PAGE衛(wèi)生院總務(wù)庫房管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范衛(wèi)生院總務(wù)庫房的管理，確保物資的合理儲備、安全存儲、高效流轉(zhuǎn)，保障衛(wèi)生院各項工作的順利開展，提高物資使用效益，降低運(yùn)營成本。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院總務(wù)庫房的所有物資管理活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生材料、后勤物資等的采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。3.管理原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保庫房管理活動合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：物資信息記錄準(zhǔn)確無誤，賬物相符，保證庫存數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。安全性原則：加強(qiáng)庫房安全管理，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)以及火災(zāi)、盜竊等安全事故的發(fā)生。效益性原則：合理控制庫存水平，避免積壓浪費(fèi)，提高物資周轉(zhuǎn)率，降低運(yùn)營成本。服務(wù)性原則：以滿足衛(wèi)生院各部門工作需求為出發(fā)點(diǎn)，提供優(yōu)質(zhì)、高效的物資供應(yīng)服務(wù)。二、組織與職責(zé)1.庫房管理小組成立以衛(wèi)生院分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，總務(wù)科負(fù)責(zé)人、庫房管理員等為成員的庫房管理小組。負(fù)責(zé)制定和修訂庫房管理制度，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決庫房管理中的重大問題。2.總務(wù)科職責(zé)負(fù)責(zé)庫房的日常管理工作，包括物資采購計劃的審核、采購合同的簽訂與執(zhí)行、物資驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的組織與實(shí)施。定期對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬物相符。分析庫存動態(tài)，提出合理的庫存控制建議，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)調(diào)，及時了解物資需求情況，保障物資供應(yīng)。3.庫房管理員職責(zé)負(fù)責(zé)庫房物資的出入庫管理，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理物資的驗收入庫、發(fā)放手續(xù)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。做好庫房物資的日常保管工作，按照物資特性分類存放，定期檢查物資的存儲狀況，防止物資損壞、變質(zhì)。負(fù)責(zé)庫房的安全管理，落實(shí)防火、防盜、防潮、防蟲等安全措施，確保庫房安全。及時更新庫存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證庫存信息的實(shí)時準(zhǔn)確。協(xié)助總務(wù)科做好物資盤點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)。三、物資采購管理1.采購計劃各部門根據(jù)工作需要，提前填寫物資采購申請表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息，提交至總務(wù)科?？倓?wù)科匯總各部門采購申請，結(jié)合庫存情況進(jìn)行審核，制定物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的種類、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。對于緊急采購需求，由使用部門填寫緊急采購申請表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，總務(wù)科及時安排采購。2.供應(yīng)商選擇建立合格供應(yīng)商名錄，總務(wù)科通過招標(biāo)、詢價、比選等方式，從名錄中選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。對于評估不合格的供應(yīng)商，及時從名錄中剔除。3.采購合同與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資。如遇合同變更或違約情況，及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并做好記錄。4.采購驗收物資到貨前，庫房管理員應(yīng)根據(jù)采購合同和采購計劃，做好驗收準(zhǔn)備工作，包括確定驗收標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備驗收工具等。物資到貨時，庫房管理員會同相關(guān)技術(shù)人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行驗收。對于醫(yī)療設(shè)備等專業(yè)性較強(qiáng)的物資，邀請專業(yè)技術(shù)人員參與驗收。驗收合格的物資，辦理驗收入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理，并做好記錄。四、物資存儲管理1.庫房布局根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃庫房布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如醫(yī)療設(shè)備區(qū)、辦公用品區(qū)、衛(wèi)生材料區(qū)、后勤物資區(qū)等。對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.物資分類存放按照物資的類別和規(guī)格型號進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。對于有特殊存儲要求的物資，如冷藏物資、貴重物資等，應(yīng)按照規(guī)定的條件進(jìn)行存儲。3.庫存標(biāo)識在物資存儲區(qū)域設(shè)置庫存標(biāo)識牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、保質(zhì)期等信息。定期更新庫存標(biāo)識牌信息，確保庫存信息的準(zhǔn)確無誤。4.庫存盤點(diǎn)定期對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。盤點(diǎn)前，庫房管理員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括核對賬目、整理物資等。盤點(diǎn)時，采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫盤點(diǎn)表，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時查明原因，編制盤盈盤虧報告，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。5.庫存預(yù)警設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，包括最高庫存、最低庫存、安全庫存等。當(dāng)庫存數(shù)量接近或超出預(yù)警指標(biāo)時，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息。庫房管理員根據(jù)預(yù)警信息，及時分析庫存情況，采取相應(yīng)的措施，如采購、調(diào)配、促銷等，確保庫存水平合理。五、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出、急用先出”的原則發(fā)放物資，確保物資的時效性和質(zhì)量。物資發(fā)放應(yīng)遵循審批制度，由使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到庫房領(lǐng)取物資。2.發(fā)放流程庫房管理員收到物資領(lǐng)用申請表后，核對申請信息，確認(rèn)無誤后按照規(guī)定發(fā)放物資。發(fā)放物資時，庫房管理員應(yīng)與領(lǐng)用人員當(dāng)面核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)。對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并做好詳細(xì)記錄。3.發(fā)放記錄建立物資發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。定期對物資發(fā)放臺賬進(jìn)行核對和統(tǒng)計分析，以便掌握物資流向和使用情況。六、物資報廢管理1.報廢鑒定定期對庫房物資進(jìn)行清查，對于損壞、過期、閑置等無法繼續(xù)使用的物資，由使用部門提出報廢申請，并填寫物資報廢申請表?？倓?wù)科組織相關(guān)技術(shù)人員對報廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。對于醫(yī)療設(shè)備等專業(yè)性較強(qiáng)的物資，邀請專業(yè)技術(shù)人員參與鑒定。2.報廢審批物資報廢申請表經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行報廢處理。審批過程中應(yīng)嚴(yán)格審核報廢物資的數(shù)量、價值等信息，確保報廢處理的合理性。3.報廢處理對于批準(zhǔn)報廢的物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對于有利用價值的報廢物資，可進(jìn)行回收再利用；對于無利用價值的報廢物資，可按照環(huán)保要求進(jìn)行銷毀處理。做好報廢物資的處理記錄，包括報廢物資名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。七、信息化管理1.庫存管理系統(tǒng)建立完善的庫存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。庫存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、報表生成等功能，能夠?qū)崟r反映庫存動態(tài)，為庫房管理提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。2.數(shù)據(jù)維護(hù)庫房管理員應(yīng)及時更新庫存管理系統(tǒng)中的物資信息，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。定期對庫存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。八、安全管理1.安全制度建立健全庫房安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高庫房管理人員的安全意識。制定庫房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫房管理人員的操作行為，防止因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。2.安全設(shè)施配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。在庫房內(nèi)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識，提醒庫房管理人員注意安全事項。3.安全檢查定期對庫房進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施的運(yùn)行情況、物資的存儲狀況、電氣設(shè)備的使用情況等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改，確保庫房安全。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查庫房管理小組定期對庫房管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。接受衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門和上級主管部門的監(jiān)督檢查，積極配合審計和檢查