PAGE衛(wèi)生院單位內部監(jiān)督制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生院內部管理，規(guī)范醫(yī)療服務行為，提高醫(yī)療質量，確保衛(wèi)生院各項工作合法、合規(guī)、有序開展，保障患者權益，特制定本內部監(jiān)督制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員，包括管理人員、醫(yī)護人員、后勤人員等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標準及相關政策規(guī)定。2.全面性原則：涵蓋衛(wèi)生院工作的各個方面，包括醫(yī)療業(yè)務、財務管理、人事管理、物資采購等。3.客觀性原則：以事實為依據(jù)，公正、客觀地進行監(jiān)督檢查。4.及時性原則：及時發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施進行糾正和處理。5.保密性原則：對監(jiān)督檢查過程中涉及的敏感信息予以保密。二、監(jiān)督機構及職責（一）監(jiān)督領導小組成立以衛(wèi)生院院長為組長，副院長為副組長，各職能科室負責人為成員的內部監(jiān)督領導小組。領導小組負責全面領導衛(wèi)生院內部監(jiān)督工作，制定監(jiān)督計劃，審議監(jiān)督報告，決策重大監(jiān)督事項。（二）監(jiān)督工作小組設立由紀檢監(jiān)察人員、財務人員、審計人員等組成的內部監(jiān)督工作小組。工作小組負責具體實施內部監(jiān)督檢查工作，收集、整理監(jiān)督資料，撰寫監(jiān)督報告，提出整改建議。（三）各部門職責1.業(yè)務科室：負責本科室醫(yī)療服務質量的自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)并報告本科室存在的問題，配合監(jiān)督部門開展調查工作。2.財務部門：負責財務管理和監(jiān)督，確保財務收支合法合規(guī)，定期進行財務審計，提供財務數(shù)據(jù)支持。3.人事部門：負責人事管理監(jiān)督，確保人員招聘、任用、考核等工作公正公平，執(zhí)行國家人事政策規(guī)定。4.物資采購部門：負責物資采購的監(jiān)督，確保采購過程公開透明，物資質量合格，價格合理。三、監(jiān)督內容與方式（一）醫(yī)療業(yè)務監(jiān)督1.醫(yī)療質量監(jiān)督定期檢查病歷書寫質量，包括病史采集、診斷依據(jù)、治療方案、醫(yī)囑開具等是否規(guī)范。檢查醫(yī)療操作規(guī)程執(zhí)行情況，如手術操作、護理操作、檢驗檢查操作等是否符合標準。開展醫(yī)療質量指標監(jiān)測，如治愈率、好轉率、死亡率、醫(yī)院感染率等，分析指標變化趨勢，評估醫(yī)療質量。2.醫(yī)療安全監(jiān)督檢查醫(yī)療設備的使用、維護和管理情況，確保設備正常運行，保障醫(yī)療安全。監(jiān)督藥品、醫(yī)療器械的采購、儲存、使用過程，防止假藥、劣藥流入，杜絕醫(yī)療器械違規(guī)使用。檢查醫(yī)療糾紛處理情況，分析原因，總結經驗教訓，提出改進措施。3.醫(yī)療服務行為監(jiān)督檢查醫(yī)護人員服務態(tài)度，是否熱情、耐心、周到，有無推諉、刁難患者現(xiàn)象。監(jiān)督醫(yī)療收費情況，是否嚴格執(zhí)行物價政策，有無亂收費、多收費等問題。調查患者滿意度，收集患者意見和建議，及時反饋并整改存在的問題。（二）財務管理監(jiān)督1.預算管理監(jiān)督審查預算編制的科學性、合理性，是否符合衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃和實際需求。監(jiān)督預算執(zhí)行情況，檢查各項費用支出是否控制在預算范圍內，有無超預算支出。定期對預算執(zhí)行情況進行分析和評價，提出改進預算管理的建議。2.收支管理監(jiān)督檢查財務收支憑證的真實性、合法性、完整性，是否有涂改、偽造等情況。監(jiān)督收入是否及時足額入賬，有無截留、隱匿收入現(xiàn)象。審查支出審批程序是否規(guī)范，支出用途是否合理，有無違規(guī)支出。3.資產管理監(jiān)督定期清查固定資產，核實資產數(shù)量、價值，檢查資產使用狀況，確保資產安全完整。監(jiān)督流動資產的管理，如庫存現(xiàn)金、銀行存款、應收賬款等，防止資金流失。審查資產處置程序，確保資產處置合法合規(guī)，資產處置收入及時足額上繳。（三）人事管理監(jiān)督1.人員招聘監(jiān)督檢查招聘程序是否公開、公平、公正，有無違規(guī)操作。審查招聘條件是否符合崗位要求，有無因人設崗、暗箱操作等問題。監(jiān)督招聘考試的組織實施情況，確保考試結果真實有效。2.人員任用監(jiān)督檢查人員任用程序是否規(guī)范，是否經過民主推薦、考察、公示等環(huán)節(jié)。審查任用人員的資格條件，是否具備相應的專業(yè)知識和工作能力。監(jiān)督干部選拔任用過程中的廉潔自律情況，防止出現(xiàn)拉票賄選等違規(guī)行為。3.績效考核監(jiān)督檢查績效考核方案的制定是否科學合理，是否符合衛(wèi)生院實際情況。監(jiān)督績效考核過程的公正性、客觀性，有無弄虛作假、人情打分等現(xiàn)象。審查績效考核結果的應用情況，是否與薪酬分配、崗位晉升等掛鉤。（四）物資采購監(jiān)督1.采購計劃監(jiān)督審查采購計劃的編制是否根據(jù)實際需求，是否經過嚴格審批。檢查采購計劃的執(zhí)行情況，是否按照計劃進行采購，有無擅自變更采購內容。2.采購過程監(jiān)督監(jiān)督采購方式的選擇是否符合規(guī)定，是否采用公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式。檢查采購合同的簽訂、履行情況，合同條款是否明確、合法，有無違約行為。審查采購驗收環(huán)節(jié)，確保采購物資的質量、數(shù)量符合要求。3.采購價格監(jiān)督定期收集市場價格信息，對比采購價格，檢查是否存在價格虛高現(xiàn)象。監(jiān)督采購價格調整機制，確保采購價格合理、公正。（五）監(jiān)督方式1.日常監(jiān)督：各部門按照職責分工，對本部門工作進行日常自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改。2.定期檢查：監(jiān)督工作小組定期對衛(wèi)生院各項工作進行全面檢查，形成檢查報告。3.專項檢查：針對重點領域、關鍵環(huán)節(jié)或群眾反映強烈的問題，開展專項監(jiān)督檢查。4.投訴舉報處理：設立投訴舉報渠道，接受患者、職工及社會各界的投訴舉報，對舉報事項進行調查核實，及時處理反饋。四、監(jiān)督流程（一）監(jiān)督準備1.制定監(jiān)督計劃，明確監(jiān)督目的、范圍、內容、方法和時間安排。2.組建監(jiān)督小組，明確小組成員職責分工。3.收集與監(jiān)督事項相關的法律法規(guī)、政策文件、制度規(guī)定等資料。（二）監(jiān)督實施1.監(jiān)督小組通過查閱資料、實地查看、問卷調查、個別訪談等方式，對監(jiān)督事項進行全面調查了解。2.收集證據(jù)，包括文件、記錄、報表、憑證、照片、錄音、錄像等，確保證據(jù)真實、可靠、充分。3.對調查了解的情況進行分析、歸納，找出存在的問題及原因。（三）監(jiān)督報告1.監(jiān)督小組撰寫監(jiān)督報告，報告內容包括監(jiān)督基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等。2.監(jiān)督報告經監(jiān)督工作小組組長審核后，提交監(jiān)督領導小組審議。3.監(jiān)督領導小組對監(jiān)督報告進行審議，提出修改意見或決策建議。（四）整改落實1.監(jiān)督領導小組根據(jù)審議結果，下達整改通知，明確整改責任部門、整改期限和整改要求。2.整改責任部門制定整改方案，明確整改措施、整改責任人及整改時間節(jié)點。3.整改責任部門按照整改方案認真組織整改，定期向監(jiān)督領導小組報告整改情況。4.監(jiān)督工作小組對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作落實到位。（五）結果運用1.將監(jiān)督結果與績效考核、薪酬分配、崗位晉升等掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰獎勵，對存在問題的部門和個人進行問責處理。2.針對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，及時完善相關制度和流程，加強內部管理。五、責任追究（一）責任界定1.因故意或重大過失導致違規(guī)行為發(fā)生的，相關責任人承擔主要責任。2.因工作疏忽、業(yè)務不熟悉等原因導致違規(guī)行為發(fā)生的，相關責任人承擔次要責任。3.對違規(guī)行為的發(fā)生負有領導責任的，按照領導干部問責規(guī)定追究責任。（二）追究方式1.批評教育：對情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評教育，責令限期改正。2.警告：對違規(guī)行為情節(jié)一般的，給予警告處分。3.記過、記大過：對違規(guī)行為情節(jié)較重的，給予記過、記大過處分。4.降級、撤職：對違規(guī)行為情節(jié)嚴重的，給予降級、撤職處分。