PAGE衛(wèi)生院合同歸口管理制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生院合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護衛(wèi)生院合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合衛(wèi)生院實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院與自然人、法人及其他組織簽訂的各類合同，包括但不限于醫(yī)療服務(wù)合同、藥品采購合同、設(shè)備采購合同、租賃合同、建設(shè)工程合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.公平公正原則：合同雙方應(yīng)遵循公平、公正的原則確定各自的權(quán)利和義務(wù)，不得損害對方合法權(quán)益。3.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。4.歸口管理原則：合同實行歸口管理，由衛(wèi)生院指定的職能部門負(fù)責(zé)合同的審核、簽訂、履行、監(jiān)督等工作。二、合同管理部門及職責(zé)（一）合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以衛(wèi)生院院長為組長，副院長為副組長，各職能部門負(fù)責(zé)人為成員的合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)衛(wèi)生院合同管理工作，審議重大合同事項，研究解決合同管理中的重大問題。（二）合同歸口管理部門1.衛(wèi)生院辦公室：作為合同歸口管理部門之一，負(fù)責(zé)審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性，協(xié)助合同承辦部門辦理合同簽訂手續(xù)，保管合同檔案，統(tǒng)計合同簽訂、履行情況等。2.財務(wù)科：負(fù)責(zé)審核合同的資金條款，監(jiān)督合同資金的收付，參與合同執(zhí)行情況的檢查和分析。3.醫(yī)務(wù)科：負(fù)責(zé)審核醫(yī)療服務(wù)合同、醫(yī)療技術(shù)合作合同等涉及醫(yī)療業(yè)務(wù)的合同，提出專業(yè)意見，監(jiān)督合同履行過程中的醫(yī)療質(zhì)量和安全。4.藥劑科：負(fù)責(zé)審核藥品采購合同，監(jiān)督藥品采購合同的履行，確保藥品質(zhì)量和供應(yīng)。設(shè)備科：負(fù)責(zé)審核設(shè)備采購合同、設(shè)備租賃合同等涉及設(shè)備管理的合同，監(jiān)督合同履行過程中的設(shè)備驗收、安裝、調(diào)試、維護等工作。（三）合同承辦部門合同承辦部門是合同的具體執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)合同項目的調(diào)研、談判、起草、報審及履行等工作。合同承辦部門應(yīng)指定專人作為合同承辦人，負(fù)責(zé)合同的具體辦理事宜。三、合同簽訂流程（一）合同立項合同承辦部門根據(jù)工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細(xì)說明合同項目的名稱、內(nèi)容、標(biāo)的、金額、履行期限、履行地點、違約責(zé)任等條款，并附上相關(guān)背景資料和可行性分析報告。（二）合同起草合同承辦人根據(jù)合同立項申請，負(fù)責(zé)起草合同文本初稿。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款應(yīng)具體、準(zhǔn)確、完整，避免模糊不清或歧義。合同文本初稿起草完成后應(yīng)送合同承辦部門負(fù)責(zé)人審核。（三）合同審核1.合同承辦部門負(fù)責(zé)人審核合同文本初稿，重點審核合同條款是否符合本部門工作要求，是否存在風(fēng)險隱患，是否與衛(wèi)生院利益相符等。審核通過后，將合同文本初稿及相關(guān)資料提交合同歸口管理部門審核。2.合同歸口管理部門按照各自職責(zé)對合同文本進行審核。辦公室重點審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性；財務(wù)科重點審核合同的資金條款；醫(yī)務(wù)科重點審核涉及醫(yī)療業(yè)務(wù)的合同條款；藥劑科重點審核藥品采購合同條款；設(shè)備科重點審核涉及設(shè)備管理的合同條款。合同歸口管理部門審核后，應(yīng)出具書面審核意見。3.合同承辦部門根據(jù)合同歸口管理部門的審核意見，對合同文本進行修改完善，再次提交合同歸口管理部門審核，直至審核通過。（四）合同審批經(jīng)合同歸口管理部門審核通過的合同，由合同承辦部門提交合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險程度等因素進行審議，做出審批決定。重大合同事項應(yīng)提交衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議決定。（五）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，合同承辦人應(yīng)及時與合同對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用統(tǒng)一格式的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋衛(wèi)生院公章及法定代表人或授權(quán)代表的簽字（章）。2.合同簽訂過程中，如對方當(dāng)事人提出修改合同文本條款的要求，合同承辦人應(yīng)及時與合同歸口管理部門溝通，按照合同審批程序重新辦理審批手續(xù)。3.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時將合同副本送合同歸口管理部門及相關(guān)部門備案。四、合同履行與監(jiān)督（一）合同履行1.合同承辦部門應(yīng)按照合同約定全面履行合同義務(wù)，確保合同目標(biāo)的實現(xiàn)。合同履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)及時與合同對方當(dāng)事人協(xié)商，并按照合同變更程序辦理相關(guān)手續(xù)。2.合同承辦人應(yīng)定期對合同履行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施加以解決。對于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險隱患，應(yīng)及時向合同承辦部門負(fù)責(zé)人及合同歸口管理部門報告。（二）合同監(jiān)督1.合同歸口管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同雙方是否按照合同約定履行義務(wù)，合同資金的收付是否符合規(guī)定，合同執(zhí)行過程中是否存在風(fēng)險隱患等。2.財務(wù)科應(yīng)加強對合同資金的管理，嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時間進行資金支付，對合同資金的收付情況進行實時監(jiān)控，確保資金安全。3.醫(yī)務(wù)科應(yīng)加強對涉及醫(yī)療業(yè)務(wù)的合同履行情況的監(jiān)督，重點檢查醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、醫(yī)療安全等方面是否符合合同約定和相關(guān)法律法規(guī)要求。4.藥劑科應(yīng)加強對藥品采購合同履行情況的監(jiān)督，重點檢查藥品質(zhì)量、供應(yīng)及時性等方面是否符合合同約定。5.設(shè)備科應(yīng)加強對涉及設(shè)備管理的合同履行情況的監(jiān)督，重點檢查設(shè)備驗收、安裝、調(diào)試、維護等工作是否符合合同約定。五、合同變更與終止（一）合同變更1.合同履行過程中，如遇下列情形之一的，可以變更合同：因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因需要變更合同的；合同雙方協(xié)商一致同意變更合同的；法律法規(guī)規(guī)定或合同約定的其他可以變更合同的情形。2.合同變更應(yīng)按照合同簽訂流程辦理相關(guān)手續(xù)，由合同承辦部門提出合同變更申請，填寫《合同變更申請表》，詳細(xì)說明合同變更的原因、內(nèi)容、條款等，并附上相關(guān)證明材料。合同變更申請經(jīng)合同歸口管理部門審核、合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，雙方簽訂合同變更協(xié)議。（二）合同終止1.合同履行完畢，雙方的權(quán)利和義務(wù)即告終止。合同履行過程中，如遇下列情形之一的，可以提前終止合同：合同雙方協(xié)商一致同意提前終止合同的；因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行的；一方嚴(yán)重違反合同約定，致使合同目的無法實現(xiàn)的；法律法規(guī)規(guī)定或合同約定的其他可以提前終止合同的情形。2.合同提前終止應(yīng)按照合同簽訂流程辦理相關(guān)手續(xù)，由合同承辦部門提出合同終止申請，填寫《合同終止申請表》，詳細(xì)說明合同終止的原因、時間等，并附上相關(guān)證明材料。合同終止申請經(jīng)合同歸口管理部門審核合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，雙方簽訂合同終止協(xié)議。六、合同檔案管理（一）合同檔案的收集合同承辦人應(yīng)在合同簽訂后及時將合同文本、相關(guān)審批文件、補充協(xié)議、往來信函、會議紀(jì)要等資料收集整理，移交合同歸口管理部門。合同歸口管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集、整理、歸檔工作確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（二）合同檔案的整理合同歸口管理部門應(yīng)按照合同類別、簽訂時間、保管期限等因素對合同檔案進行分類整理，編制合同檔案目錄，建立合同檔案索引，便于查找和利用。（三）合同檔案的保管合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室，確保檔案安全。合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求確定，一般分為短期、中期和長期保管。（四）合同檔案的查閱與借閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)合同歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱合同檔案時，應(yīng)在指定地點進行，不得擅自將合同檔案帶出檔案室。2.因工作需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)合同歸口管理部門負(fù)責(zé)人及衛(wèi)生院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱合同檔案時，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，注明借閱期限，按時歸還。借閱人不得擅自將合同檔案轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途。七、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別合同歸口管理部門應(yīng)定期對合同進行風(fēng)險識別，重點關(guān)注合同的合法性、合規(guī)性、完整性、履行能力、違約責(zé)任等方面的風(fēng)險。合同承辦部門在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患的，應(yīng)及時向合同歸口管理部門報告。（二）風(fēng)險評估合同歸口管理部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別結(jié)果，對合同風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險評估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，綜合考慮風(fēng)險發(fā)生的可能性、影響程度等因素。（三）風(fēng)險應(yīng)對