PAGE衛(wèi)生用品進(jìn)貨查驗(yàn)制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生用品質(zhì)量管理，規(guī)范衛(wèi)生用品進(jìn)貨查驗(yàn)行為，確保所采購(gòu)的衛(wèi)生用品符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障消費(fèi)者健康安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有衛(wèi)生用品的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)的進(jìn)貨查驗(yàn)管理。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)衛(wèi)生用品供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行，確保所采購(gòu)的衛(wèi)生用品來源合法、質(zhì)量可靠。質(zhì)量檢驗(yàn)部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的衛(wèi)生用品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，判定其是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)衛(wèi)生用品的儲(chǔ)存管理，確保庫(kù)存衛(wèi)生用品質(zhì)量穩(wěn)定，做好出入庫(kù)記錄。銷售部門：負(fù)責(zé)銷售過程中衛(wèi)生用品的質(zhì)量跟蹤，收集客戶反饋信息，及時(shí)處理質(zhì)量問題。二、進(jìn)貨查驗(yàn)的依據(jù)1.法律法規(guī)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》《消毒管理辦法》《消毒產(chǎn)品標(biāo)簽說明書管理規(guī)范》《一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律法規(guī)。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)各類衛(wèi)生用品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)，如衛(wèi)生巾、紙尿褲、濕巾、衛(wèi)生棉條等產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)選擇具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明文件。對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商審核定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)工藝、原材料采購(gòu)、質(zhì)量控制等方面。對(duì)于新合作的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，確保其符合衛(wèi)生用品生產(chǎn)要求。3.供應(yīng)商溝通與培訓(xùn)采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通，及時(shí)了解產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)和相關(guān)法規(guī)政策變化。定期組織供應(yīng)商參加培訓(xùn)，使其熟悉衛(wèi)生用品質(zhì)量要求和進(jìn)貨查驗(yàn)制度。四、進(jìn)貨查驗(yàn)的內(nèi)容與要求1.索證索票采購(gòu)衛(wèi)生用品時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商索取并留存以下證明文件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；生產(chǎn)許可證副本復(fù)印件；產(chǎn)品衛(wèi)生許可證副本復(fù)印件；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；產(chǎn)品銷售發(fā)票或購(gòu)貨憑證。所索取的證明文件應(yīng)加蓋供應(yīng)商公章或業(yè)務(wù)專用章，并確保其真實(shí)、有效、完整。2.外觀檢查對(duì)采購(gòu)的衛(wèi)生用品進(jìn)行外觀檢查，檢查內(nèi)容包括產(chǎn)品包裝是否完好、有無(wú)破損、變形、污漬等；標(biāo)簽說明書是否符合規(guī)定，標(biāo)注內(nèi)容是否齊全、準(zhǔn)確、清晰。檢查衛(wèi)生用品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與采購(gòu)合同一致。3.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)的衛(wèi)生用品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)等。對(duì)于首次采購(gòu)的衛(wèi)生用品或質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品，應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)項(xiàng)目。檢驗(yàn)合格的衛(wèi)生用品應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)部門公章。4.進(jìn)貨記錄采購(gòu)部門應(yīng)建立進(jìn)貨記錄，記錄內(nèi)容包括衛(wèi)生用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式、采購(gòu)日期等。進(jìn)貨記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后6個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于2年。五、驗(yàn)收程序1.到貨通知采購(gòu)部門在衛(wèi)生用品到貨前，應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好收貨準(zhǔn)備。2.初步驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理部門在衛(wèi)生用品到貨時(shí)，應(yīng)對(duì)其外包裝進(jìn)行初步檢查，查看是否有破損、變形等情況，并核對(duì)到貨數(shù)量與送貨清單是否一致。3.送檢倉(cāng)庫(kù)管理部門將初步驗(yàn)收合格的衛(wèi)生用品及時(shí)送質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。4.最終驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定衛(wèi)生用品是否合格。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行最終驗(yàn)收，合格的衛(wèi)生用品辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的衛(wèi)生用品按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存條件倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專門的衛(wèi)生用品儲(chǔ)存區(qū)域，保持通風(fēng)、干燥、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合衛(wèi)生用品儲(chǔ)存要求。不同種類、不同批次的衛(wèi)生用品應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄衛(wèi)生用品的出入庫(kù)情況，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬物相符。對(duì)庫(kù)存衛(wèi)生用品進(jìn)行定期檢查，查看是否有變質(zhì)、損壞等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3.庫(kù)存期限管理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生用品的保質(zhì)期，制定庫(kù)存期限管理制度，對(duì)臨近保質(zhì)期的衛(wèi)生用品進(jìn)行預(yù)警。超過保質(zhì)期的衛(wèi)生用品應(yīng)及時(shí)清理，嚴(yán)禁銷售。七、銷售管理1.銷售前檢查銷售部門在銷售衛(wèi)生用品前，應(yīng)對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保所銷售的衛(wèi)生用品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢查內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀、標(biāo)簽說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。2.銷售記錄銷售部門應(yīng)建立銷售記錄，記錄內(nèi)容包括衛(wèi)生用品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、銷售日期、購(gòu)買者姓名及聯(lián)系方式等。銷售記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限不得少于2年。3.客戶反饋處理銷售部門應(yīng)及時(shí)收集客戶對(duì)衛(wèi)生用品質(zhì)量的反饋信息，對(duì)于客戶提出的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。對(duì)客戶反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行分析總結(jié)，采取有效措施加以改進(jìn)，防止類似問題再次發(fā)生。八、不合格品管理1.不合格品識(shí)別在進(jìn)貨查驗(yàn)、儲(chǔ)存管理、銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)生用品，均應(yīng)判定為不合格品。不合格品包括外觀不合格、質(zhì)量檢驗(yàn)不合格、超過保質(zhì)期等情況。2.不合格品隔離發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)立即將其隔離存放，防止不合格品混入合格品中。3.不合格品處理質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，提出處理意見。不合格品的處理方式包括退貨、換貨、返工、報(bào)廢等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)不合格情況和相關(guān)法律法規(guī)要求確定。對(duì)不合格品的處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并保存相關(guān)資料。九、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門應(yīng)制定衛(wèi)生用品進(jìn)貨查驗(yàn)制度培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)管理、銷售等部門人員參加培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨查驗(yàn)制度、質(zhì)量檢驗(yàn)方法等。2.培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核方式包括筆試、實(shí)際操作等。3.培訓(xùn)記錄與檔案管理人力資源部門應(yīng)建立培訓(xùn)記錄檔案，記錄培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、考核結(jié)果等信息。培訓(xùn)記錄檔案應(yīng)妥善保存，以備查閱。十、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生用品進(jìn)貨查驗(yàn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度有效執(zhí)行。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，督促相關(guān)部門