PAGE衛(wèi)生院工程采購制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范衛(wèi)生院工程采購活動，確保采購過程合法、合規(guī)、公正、透明，提高資金使用效益，保障工程質(zhì)量，滿足衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展和醫(yī)療服務(wù)需求。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院所有工程采購項目，包括新建、改建、擴建、裝修、修繕等各類工程項目，以及相關(guān)設(shè)備、材料的采購。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。公正性原則：采購活動應(yīng)遵循公平、公正的原則，維護各方合法權(quán)益，不得偏袒任何一方。公開性原則：采購信息應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地公開，接受社會監(jiān)督。效益性原則：在保證工程質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益。二、采購組織與職責(zé)1.采購決策機構(gòu)成立衛(wèi)生院工程采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長擔(dān)任組長，副院長擔(dān)任副組長，相關(guān)職能部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)審議工程采購項目的立項、預(yù)算、采購方式等重大事項，做出決策。2.采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門或指定專人負責(zé)工程采購的具體實施。采購部門應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉采購流程和法律法規(guī)。其主要職責(zé)包括：制定采購計劃和方案，組織采購活動。收集、整理采購信息，進行市場調(diào)研和供應(yīng)商評估。起草采購文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、談判等采購活動。簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。整理采購檔案，妥善保存采購文件和相關(guān)資料。3.相關(guān)部門職責(zé)工程管理部門：負責(zé)提出工程建設(shè)需求，編制工程建設(shè)方案和預(yù)算，參與工程采購項目的技術(shù)評審和驗收工作。財務(wù)部門：負責(zé)審核工程采購項目的預(yù)算和資金安排，監(jiān)督采購資金的使用，參與采購合同的審核。審計部門：負責(zé)對工程采購項目進行審計監(jiān)督，審查采購程序的合法性、合規(guī)性和采購結(jié)果的公正性。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制工程管理部門應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實際需求，提前編制工程采購項目預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實事求是、勤儉節(jié)約的原則，充分考慮項目的必要性、可行性和經(jīng)濟性。預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括項目名稱、項目內(nèi)容、工程量清單、單價、總價、資金來源等詳細信息。對于大型或復(fù)雜的工程采購項目，應(yīng)進行專項預(yù)算評估和論證。2.預(yù)算審核財務(wù)部門負責(zé)對工程采購項目預(yù)算進行審核。審核內(nèi)容包括預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性、完整性，以及資金安排是否符合衛(wèi)生院財務(wù)狀況和相關(guān)政策規(guī)定。審計部門可對重大工程采購項目預(yù)算進行審計監(jiān)督，提出審計意見和建議。3.預(yù)算調(diào)整工程采購項目預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不得隨意調(diào)整。如因特殊原因確需調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定程序進行申報和審批。預(yù)算調(diào)整申請應(yīng)由工程管理部門提出，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容和調(diào)整金額等情況。經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報上級主管部門批準(zhǔn)。四、采購方式與程序1.采購方式公開招標(biāo)：適用于達到國家規(guī)定規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)以上的工程采購項目。公開招標(biāo)應(yīng)通過法定媒介發(fā)布招標(biāo)公告，吸引潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。邀請招標(biāo)：對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的工程采購項目，或采用公開招標(biāo)方式的費用占項目總價值的比例過大的項目，可采用邀請招標(biāo)方式。邀請招標(biāo)應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。競爭性談判：對于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的，不能事先計算出價格總額的工程采購項目，可采用競爭性談判方式。競爭性談判應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購事宜進行談判。單一來源采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的工程采購項目，可采用單一來源采購方式。單一來源采購應(yīng)與供應(yīng)商進行協(xié)商，確定采購價格和合同條款。詢價：采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的工程采購項目，可采用詢價方式。詢價應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。2.采購程序采購申請：工程管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫工程采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、采購方式等內(nèi)容，并提交相關(guān)部門審核。采購審批：采購申請表經(jīng)工程管理部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人、審計部門負責(zé)人審核后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)項目情況，做出是否批準(zhǔn)采購的決定。采購實施：采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請，按照選定的采購方式組織實施采購活動。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格按照采購文件的要求進行操作，確保采購活動的公正、公平、公開。開標(biāo)、評標(biāo)、談判等：對于公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等采購方式，應(yīng)按照規(guī)定程序組織開標(biāo)、評標(biāo)、談判等活動。開標(biāo)應(yīng)公開進行，接受所有投標(biāo)人的監(jiān)督。評標(biāo)應(yīng)組建評標(biāo)委員會，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進行評審，推薦中標(biāo)候選人。談判應(yīng)與供應(yīng)商進行充分溝通和協(xié)商，確定成交供應(yīng)商。合同簽訂：采購部門應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果或談判結(jié)果，與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。合同簽訂后，應(yīng)及時報財務(wù)部門備案。驗收：工程管理部門負責(zé)組織對采購項目進行驗收。驗收應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行，確保采購項目的質(zhì)量和性能符合要求。驗收合格后，應(yīng)出具驗收報告。付款：財務(wù)部門根據(jù)合同約定和驗收報告，按照規(guī)定程序辦理付款手續(xù)。付款應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確保資金支付的安全和合規(guī)。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資格條件和準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資格，具有良好的商業(yè)信譽和財務(wù)狀況，具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。采購部門應(yīng)定期收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商，應(yīng)進行資格審查和實地考察，評估其綜合實力和信譽情況。經(jīng)審核批準(zhǔn)的供應(yīng)商方可進入供應(yīng)商名單。2.供應(yīng)商評價與考核采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評價和考核，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、合同履行情況等方面。評價結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰和調(diào)整采購份額的依據(jù)。建立供應(yīng)商評價指標(biāo)體系，采用定量與定性相結(jié)合的方式進行評價。評價結(jié)果應(yīng)及時反饋給供應(yīng)商，并要求其限期整改。對于評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)暫?；蛉∠浜献髻Y格。3.供應(yīng)商激勵與約束對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)募畲胧?，如增加采購份額、優(yōu)先合作、表彰獎勵等。激勵措施應(yīng)有助于提高供應(yīng)商的積極性和服務(wù)質(zhì)量，促進雙方長期穩(wěn)定合作。對違反合同約定或存在其他違規(guī)行為的供應(yīng)商，應(yīng)采取相應(yīng)的約束措施，如扣除履約保證金、暫停合作、追究法律責(zé)任等。約束措施應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和法律法規(guī)執(zhí)行，維護衛(wèi)生院的合法權(quán)益。六、采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，條款應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，避免歧義。采購部門應(yīng)在合同簽訂前，將合同草案提交財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門審核。審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、合理性、完整性等方面。經(jīng)審核通過后，方可簽訂合同。2.合同履行采購部門和供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購部門應(yīng)及時向供應(yīng)商支付貨款，提供必要的協(xié)助和支持。供應(yīng)商應(yīng)按時、按質(zhì)、按量交付采購貨物或完成工程建設(shè)任務(wù)，并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。在合同履行過程中，如發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式進行處理，如申請仲裁或提起訴訟。3.合同變更與解除如因特殊原因需要變更或解除采購合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除應(yīng)符合法律法規(guī)和合同約定的要求，不得損害雙方的合法權(quán)益。采購部門應(yīng)及時將合同變更或解除情況通知相關(guān)部門，并做好相應(yīng)的記錄和檔案管理工作。七、采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項目的申請文件、審批文件、采購文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、談判記錄、合同文本、驗收報告、付款憑證等相關(guān)資料。檔案內(nèi)容應(yīng)真實、完整、有效，能夠反映采購活動的全過程。2.檔案整理與歸檔采購部門應(yīng)指定專人負責(zé)采購檔案的整理和歸檔工作。檔案整理應(yīng)按照時間順序和類別進行分類，確保檔案資料的整齊、規(guī)范。歸檔后的檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和使用。3.檔案保管期限采購檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般來說，采購檔案的保管期限不少于[X]年。保管期限屆滿后，應(yīng)按照規(guī)定程序進行銷毀或移交。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門應(yīng)定期對工程采購項目進行審計監(jiān)督，審查采購程序的合法性、合規(guī)性和采購結(jié)果的公正性。審計內(nèi)容包括采購項目的立項、預(yù)算、采購方式、合同簽訂、驗收付款等環(huán)節(jié)。財務(wù)部門應(yīng)加強對采購資金的管理和監(jiān)督，確保資金使用的安全和合規(guī)。財務(wù)部門應(yīng)定期對采購項目的資金使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。采購部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購人員的管理和監(jiān)督。采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購制度和工作紀(jì)律，不得違規(guī)操作或謀取私利。2.外部監(jiān)督衛(wèi)生院應(yīng)主動接受上級主管