1、,廣州TS,技術(shù)部品質(zhì)保證科,時(shí)間：06年12月作成：潘國林,QAV-4次實(shí)施要領(lǐng),1,一、目的精度檢證,模具、設(shè)備、檢具、夾具、QA機(jī)的精度品質(zhì)盤點(diǎn)、產(chǎn)品評(píng)價(jià)工序準(zhǔn)備狀況品質(zhì)準(zhǔn)備狀況確認(rèn)過往缺陷反應(yīng)驗(yàn)證檢出能力、工序保證能力驗(yàn)證生產(chǎn)狀況驗(yàn)證QAV-3次課題完成狀況確認(rèn),2,二、QAV-4次前期準(zhǔn)備,QAV-4事前聯(lián)絡(luò)時(shí)間（品確2周前）、地點(diǎn)、參加人員、確認(rèn)事項(xiàng)明確（如過往缺陷、品質(zhì)帳票等）。對(duì)零件的結(jié)構(gòu)、規(guī)格、裝配、性能、外觀商品性要求等把握。熟悉零件的相關(guān)加工工藝、再收集相關(guān)過往缺陷、重新確認(rèn)品質(zhì)基準(zhǔn)書等。提前確認(rèn)FMEA、PQCT、MQS制造管理項(xiàng)目、過往缺陷再發(fā)防止對(duì)策等。MQS:Ma

2、nufacturingQualityStandard制造品質(zhì)基準(zhǔn)書,3,二、QAV-4次前期準(zhǔn)備(附：工程品質(zhì)管理表）,4,二、QAV-4次前期準(zhǔn)備（附：檢查基準(zhǔn)書）,5,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn),1、零件品確、量確最新適用規(guī)格確認(rèn),最新設(shè)變通知書及圖紙,2、制造管理計(jì)劃,模具準(zhǔn)備是否為L(zhǎng)T1水平,設(shè)備安裝調(diào)試是否完畢,檢具精度是否OK,夾具/QA機(jī)是否安裝調(diào)試完畢、檢出精度是否OK,2、3級(jí)供應(yīng)商體系、工序、產(chǎn)能、產(chǎn)品評(píng)價(jià)、生產(chǎn)準(zhǔn)備完畢,確認(rèn)要點(diǎn)：適用規(guī)格以廣州TS發(fā)出的設(shè)計(jì)變更通知書、承認(rèn)圖為準(zhǔn)；注意各階段應(yīng)適用的設(shè)變。,確認(rèn)要點(diǎn)：延遲項(xiàng)目補(bǔ)救計(jì)劃是否明確；針對(duì)量產(chǎn)計(jì)劃，能否確保日程，是否影

3、響量產(chǎn)；繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目是否周密詳細(xì)。,3、過往問題,新機(jī)種（認(rèn)證、段確階段）發(fā)生的問題,量產(chǎn)新發(fā)問題,市場(chǎng)投訴,分社新發(fā)不良,確認(rèn)要點(diǎn)：對(duì)策是否明確，是否驗(yàn)證在極限條件下對(duì)策的有效性：防止再發(fā)對(duì)策是否由硬件保證，約定達(dá)成的是否標(biāo)準(zhǔn)化（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書）；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證結(jié)果填寫過去缺陷驗(yàn)證表中的驗(yàn)證結(jié)果。,6,4、追加的設(shè)計(jì)變更對(duì)應(yīng),5、模具、設(shè)備、檢具、夾具、QA具準(zhǔn)備,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,確認(rèn)要點(diǎn)：設(shè)計(jì)變更的確認(rèn)是否完成；是否明確變化點(diǎn)，并重點(diǎn)管理；追加的設(shè)計(jì)變更實(shí)施日程是否明確，不能按期實(shí)施的設(shè)計(jì)變更是否及時(shí)和廣州TS聯(lián)絡(luò)；是否在單品上重點(diǎn)驗(yàn)證了設(shè)計(jì)變更實(shí)施效果；對(duì)于實(shí)車驗(yàn)證、可靠性測(cè)試、

4、量產(chǎn)中發(fā)生的問題需通過設(shè)計(jì)變更對(duì)應(yīng)的，是否及時(shí)提出對(duì)策要求票。,7,6、生產(chǎn)準(zhǔn)備,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,進(jìn)度是否按計(jì)劃推進(jìn),生產(chǎn)能力能否滿足,進(jìn)貨、庫存管理,物流運(yùn)輸,人員設(shè)定,確認(rèn)要點(diǎn)：延遲項(xiàng)目的原因、對(duì)策是否明確，并重點(diǎn)管理；生產(chǎn)能力是否達(dá)成與計(jì)劃一致的周期，開機(jī)率，合格率；材料、產(chǎn)品是否滿足庫存數(shù)量（重點(diǎn)確認(rèn)周期最長(zhǎng)、周轉(zhuǎn)次數(shù)最多的材料；材料準(zhǔn)備是否完成；物流實(shí)車驗(yàn)證是否完成，周轉(zhuǎn)箱、臺(tái)車數(shù)量是否設(shè)定，作成計(jì)劃是否明確；人員是否全部到位，替補(bǔ)是否充分，是否達(dá)到計(jì)劃的熟悉度。,8,7、品質(zhì)教育、工序熟悉培訓(xùn),三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,是否嚴(yán)格按計(jì)劃推進(jìn),培訓(xùn)教育是否詳細(xì)，并明確

5、內(nèi)容,是否有培訓(xùn)教材,有否對(duì)培訓(xùn)效果考核,重要工序是否作管理,工序熟悉是否完成,標(biāo)準(zhǔn)資料是否齊備,確認(rèn)要點(diǎn)：延遲項(xiàng)目的原因、對(duì)策是否明確，并重點(diǎn)管理；培訓(xùn)教育的責(zé)任者及推進(jìn)責(zé)任者是否明確，各階段目標(biāo)是否明確；相關(guān)培訓(xùn)人數(shù)是否充分（制造、品質(zhì)、生產(chǎn)管理等），是否分級(jí)設(shè)定了品質(zhì)教育及工序熟悉培訓(xùn)計(jì)劃；是否培訓(xùn)了變化點(diǎn)管理的相關(guān)知識(shí)，相似部品重點(diǎn)培訓(xùn)；有否相應(yīng)的品質(zhì)教育、工序熟悉培訓(xùn)教材培訓(xùn)效果考核的方法是否明確；是否對(duì)受教育者所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行了評(píng)價(jià)；是否現(xiàn)場(chǎng)跟蹤以確認(rèn)教育者是否按要求作業(yè)；重要工序替補(bǔ)是否明確，教育方法及工序重點(diǎn)是否明確；工序量產(chǎn)節(jié)拍的訓(xùn)練是否開始進(jìn)行；各工序的檢查人員是否參與了熟

6、悉、訓(xùn)練；標(biāo)準(zhǔn)資料是否簡(jiǎn)潔明了，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否一致。,常見的問題：1、培訓(xùn)計(jì)劃及各階段培訓(xùn)的目標(biāo)不明確，培訓(xùn)教育的推進(jìn)責(zé)任者不明確；2、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資料不簡(jiǎn)潔明了，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)資料不一致。,9,8、問題未然防止,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,FMEA/FTA需對(duì)策的項(xiàng)目是否驗(yàn)證完畢,組裝評(píng)價(jià)中發(fā)生的不良是否進(jìn)行了對(duì)應(yīng)并驗(yàn)證有效,量產(chǎn)節(jié)拍下發(fā)生的問題是否解決,重要工序是否進(jìn)行了重點(diǎn)管理,重要品質(zhì)特性項(xiàng)目是否進(jìn)行了全檢（全檢方式：QA機(jī)/QA機(jī)人/人人,檢出能力不足的項(xiàng)目是否進(jìn)行了充分的對(duì)策,常見的問題：1、沒有用FMEA手法分析潛在不良；2、FMEA手法運(yùn)用時(shí)，沒有結(jié)合本公司的零件結(jié)構(gòu)、工序分析；3

7、、沒有對(duì)FMEA所抽取的項(xiàng)目采取適當(dāng)?shù)膶?duì)策；4、重要工序不明確，未進(jìn)行重點(diǎn)管理。5、重要工序沒有使用QA機(jī)，僅使用人一次全檢。,10,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,9、產(chǎn)品評(píng)價(jià),常見的問題：1、未制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)樣件、限度樣件；2、可靠性試驗(yàn)項(xiàng)目不完整，試驗(yàn)進(jìn)度延期，補(bǔ)救措施不明確；3、零件品質(zhì)管理項(xiàng)目遺漏，未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目；4、對(duì)顯著存在的問題對(duì)策不明確。,11,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,10、二三級(jí)供應(yīng)商管理,生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能是否滿足要求,變化點(diǎn)是否重點(diǎn)管理,硬件的可靠性驗(yàn)證是否完成,包裝物流方式是否明確,變化或缺陷時(shí)的申請(qǐng)及聯(lián)絡(luò)規(guī)定,品質(zhì)管理要求、批次管理要求等,11、可追溯管理,初物管

8、理：初物定義是否明確，初物品質(zhì)確認(rèn)要求是否明確，相關(guān)管理臺(tái)帳是否完善,批組管理：對(duì)象零件是否明確，記錄方法及保管期限是否明確，再次確認(rèn)品另作初物管理規(guī)則是否明確，批次大小是否合適，標(biāo)識(shí)是否明確，會(huì)否影響品質(zhì),庫存、現(xiàn)場(chǎng)管理：現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)是否明確，材料是否按先進(jìn)先出管理，臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確，有無責(zé)任者的審核簽名,是否對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了可追溯管理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn),作業(yè)人的熟練度培訓(xùn),12,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,工序設(shè)定和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的可實(shí)施性、完整性現(xiàn)場(chǎng)工序、PQCT和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否一致管理項(xiàng)目是否有遺漏，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否簡(jiǎn)潔、明確作業(yè)是否符合人體工程、動(dòng)作習(xí)慣作業(yè)臺(tái)是否容易使人產(chǎn)生疲勞夾具是否容易裝夾工序

9、的布置一個(gè)流向，防止工序回流，發(fā)生漏工序檢出能力努力做到品質(zhì)由硬件保證（減少后工序處理），提高檢查爭(zhēng)議（如使用卡板）依賴人檢的工序要設(shè)定2道或以上檢查工序,12、工序現(xiàn)場(chǎng)審核,13,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,硬件的可靠性檢具、夾具的精度能否保證零件的精度需要夾具是否松動(dòng)、磨損、裝夾是否可靠，夾具設(shè)定基準(zhǔn)的理由是否充分、有效QA機(jī)的靈敏度是否高于零件精度的最高要求點(diǎn)檢的OK/NG樣品是否齊全，設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)是否合理硬件的易損配件最小庫存量，定期更換實(shí)施情況零件精度的檢查方法是否正確檢查基準(zhǔn)、圖紙基準(zhǔn)是否一致檢具使用方法是否正確防混措施的實(shí)施防混零件的對(duì)象、范圍是否明確，是否硬件防誤，相似部品是否

10、重點(diǎn)管理工序現(xiàn)場(chǎng)要求是否明確防混裝的培訓(xùn)是否充分工藝參數(shù)的點(diǎn)檢、修改權(quán)限點(diǎn)檢項(xiàng)目、頻率是否正確、充分參數(shù)修改權(quán)限是否明確是否有相應(yīng)的措施防止無權(quán)限的誤修改,12、工序現(xiàn)場(chǎng)審核（續(xù)）,14,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,硬件的可靠性檢具、夾具的精度能否保證零件的精度需要夾具是否松動(dòng)、磨損、裝夾是否可靠，夾具設(shè)定基準(zhǔn)的理由是否充分、有效QA機(jī)的靈敏度是否高于零件精度的最高要求點(diǎn)檢的OK/NG樣品是否齊全，設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)是否合理硬件的易損配件最小庫存量，定期更換實(shí)施情況零件精度的檢查方法是否正確檢查基準(zhǔn)、圖紙基準(zhǔn)是否一致檢具使用方法是否正確防混措施的實(shí)施防混零件的對(duì)象、范圍是否明確，是否硬件防誤，相似部

11、品是否重點(diǎn)管理工序現(xiàn)場(chǎng)要求是否明確防混裝的培訓(xùn)是否充分工藝參數(shù)的點(diǎn)檢、修改權(quán)限點(diǎn)檢項(xiàng)目、頻率是否正確、充分參數(shù)修改權(quán)限是否明確是否有相應(yīng)的措施防止無權(quán)限的誤修改,12、工序現(xiàn)場(chǎng)審核（續(xù)）,15,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)零件、設(shè)備、模具、夾具、檢具、QA機(jī)等的放置是否固定，標(biāo)識(shí)清晰工要工序是否明確標(biāo)識(shí)重要崗位作業(yè)人員是否明確標(biāo)識(shí)員工培訓(xùn)、重要崗位資格認(rèn)定作業(yè)熟悉度、對(duì)產(chǎn)品技能是否理解重要崗位是否有必要的替補(bǔ)現(xiàn)場(chǎng)變化點(diǎn)管理變化點(diǎn)定義是否明確，變化點(diǎn)是否作出了相應(yīng)的對(duì)應(yīng)追溯管理是否有效實(shí)施重要構(gòu)成件、重要工序是否可以準(zhǔn)確追溯是否先進(jìn)先出,12、工序現(xiàn)場(chǎng)審核（續(xù)）,16,三、審核項(xiàng)目及審核觀點(diǎn)（續(xù)）,環(huán)境、安全措施工序現(xiàn)場(chǎng)是否干凈整潔、有特殊環(huán)境要求的