1、* * * * *有限公司文件號HD/C-13-2007供應商供應管理系統(tǒng)版本號版本a的版本01.目的為規(guī)范供應商管理，提高我公司供應效率和物料質量控制水平，特制定本制度。2.范圍適用于公司所有外包材料供應商的管理。3.責任3.1物料控制部和采購部：負責本體系的修訂。3.2采購部、物料控制部和質量部負責本體系的實施。3.3總經(jīng)理：負責本制度的審批。4.工作程序4.1供應商在進貨檢驗中的質量責任4.1.1如果在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)材料不合格(批次)，買方有權退貨。(1)如果買方要求退款，供應商應在收到買方的退貨通知后，在3天內從買方所在地的供應商處、5天內從本省的供應商處、7天內從外省的供應商處到買方

2、處進行確認和處理。(2)如供方未能在期限內退貨，需方有權在前兩周每天向供方收取該批不合格材料價值5的倉儲費，并可在下一周收取上一周倉儲費的兩倍。如果供方超過規(guī)定期限一個月內未能退貨，需方有權扣除該批不合格材料的總金額，并代表供方進行報廢，并將報廢所得返還給需方。4.1.2在買方進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)材料不合格(批次)。經(jīng)供應商同意，如果需要在不影響生產(chǎn)的情況下重復使用，買方有權對材料進行折扣。配額如下(1)如果含有甲類不符合項(缺陷)，不允許重復使用；(2)如含有B類不符合項(缺陷)，按該批材料價值的5%處罰；(3)如果含有丙類不符合項(缺陷)，按該批材料價值的3%處罰；(4)如有D類不符合項(缺陷)

3、，按該批材料價值的1%處罰；4.1.3回收材料的質量狀況應單獨統(tǒng)計。再生材料生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的同批次、同種類的不符合(缺陷)可免于處罰，但同一批次、不同種類的不符合(缺陷)不得免于處罰?；厥詹牧系臄?shù)量基于供應商在第一份再利用文件中指出的數(shù)量。4.1.4供應商發(fā)貨時，如果材料混裝或發(fā)貨錯誤，按1000元/次處罰。ROHS物資第一次罰款1萬元，第二次罰款2萬元，第三次罰款3萬元，依此類推，但最高不超過5萬元。4.2供方對需方成品檢驗的質量責任：4.2.1如果發(fā)現(xiàn)由供方不合格材料造成的成品檢驗不合格的單個單位，需方有權按200元進行處罰。4.2.2如果成品檢驗確定的批次不合格，且發(fā)現(xiàn)原因是由供應商的不

4、合格材料造成的，買方有權處以以下罰款：罰款=總批號不合格材料單價，不低于500元。同時，需方有權增加返工費用和工時損失，如構成質量事故，按質量事故處理辦法處理。4.3其他質量責任4.3.1質量參與責任：如果供應商的不合格材料導致買方的產(chǎn)品被修理或報廢，買方的修理費用和報廢損失(包括參與報廢損失)由供應商承擔。* * * * *有限公司文件號HD/C-13-2007供應商供應管理系統(tǒng)版本號版本a的版本04.3.2。質量整改：供方應對需方提出的整改要求或經(jīng)評審和檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項積極組織整改。供應商應在要求的反饋時間內反饋整改措施，并在期限內完成整改，同時向需方提供相關證明材料。如果供應商未能執(zhí)行

5、整改4.3.4質量證明：當供方提供的材料是需方的關鍵材料時，供方應向需方提供相應的質量證明材料，主要包括主要零部件和原材料的名稱、分供方、規(guī)格型號、材料和檢驗報告(包括具體的試驗數(shù)據(jù))，以便需方建立檔案。4.3.5密封：當供方提供的材料在需方生產(chǎn)、銷售和使用的全過程中出現(xiàn)質量異?；虼嬖谫|量風險時，需方有權對需方儲存的相同材料進行密封，密封后的材料按不合格采購進行檢驗，密封時間不少于1個月。4.4供應商的供應責任4.4.1交貨時間：供應商應按照規(guī)定的時間按時交貨。實際交貨時間以供應商貨物在買方指定地點的實際到達時間為準。特殊情況下如需更改交貨時間，供應商應提前通知買方并征得買方同意。買方收貨時間

6、為7: 30 11: 30和12: 00 16: 30。特殊情況下，如供應商不能在規(guī)定時間內交貨，供應商應提前通知買方庫管員并獲得批準。如果供應商未能按規(guī)定的交貨日期和數(shù)量交貨，將按以下類別處罰供應商：(1)若供應商未能按照我方交貨通知的要求交貨，或來料檢驗判定為不合格批次，不能重復使用，且供應商不能及時補充貨物，從而影響作業(yè)匹配但未造成停工，將處以以下罰款：若當天作業(yè)匹配受到影響，則一次作業(yè)罰款500 5000元；影響非日間手術配合的，每手術處罰200 2000元。(2)如供應商未能按我方交貨通知的要求交貨，或來料檢驗不合格，不能重復使用，供應商不能及時補充貨物，造成停產(chǎn)或換產(chǎn)，將處以500

7、0元加生產(chǎn)延誤損失。如果買方的客戶就此向買方索賠，供應商應承擔責任。(3)如供應商未能按量供貨，或因材料離線未能及時補充貨物，買方未能清理工作尾數(shù)，視情節(jié)輕重處以1000 10000元罰款。4.4.2交貨數(shù)量：供應商應根據(jù)買方的需求數(shù)量供貨，并隨貨物附上“交貨單”。(1)當?shù)夭牧腺I方倉庫根據(jù)兩天滾動計劃接收；根據(jù)庫存和月度計劃接收外來材料。(2)供應商未按數(shù)量供貨，或倉庫檢查交貨數(shù)量與送貨單不符，造成買方作業(yè)計劃無法全部完成的損失，由供應商承擔。* * * *有限公司文件號HD/C-13-2007供應商供應管理系統(tǒng)版本號版本a的版本0(3)對于供應商供應的材料短缺，經(jīng)質量保證部、采購部、材料控制部等相關部門確認后，供應商應堅決執(zhí)行“一缺十補”的考核辦法，限期彌補(當?shù)夭牧?/p>