1、環(huán)境因素識別及影響評價管理程序1目的對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，確定出重要環(huán)境因素，并及時更新，確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。2范圍本程序適用于山西石油分公司的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)。包括規(guī)劃、設(shè)計、新改擴建、供應、儲存、運輸、銷售、檢維修、后勤服務(wù)等以及可以施加影響的承包商、供應商及相關(guān)方的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。3職責職責部門或人員任務(wù)HSE管理者代表對環(huán)境因素識別與評價工作直接負責，確定及審批重大環(huán)境因素。安全環(huán)保部門、HSE管理人員組織開展環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價指導、控制和更新工作。省公司對各單位進行指導，組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對全省識別及評價

2、結(jié)果進行分析和評價，發(fā)布和更新管理程序。各分公司負責本單位工作的組織和開展，對識別和評價結(jié)果及時上報省公司。各部門、單位主管參與開展環(huán)境因素識別與評價、控制和更新工作。所有員工參與環(huán)境因素識別與評價和更新工作。4工作程序環(huán)境因素識別與評價的步驟參見附錄1的流程圖進行。4.1成立環(huán)境因素評估小組省、市、縣分公司及所屬部門應成立有專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評估小組，所有評估人員需經(jīng)過專門培訓并有能力、資格開展環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價和指導工作，同時各部門也應要求其他員工參與環(huán)境因素的確定。4.2確定評估范圍和對象評估小組應首先識別出從事的作業(yè)活動、作業(yè)流程或服務(wù)范圍，包括規(guī)劃、設(shè)計、新改擴建、

3、供應、儲存、運輸、銷售、檢維修、后勤服務(wù)等活動的全過程，以及承包商及供應商的產(chǎn)品、服務(wù)和設(shè)備。所有可能導致重要的環(huán)境影響的活動，包括非常規(guī)活動，都必須得到充分識別。在確定評估范圍后，評估小組可按下列方法，確定評估對象：按區(qū)域或廠、部門、基層單位；按設(shè)備、設(shè)施；按作業(yè)任務(wù)。對所確定的評估對象了解相關(guān)信息，以便對環(huán)境影響進行全面識別和評估。包括：所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員及該任務(wù)實施的頻率、特點；可能涉及到的設(shè)備、設(shè)施、機械、工具和器材、資源；用到或遇到的物質(zhì)（水、氣、聲、渣、能源資源等）的物理形態(tài)和化學性質(zhì)；操作人員的能力和已接受任務(wù)的人員的培訓；作業(yè)流程或作業(yè)活動指導書；發(fā)生過的與該作業(yè)流程、作

4、業(yè)活動有關(guān)的污染物檢測數(shù)據(jù)（若有未知或可疑的污染物排放，應重新制定監(jiān)測監(jiān)控指標）；資源、能源、原輔材料的消耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)；與現(xiàn)場有關(guān)的HSE法律、法規(guī)及標準；相關(guān)方的抱怨投訴情況。4.3環(huán)境因素識別方法評估成員應根據(jù)不同的評估對象,選擇一種或多種識別方法相結(jié)合進行識別。如對作業(yè)流程及作業(yè)活動按輸入輸出分析法，并結(jié)合環(huán)境因素檢查表進行識別。4.3.1輸入輸出法輸入輸出分析法：確定作業(yè)流程每一工序/活動的輸入輸出,識別相應的環(huán)境因素。針對每一活動在考慮3種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來),3種狀態(tài)(正常以及異常或緊急),6個方面(水、氣、聲、渣、能源資源、社區(qū))基礎(chǔ)上,要求對整個作業(yè)流程及各項作業(yè)活動進行具體

5、的識別。作業(yè)流程分析法參見下圖: 輸入輸出法分析圖輸 出輸 入 產(chǎn)品、副產(chǎn)品 廢水 廢氣 廢渣 廢熱 噪聲 原料 輔助原料 水 空氣 能源 資源作業(yè)過程/作業(yè)活動輸 入作業(yè)過程輸 出環(huán)境因素環(huán)境影響環(huán)境因素環(huán)境影響過量消耗原料過量消耗水過量消耗電過量消耗氣資源耗竭能源浪費規(guī)劃設(shè)計建設(shè)改擴建供應儲存運輸銷售檢、維修后勤服務(wù)廢水排放廢氣排放廢物/液排放廢熱排放噪聲排放臭氧層破壞地球變暖酸雨土壤污染空氣污染水污染噪音污染資源損耗其他環(huán)境破壞4.3.2 環(huán)境因素檢查表法 對每一作業(yè)流程或作業(yè)活動，按照所提示的環(huán)境因素，逐項核對，并記錄可能產(chǎn)生的環(huán)境因素。（見附錄2：環(huán)境因素檢查表）。4.4 識別環(huán)境因

6、素和環(huán)境影響 4.4.1環(huán)境因素識別時要考慮其產(chǎn)生時態(tài)（三種時態(tài)）： 環(huán)境因素的過去時態(tài)：考慮過去的活動、產(chǎn)品或服務(wù)對現(xiàn)在產(chǎn)生的環(huán)境影響； 環(huán)境因素的現(xiàn)在時態(tài)：考慮現(xiàn)在的活動、產(chǎn)品或服務(wù)正在產(chǎn)生的環(huán)境影響； 環(huán)境因素的將來時態(tài)：考慮現(xiàn)在或?qū)淼幕顒?、產(chǎn)品或服務(wù)對（或可能對）將來產(chǎn)生的環(huán)境影響。4.4.2環(huán)境因素識別時要考慮其產(chǎn)生狀態(tài)（三種狀態(tài)）： 正常狀態(tài)：屬于正常的、計劃中的和經(jīng)常的活動、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響； 異常狀態(tài)：屬于不經(jīng)常的、可以或不可預計的活動、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響； 緊急狀態(tài)：屬于突發(fā)的、不可預計的活動、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。4.4.3環(huán)境因素所產(chǎn)生的環(huán)境影響

7、主要包括： 對（或可能對）大氣產(chǎn)生的影響； 對（或可能對）水體產(chǎn)生的影響； 對（或可能對）土壤產(chǎn)生的影響； 對（或可能對）社區(qū)產(chǎn)生的影響（噪音、惡臭、傷害）； 對（或可能對）能源資源消耗產(chǎn)生的影響；4.4.4做環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價時，要集思廣益，充分考慮諸方面因素，避免遺漏。4.5環(huán)境影響評價安全部門組織各部門對環(huán)境因素通過所示評判準則（見附錄4：環(huán)境影響嚴重性評估準則），從以下幾方面判定其環(huán)境影響，確定是否為重大環(huán)境因素： 法律法規(guī) 污染 (水空氣土壤噪聲) 資源能源利用 企業(yè)形象判定環(huán)境影響取各種影響中的最嚴重的情況。若一項被評價為“重大（H）”等級的，則該環(huán)境因素被判定為重大環(huán)境因

8、素。（見附錄3：環(huán)境因素識別評價表）4.6確定重大環(huán)境因素清單各部門將判定的重大環(huán)境因素匯總，形成重大環(huán)境因素清單 （附錄6中的前部分），由部門主管審核，交安全環(huán)保部門匯總分析、評價，形成全廠重大環(huán)境因素清單，提交管理者代表核準。4.7重大環(huán)境因素的管理重大環(huán)境因素將通過目標,指標,管理方案,培訓,信息交流,運行控制,監(jiān)測測量等加以管理和控制。對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的控制計劃（見附錄5：環(huán)境影響控制措施及實施期限）。經(jīng)確認的控制措施編號，一一對應填寫在重大環(huán)境因素清單中，形成完整的重大環(huán)境因素控制改進措施清單（附錄6），確保重大環(huán)境因素始終處于受控狀態(tài)。4.8環(huán)

9、境因素的更新4.8.1當出現(xiàn)下列情況時，安全環(huán)保部門應組織相關(guān)部門及時對環(huán)境因素進行更新，并更新相應的記錄：1） 公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中所適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時；2） 出現(xiàn)新、擴、改建項目；3） 公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生了較大變化；4） 操作技術(shù)或作業(yè)規(guī)模發(fā)生了較大變化；5） 重大環(huán)境污染事故發(fā)生后；6） 組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。 4.8.2每年對環(huán)境因素的識別與評價情況進行至少一次評審與更新。4.9記錄的保管各部門保存本部門的環(huán)境因素識別表及同級分公司的重大環(huán)境因素、控制改進措施清單；安全環(huán)保部門負責保存同級分公司的重大環(huán)境因素、控制改進措施清單。5相關(guān)文件6相關(guān)記錄 -環(huán)境因素檢查表

10、-環(huán)境因素識別評價表 -環(huán)境影響控制措施及實施期限 -重大環(huán)境因素、控制改進措施清單附錄：1、環(huán)境因素識別評價流程圖2、環(huán)境因素檢查表3、環(huán)境因素識別評價表4、環(huán)境影響嚴重性評估準則5、環(huán)境影響控制措施及實施期限6、重大環(huán)境因素、控制改進措施清單附錄1環(huán)境因素識別評價流程圖基本方法：輸入輸出法環(huán)境因素檢查表法設(shè)立目標指標監(jiān)測和測量編制環(huán)境因素識別、影響評價報告判定為重大的環(huán)境因素形成重大環(huán)境因素清單考慮以下幾點:法律法規(guī)污染影響資源能源消耗敏感性/商業(yè)形象評價重大環(huán)境影響識別環(huán)境污染和資源能源消耗的 影響判定相關(guān)環(huán)境因素所對應的環(huán)境影響考慮過去的、現(xiàn)在的、將來的和正常、異常、緊急狀態(tài)的環(huán)境影響

11、。識別與選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素選擇活動、產(chǎn)品或服務(wù)開始應急響應培訓,意識和能力運行控制信息交流附錄2 環(huán)境因素檢查表環(huán)境因素現(xiàn)在過去將來正常操作異常操作/意外狀況緊急狀況廢氣排放（SO2、 NOX、HC、 CO2、等）污水排放（含油污水、生活廢水等）油污、化學品泄漏導致土壤污染固、液廢棄物的產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)使用、產(chǎn)生、泄漏噪音大量異味、臭味散發(fā)，影響周邊居民、社區(qū)粉塵彌漫引起空氣污染余熱能源排放，造成能源浪費使用對臭氧層造成破壞的物質(zhì)（哈龍、CFC等）資源使用水電氣燃料原料附錄3環(huán)境因素識別評價表 部門區(qū)域：環(huán)境因素識別表序號序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)（正常/異常/緊急）環(huán)境

12、影響評價準則是否重大因素控制措施法律污染能源消耗企業(yè)形象分析人員日期 審批： 日期：附錄4環(huán)境影響嚴重性評估準則嚴重等級法律法規(guī)及其他要求污染程度資源商業(yè)形象空氣污染水體污染土壤污染噪音污染嚴重（H）3不符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)。造成嚴重后果且廣泛。持續(xù)地、大量排放空氣污染物（黑煙、粉塵、惡臭、油蒸氣、SO2、CO2、氟里昂、哈龍等化學品）持續(xù)地大量排放污水（含油污水；含K、P、N等富營養(yǎng)化污水；含酸、堿及其他化學品廢液等造成嚴重的環(huán)境影響持續(xù)地大量排放固、液廢棄物（廢油、廢棄化學品、石棉被、油漆桶、廢含油棉紗、廢手套、塑料制品、生活垃圾、廢電池、電纜電線，等）造成嚴重的環(huán)境影響持續(xù)地高噪音（

13、泵、柴油發(fā)電機、加油機、車輛（包括廠內(nèi)機動車）報警器等等）造成嚴重的環(huán)境影響大量使用水、電、氣、油、材料、紙張等嚴重影響企業(yè)形象收到外部投訴很大程度影響作業(yè)中等（M）2符合現(xiàn)行有效法律法規(guī)但不符合相關(guān)的規(guī)章制度。臨時偶爾地排放少量或中等空氣污染物造成中等的環(huán)境影響臨時偶爾地排放少量或中等污水造成中等的環(huán)境影響破壞臨時偶爾地排放造成中等的環(huán)境影響持續(xù)排放中度噪音臨時偶爾地噪音造成中等的環(huán)境影響中等使用收到內(nèi)部投訴中等影響作業(yè)低（L）1正常情況下完全符合受到影響無或很小，異常情況下不符合相關(guān)法規(guī)、制度少量排放或無排放造成環(huán)境影響很小，可忽略少量排放污水或無排放造成環(huán)境影響很小，可忽略少量或無排放造成環(huán)境影響很小，可忽略低噪音造成環(huán)境影響很小，可忽略少量使用沒有收到投訴基本不影響作業(yè)附錄5環(huán)境影響控制措施及實施期限等級應采取的行動/控制措施實施期限重大環(huán)境影響（3）在采取措施降低環(huán)境影響前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行環(huán)境影響評