1、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查表1安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查表序列號(hào)篩選內(nèi)容調(diào)查依據(jù)檢驗(yàn)依據(jù)改進(jìn)計(jì)劃(a)安全領(lǐng)導(dǎo)11.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，組織制定安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合以下要求：(1)形成文件，并由全體員工貫徹實(shí)施；(2)遵守或嚴(yán)格于相關(guān)法律法規(guī)的要求；(3)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定量化的安全生產(chǎn)指標(biāo)。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通 知評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)2.1(安監(jiān)三總201193號(hào))21.年度安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)分解到各級(jí)組織(包括各管理部門、車間和班組)，并逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2.企業(yè)和各管理部門及車間應(yīng)制定切實(shí)可行的安全生產(chǎn)

2、年度工作計(jì)劃；3.定期評(píng)估安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通 知評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)2.1(安監(jiān)三總201193號(hào))3企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)判斷和承諾公告制度，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天做出安全承諾并向社會(huì)公布。應(yīng)急管理部關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企 業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知(緊急201874號(hào))4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行法定安全生產(chǎn)職責(zé)：1。建立健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.組織制定本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.組織制定和實(shí)施本單位的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃；4.確保本單位安全生產(chǎn)投資的有效實(shí)施；5.監(jiān)督檢查本單位的安全生產(chǎn)工作

3、，及時(shí)消除安全事故隱患；6.組織制定和實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；7.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。安全生產(chǎn)法第18條序列號(hào)篩選內(nèi)容調(diào)查依據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)計(jì)劃5企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度至少參加一次安全小組活動(dòng)，車庫負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加兩次安全小組活動(dòng)，并在安全小組活動(dòng)記錄上簽字。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通 知中評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5.6(安監(jiān)總經(jīng)理201193號(hào))6企業(yè)應(yīng)制定并嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部上課，其他負(fù)責(zé)人應(yīng)輪流上課；生產(chǎn)車間還應(yīng)建立有管理人員參加的車間值班制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。國(guó)家安全監(jiān)管總局 工業(yè)和信息化部關(guān) 于危險(xiǎn)化學(xué)

4、品企業(yè)貫徹落實(shí)的 實(shí)施意見(安監(jiān)總經(jīng)理2010186號(hào))7工廠級(jí)和車間級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通 知評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)3.2(安監(jiān)三總201193號(hào))8企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求，在崗位上履行職責(zé)。9企業(yè)應(yīng)由本級(jí)負(fù)責(zé)人組織和參與綜合或?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查和管理。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通 知中的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)11.2(安監(jiān)總經(jīng)理201193號(hào))10企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，通過體系評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)確保有效運(yùn)行。11企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)制定月度個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃，并對(duì)

5、安全行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估。序列號(hào)篩選內(nèi)容調(diào)查依據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)計(jì)劃12企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作報(bào)告，了解安全生產(chǎn)情況，研究重大問題，并監(jiān)督實(shí)施。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通 知中評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)2.3(安監(jiān)總經(jīng)理201193號(hào))13負(fù)責(zé)安全、生產(chǎn)和技術(shù)的企業(yè)應(yīng)具備一定的1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)職工總數(shù)的2%(50人以下的企業(yè)應(yīng)至少配備1人)，并應(yīng)具有化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上；3.從業(yè)人員300人

6、以上的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照不低于15%的安全生產(chǎn)管理人員比例配備注冊(cè)安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員7人以下，至少配備1名注冊(cè)安全工程師。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí) 施辦法第21條第安全生產(chǎn)法條(安監(jiān)三總2010186號(hào))第一章第三條第國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè) 貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全 生產(chǎn)工作的通知的實(shí)施意見條(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第11號(hào))第六條151 .企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施安全生產(chǎn)成本管理制度，并全額提取專門用于安全生產(chǎn)的安全生產(chǎn)成本；2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)成本；建立安全生產(chǎn)費(fèi)用賬戶，明確安全生產(chǎn)費(fèi)用的用途。注冊(cè)安全工程師管理規(guī)定(財(cái)企201216號(hào))16企業(yè)應(yīng)當(dāng)依

7、法參加工傷保險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，為職工繳納保險(xiǎn)費(fèi)。企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦 法鐘發(fā)201632號(hào))第二十九條序列號(hào)篩選內(nèi)容調(diào)查依據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)計(jì)劃17企業(yè)應(yīng)建立反“三違”(違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律)機(jī)制，對(duì)“三違”進(jìn)行檢查和處置18企業(yè)應(yīng)建立非正常工作條件下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機(jī)制。19企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具有高中以上文化程度或相當(dāng)于高中以上文化程度，其能力應(yīng)符合安全生產(chǎn)要求。中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng) 域改革發(fā)展的意見第4條(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第30號(hào))二、安全生產(chǎn)責(zé)任制1企業(yè)應(yīng)建立和完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：1。各級(jí)管理部門和基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任

8、和考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)明確。2.所有崗位人員的安全生產(chǎn)職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)，如主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、一線員工(包括勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等。)，應(yīng)明確定義。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī) 定(安辦發(fā)201729號(hào))第3條國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè) 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.32企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)納入年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全員(包括勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等)進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)。)，并如實(shí)記錄相關(guān)教育和培訓(xùn)情況。第5條和第7條3企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對(duì)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施情況進(jìn)行考核管理。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位

9、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通 知第19條國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè) 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知第6條(安辦發(fā)201729號(hào))4當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)法評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)4.3(三)安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)序列號(hào)篩選內(nèi)容調(diào)查依據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)計(jì)劃1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)的要求，建立健全安全教育培訓(xùn)體系。關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制 工作的通知第3條(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào))2企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查，編制年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)

10、審標(biāo)準(zhǔn)的通知(安監(jiān)三總201193號(hào))評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5.13企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查，編制年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定(安監(jiān)三總201193號(hào))評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5.14企業(yè)應(yīng)該建立和完善篩選內(nèi)容調(diào)查依據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)計(jì)劃6企業(yè)應(yīng)對(duì)新員工(包括臨時(shí)工、合同工、勞動(dòng)者、輪崗工人、合同工、實(shí)習(xí)生等)進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)和教育。工廠、車間(工段、區(qū)、隊(duì))和班組，考試合格后上崗。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通 知第11、12條(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào))7新員工三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)

11、審標(biāo)準(zhǔn)的通 知(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第3號(hào))的要求。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第14、15、16條(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào))8企業(yè)新員工安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72小時(shí)；雇員應(yīng)每年接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不應(yīng)少于20個(gè)學(xué)時(shí)。安全生產(chǎn)法第15條(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào))9企業(yè)員工調(diào)整工作崗位或離崗一年以上上崗的，應(yīng)重新接受車間(工段、工段、班組)和班級(jí)的安全培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第19條(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào))101.特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期審核。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第5條、第20條(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)

12、督管理局令第30號(hào))11當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備和設(shè)施發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行再培訓(xùn)。生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第12條(安監(jiān)總經(jīng)理201388號(hào))12在采用新技術(shù)、新工藝、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第26條序列號(hào)篩選內(nèi)容調(diào)查依據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)計(jì)劃13企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的外來人員進(jìn)行安全法規(guī)和安全預(yù)防措施的培訓(xùn)和教育。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定(安監(jiān)三總201193號(hào))評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5.5(4)安全生產(chǎn)信息管理1企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)的管理要求，明確安全

13、生產(chǎn)信息管理的主要責(zé)任部門和各環(huán)節(jié)的管理責(zé)任部門。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第4條(安監(jiān)總經(jīng)理201388號(hào))2化學(xué)危害信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合aq/t 3034的相關(guān)要求。3034相關(guān)要求。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī) 定 (aq/t 3034)3企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工收集、整理和保存各類安全生產(chǎn)信息。關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意 見第2條(安監(jiān)總經(jīng)理201388號(hào))41.該信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)信息的自動(dòng)保存，可查可得，易于檢索和查閱，相關(guān)人員可以及時(shí)方便地獲取相關(guān)信息；2.安全生產(chǎn)信息可以是單獨(dú)的文件，也可以包含在其他文件和資料中。安

14、全生產(chǎn)法第2條(安監(jiān)總經(jīng)理201388號(hào))序列號(hào)篩選內(nèi)容調(diào)查依據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)計(jì)劃5企業(yè)應(yīng)對(duì)收集到的各種信息進(jìn)行綜合分析，明確提出生產(chǎn)過程中的安全要求和注意事項(xiàng)，并轉(zhuǎn)化為安全風(fēng)險(xiǎn)分析、事故調(diào)查、生產(chǎn)管理體系的編制、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊(cè)、應(yīng)急預(yù)案、工藝卡和技術(shù)手冊(cè)、化學(xué)品間安全兼容性矩陣表等數(shù)據(jù)。國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品 從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通 知第3條(安監(jiān)總經(jīng)理201388號(hào))6企業(yè)應(yīng)及時(shí)獲取或準(zhǔn)備危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)規(guī)范和安全標(biāo)簽。關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意 見第15條(國(guó)務(wù)院令第591號(hào))7企業(yè)應(yīng)及時(shí)收集和更新安全生產(chǎn)信息，確保信息正確、完整，并確保相關(guān)人員