1、IATF 16949 2016,要點,第1頁,目 標(biāo),通過本次會議溝通，使我們了解： 1、什么是質(zhì)量管理體系？ 2、企業(yè)為何要實施質(zhì)量管理體系？ 3、什么是IATF16949質(zhì)量管理體系？ 4、IATF16949：2016的基本管理原則 5、IATF16949:2016的實施（落地） ）,第2頁,第一部分 IATF16949,產(chǎn)生和發(fā)展歷程,第3頁,（一）為何選擇“名牌”,名牌為何能成為名牌？,第4頁,因為他們能提供讓我們滿意的產(chǎn)品,為何他們能提供讓我們滿意的產(chǎn)品？,因為他們大嗎？歷史悠久嗎？貴嗎？,因為它們有一套以零缺陷為目標(biāo)的不斷改進(jìn)的科學(xué)、嚴(yán)格的質(zhì)量控制方法 來保證不向顧客交付有缺陷的產(chǎn)

2、品和服務(wù),質(zhì)量管理體系,（二）什么是質(zhì)量、質(zhì)量管理、質(zhì)量管理體系?,1、質(zhì)量的定義: 質(zhì)量（Quality）：實體的若干固有特性滿足要求的程度 注1：“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來形容； 注2：“固有的”意味著存在于客體內(nèi)。 客體：可感知或可想象到的任何事物； （產(chǎn)品、服務(wù)、過程、人員、組織、體系、資源等；物質(zhì)的、非物質(zhì)的、想象的）,第5頁,2、組織都會有管理活動。與質(zhì)量相關(guān)的管理活動時，則為質(zhì)量管理。 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動，通常包括制定質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等活動。,第6頁,指包括制定質(zhì)量方針、目標(biāo)并通過質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量

3、保證和質(zhì)量改進(jìn)等活動來實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)而相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 實現(xiàn)質(zhì)量管理的方針目標(biāo)，有效地開展各項質(zhì)量管理活動，必須建立相應(yīng)的管理體系，這個體系就叫質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量管理體系本身就是一種質(zhì)量管理工具,3、質(zhì)量管理體系：,（二）什么是質(zhì)量、質(zhì)量管理、質(zhì)量管理體系?,（三）國際汽車工作組（IATF)簡介,成立于1995年 成員：美國、英國、法國、意大利、德國等汽車類協(xié)會/制造商 USA AIAG Automotive Industry Action Group，即汽車工業(yè)行動小組 France FIEV Federation des Industries des Equipemen

4、ts pour Vehicules (法語)車輛設(shè)備工業(yè)聯(lián)合會 Germany VDA德國汽車工業(yè)協(xié)會(Verband Der Automobilindustrie Italy ANFIA （意大利語）國家汽車工業(yè)協(xié)會 UK SMMT Society of Motor Manufacturers and Traders 發(fā)動機(jī)制造廠商協(xié)會,第7頁,1.美國的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：,QS9000是美國三大汽車公司通用、福特、克萊斯勒及一些貨車制造公司所制定的供應(yīng)商基本質(zhì)量體系要求。 QS9000是美國克萊斯勒汽車公司 供方質(zhì)量保證手冊、福特汽車公司 Q-101質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn) 和通用汽車公司 北美創(chuàng)優(yōu)目

5、標(biāo) 及貨車制造公司基本要求的協(xié)調(diào)產(chǎn)物。,第8頁,美國汽車工業(yè)行動集團(tuán)AIAG,2.德國的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：,VDA：德國汽車工業(yè)聯(lián)合會，包含奔馳、大眾、奧迪、保時捷、以及數(shù)以百計的供應(yīng)商所組成。在1991年發(fā)布了第一版的VDA VDA 6.1是以ISO 9000為基礎(chǔ)，并參考了QS 9000標(biāo)準(zhǔn)，但它額外有產(chǎn)品安全及財務(wù)的要求，是一種質(zhì)量管理體系審核 VDA 6.3是過程審核標(biāo)準(zhǔn)要求。,第9頁,3.法國的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：,法國的汽車工業(yè)質(zhì)量體系是EAQF，是以94年版的ISO 9001為基礎(chǔ)所建立的。 主要適用的汽車廠有：標(biāo)致、雪鐵龍、雷諾等。,第10頁,法國車輛設(shè)備工業(yè)聯(lián)盟FIEV 法國汽

6、車制造商委員會CCFA,4.意大利的汽車工業(yè)質(zhì)量體系：,意大利的汽車工業(yè)質(zhì)量體系是以AVSQ為代表，是以94年版的ISO 9001為基礎(chǔ)所建立的。 主要的車廠有FIAT、IVECO等,第11頁,意大利汽車工業(yè)協(xié)會ANFIA,5、IATF的成立,1995年，世界知名汽車制造廠（ 寶馬、戴-克、菲亞特、福特、通用、PSA 標(biāo)致-雪鐵龍, 雷諾、大眾 and their respective trade associations - AIAG (U.S.), ANFIA (Italy), FIEV (France), SMMT (U.K.) AND VDA (Germany).）組成 (the In

7、ternational Automotive Task Force)國際汽車特別工作小組，簡稱為IATF。,第12頁,Some of the IATF member companies,6、IATF在內(nèi)世界范圍內(nèi)認(rèn)可,IATF16949:2016已于2016/10正式發(fā)布,其名稱是： 質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組織實施ISO9001:2015的特殊要求 是一份創(chuàng)新文件，著重考慮了顧客導(dǎo)向性，綜合了許多以前顧客特定的要求。,第13頁,Tokyo-based trade association representing 13 Japanese car, truck, bus and

8、 motorcycle manufacturers,7、IATF16949 的適用范圍,IATF16949適用于汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組織，如提供下述產(chǎn)品或服務(wù)的組織： a)生產(chǎn)材料； b)生產(chǎn)零件和維修零件； c)熱處理、噴漆、電鍍或其它表面處理服務(wù)； d)工模具和生產(chǎn)設(shè)備。,第14頁,8、IATF16949影響與意義,IATF169492016是由國際汽車特別工作組（IATF）制定的質(zhì)量管 理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。 該標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)發(fā)布即引起世界各國的關(guān)注，其影響 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過汽車行業(yè)。 首先，它以全面質(zhì)量管理的理論和方法為基礎(chǔ)，吸收并借鑒了世界 知名質(zhì)量專家的實踐和觀點，演變?yōu)橐惶滓再|(zhì)量為中心，綜合

9、的、全 面的管理方式和管理理念，被譽為濃縮的MBA； 其次IATF16949以ISO90012015為基礎(chǔ)，兼收并蓄了意大利 AVSQ、法國EAQF、美國QS9000及德國VDA6.1等各國汽車業(yè)管理 體系特長，樹立了該標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威地位； 第三，該標(biāo)準(zhǔn)對日本汽車工業(yè)生產(chǎn)管理模式精益生產(chǎn)方式大力 推介，使得該標(biāo)準(zhǔn)的公布引起了世界制造業(yè)的重視。 可以預(yù)見，通過IATF169492016的有效實施，認(rèn)證企業(yè)將在其供應(yīng) 鏈中建立起一個持續(xù)改進(jìn)、減少變差和浪費的質(zhì)量管理體系。,第15頁,提起注意!,注1:IATF16949是專門針對汽車行業(yè)的質(zhì)量管理體系(QMS:QUALITY MANAGEMENT SY

10、STEM); 注:汽車QMS標(biāo)準(zhǔn)不是一部獨立的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，而是必須當(dāng)作ISO9001：2015補充進(jìn)行理解，并與ISO9001：2015結(jié)合使用 (GB/T 18305-2016 （idt IATF16949:2016）是我們的國家標(biāo)準(zhǔn)) 注:由國際汽車工作小組（IATF）制定的; 注4: IATF16949：2016（第一版）是一份創(chuàng)新文件，著重考慮了顧客導(dǎo)向性，綜合了許多以前顧客特定的要求。,第16頁,第二部分 IATF16949,基本內(nèi)容,第17頁,了解TS16949的目標(biāo),TS16949的特點,七項質(zhì)量管理原則,AIAG五大手冊,1,2,3,4,第18頁,1、IATF16949

11、的目標(biāo),持續(xù)改進(jìn)（Continual improvement ） 缺陷預(yù)防（Prevention of defect ） 減少汽車供應(yīng)鏈的變差和浪費（Reduce variation and waste in automotive chain） 增進(jìn)顧客滿意（Enhance customer satisfaction） 避免多重認(rèn)證， 并為汽車生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件組織， 提供了質(zhì)量管理體系的共同方法。,第19頁,2、IATF 16949:2016特點,七大原則-7 quality principles 以顧客為關(guān)注焦點顧客導(dǎo)向Customer - focused organization 領(lǐng)導(dǎo)作

12、用領(lǐng)導(dǎo)力Leadership 全員參與員工意識Involvement of people 過程方法-Process approach (管理的系統(tǒng)方法） 持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)Continual improvement 基于事實的決策方法基于證據(jù)的決策Factual approach to decision making 與供方互利的關(guān)系相關(guān)方管理Mutually beneficial,第20頁,更強(qiáng)調(diào): 客戶導(dǎo)向 員工激勵與品質(zhì)意識 目標(biāo)成本, 降低成本之要求 提升供貨商制程績效之監(jiān)督 可靠度目標(biāo) 更多地方體現(xiàn)精益生產(chǎn)之精神,3、七項質(zhì)量管理原則的理解,原則一：以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量管理優(yōu)先考慮是滿足

13、顧客要求，并努力超越客戶的期望： 1、理解顧客當(dāng)前和未來的需求和期望； 2、將組織的目標(biāo)與顧客的需求和期望聯(lián)系起來，并在整個組織內(nèi)溝通顧客的需求和期望（包括明確的、隱含的和必須履行的要求）； 3、對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行策劃、設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、交付和支持，以滿 足顧客的需求和期望； 4、測量和監(jiān)視顧客滿意并采取適當(dāng)?shù)拇胧?5、積極管理與顧客的關(guān)系，以實現(xiàn)持續(xù)成功。 舉例： 在決定對產(chǎn)品進(jìn)行返修之前，應(yīng)獲得顧客批準(zhǔn)； 如果不合格品已經(jīng)發(fā)運，組織應(yīng)立即通知顧客,第21頁,強(qiáng)調(diào)“組織的首要關(guān)注點是在滿足和努力超越顧客的期望”。 組織在激烈的競爭環(huán)境中能存活依賴于顧客（包括內(nèi)、外部，直接、間接顧客）及相關(guān)利

14、益方（供應(yīng)商、員工、政府等）,3、七項質(zhì)量管理原則的理解,原則二：領(lǐng)導(dǎo)作用 各級領(lǐng)導(dǎo)建立統(tǒng)一的宗旨和方向，并且創(chuàng)造全員積極參與的環(huán)境， 以實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)，確保體系的有效性 1、在整個組織內(nèi)，就其使命、愿景、戰(zhàn)略、方針和過程進(jìn)行溝通； 2、在組織的所有層級創(chuàng)建并保持共同的價值觀、公平以及道德的行為模式； 3、創(chuàng)建誠信和正直的文化； 4、鼓勵全組織對質(zhì)量的承諾； 5、確保各級領(lǐng)導(dǎo)者成為組織人員中的楷模； 6、為人員提供履行職責(zé)所需的資源、培訓(xùn)和權(quán)限； 7、激發(fā)、鼓勵并承認(rèn)員工的貢獻(xiàn)。,第22頁,識別了不同層級的領(lǐng)導(dǎo)力,一個缺乏領(lǐng)導(dǎo)力的組織是危險的：目標(biāo)不統(tǒng)一、方向不明確、士氣低落、低效、缺乏信

15、任與正直，最終難以達(dá)成其目標(biāo)。,3、七項質(zhì)量管理原則的理解,原則三：全員參與 在整個組織內(nèi)各級人員的勝任、被授權(quán)和積極參與是提高組織創(chuàng)造和提供價值能力的必要條件。 1、與員工溝通，以提升他們對個人貢獻(xiàn)的重要性的理解； 2、推動整個組織內(nèi)部的協(xié)作； 3、促進(jìn)公開討論，分享知識與經(jīng)驗； 4、授權(quán)人員確定績效制約因素并大膽采取積極主動措施； 5、認(rèn)可和獎賞員工的貢獻(xiàn)、學(xué)識和改進(jìn) ； 6、能夠?qū)φ諅€人目標(biāo)進(jìn)行績效的自我評價； 7、進(jìn)行調(diào)查以評估人員的滿意度，溝通結(jié)果并采取適當(dāng)?shù)拇胧?第23頁,3、七項質(zhì)量管理原則的理解,原則四：過程方法 只有將活動作為相互關(guān)聯(lián)的連貫系統(tǒng)進(jìn)行運行的過程來理解和管理時，

16、才能更加有效和高效地得到一致的、可預(yù)知的結(jié)果。 1、規(guī)定體系的目標(biāo)和實現(xiàn)這些目標(biāo)所需的過程； 2、確定管理過程的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)； 3、了解組織的能力，并在行動前確定資源約束條件； 4、確定過程相互依賴的關(guān)系，并分析每個過程的變更對整個體系的影響； 5、將過程及其相互關(guān)系作為體系進(jìn)行管理，以有效和高效的實現(xiàn)組織的質(zhì)量 目標(biāo)； 6、確保獲得運行和改進(jìn)過程以及監(jiān)視、分析和評價整個體系績效所需的信息； 7、管理能影響過程輸出和質(zhì)量管理體系整個結(jié)果的風(fēng)險；,第24頁,3、七項質(zhì)量管理原則的理解,原則五：改進(jìn) 成功的組織持續(xù)關(guān)注改進(jìn)。 1、促進(jìn)在組織的所有層級建立改進(jìn)目標(biāo)； 2、對各層級員工在如何應(yīng)用基

17、本工具和方法方面進(jìn)行培訓(xùn)，以實現(xiàn) 改進(jìn)目標(biāo)； 3、確保員工有能力成功的籌劃和完成改進(jìn)項目； 4、開發(fā)和展開過程，以在整個組織內(nèi)實施改進(jìn)項目； 5、跟蹤、評審和審核改進(jìn)項目的計劃、實施、完成和結(jié)果； 6、將改進(jìn)考慮因素融入新的或變更的產(chǎn)品、服務(wù)和過程開發(fā)之中； 7、認(rèn)可和獎賞改進(jìn)。,第25頁,3、七項質(zhì)量管理原則的理解,原則六：循證決策/基于證據(jù)的決策 基于數(shù)據(jù)和信息的分析和評價的決定，更有可能產(chǎn)生 期望的結(jié)果； 1、確定、測量和監(jiān)視證實組織績效的關(guān)鍵指標(biāo)； 2、使相關(guān)人員獲得所需的所有數(shù)據(jù)； 3、確保數(shù)據(jù)和信息足夠準(zhǔn)確、可靠和安全； 4、使用適宜的方法分析和評審數(shù)據(jù)和信息； 5、確保人員有能力

18、分析和評價所需的數(shù)據(jù)； 6、依據(jù)證據(jù)，權(quán)衡經(jīng)驗和直覺進(jìn)行決定并采取措施。,第26頁,3、七項質(zhì)量管理原則的理解,原則七：關(guān)系管理/與相關(guān)方的關(guān)系管理 為持續(xù)成功，組織管理其相關(guān)方（如供應(yīng)商）的關(guān)系。 1、確定有關(guān)的相關(guān)方（供方、合作伙伴、顧客、投資者、雇員或整個社會）及 其與組織的關(guān)系； 2、確定并對優(yōu)先考慮需要管理的相關(guān)方的關(guān)系； 3、建立權(quán)衡短期利益和考慮長遠(yuǎn)因素的關(guān)系； 4、收集并與有關(guān)的相關(guān)方共享信息、專業(yè)知識和資源； 5、適當(dāng)時，測量績效并向相關(guān)方提供績效反饋，以增強(qiáng)改進(jìn)的主動 性； 6、與供方、合作伙伴及其其他相關(guān)方確定合作開發(fā)和改進(jìn)活動； 7、鼓勵和認(rèn)可供方與合作關(guān)系的改進(jìn)和成績

19、。,第27頁,4、推行IATF16949時參考的五大工具,重要的顧客手冊 -AIAG,第28頁,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃 （APQP c）符合顧客指定 的義和號或如果該組織認(rèn)可在轉(zhuǎn)換表中）符合顧客指定 的義和號或如果該組織認(rèn)可在轉(zhuǎn)換表中義 解釋：凡是客戶指定的特殊特性，應(yīng)在相關(guān)文件中體現(xiàn)。 相關(guān)文件有：過程FMEA、控制計劃、指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等 注：在上述文件中應(yīng)作特殊特性符號的標(biāo)記。,第39頁,根據(jù)Ford的分級可分為關(guān)鍵特性和重要特性 重要特性Singnificant Character (SC)：指那些對顧客滿意程度重要的產(chǎn)品、過程和試驗要求，其質(zhì)量策劃措施應(yīng)包括在控制計劃之中 關(guān)鍵特

20、性Crictical Character(CC)：指那些能與政府法規(guī)符合性或車輛/產(chǎn)品功能安全性并包括在控制計劃之中需要特殊生產(chǎn)者、裝配、發(fā)運、或監(jiān)控的產(chǎn)品要求（尺寸、規(guī)范、試驗）或過程能數(shù)。,5、特殊特性,6、PDCA循環(huán),“PDCA”循環(huán)是一個管理的過程： 其作用在于使工作更具有計劃性、條理性及可持續(xù)提升績效,第40頁,6、PDCA,PLAN ： 首先改善你的操作，通過找出事件中存在的問題（確定應(yīng)著手的問題點），得出解決這次問題的方案 DO：首先在小范圍內(nèi)改變設(shè)定去解決問題，在測試中判定這一改變是否可行 CHECK： 判定所希望的效果達(dá)成與否，同時，繼續(xù)確定變動因素，從而判定任何可能出現(xiàn)的

21、問題 ACT： 如果試驗成功，將此變動納入正常工作中，如果不成功重新開始P階段,第41頁,7、5M1E分析方法,5M1E是什么？變異來源 1) Machine 2) Material 3) Method 4) Men 5) Measure 6) Environment 1、機(jī)器:機(jī)器的老化，新機(jī)臺 2、材料:供應(yīng)商的更換材料的替代材料機(jī)械性質(zhì)或化學(xué)性質(zhì)之變動材料尺寸變動 3、方法:流程之變更作業(yè)立法之變更工具夾具不當(dāng) 4、操作員:操作員熟練度操作員習(xí)慣性操作員有沒有依照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)操作員之體力與情緒操作員的工作場所及使用工具 5、測量:測量手法測量儀器精確度 6、 環(huán)境因素:電源穩(wěn)定度水質(zhì)穩(wěn)定

22、度溫度濕度空氣粉塵照明度地板及工作場所清潔工作場所物品之?dāng)[放,第42頁,8、5W2H方法,what：工作的內(nèi)容和達(dá)成的目標(biāo) why：做這項工作的原因 who：參加這項工作的具體人員，以及負(fù)責(zé)人 when：在什么時間、什么時間段進(jìn)行工作 where：工作發(fā)生的地點 how：用什么方法進(jìn)行 howmuch：需要多少成本 意義：做任何工作都應(yīng)該從5w2h來思考，這有助于我們的思路的條理化，杜絕盲目性。我們的匯報也應(yīng)該用5w2h，能節(jié)約寫報告及看報告的時間。,第43頁,第四部分 IATF16949,轉(zhuǎn)版實施,第44頁,第45頁,IATF16949轉(zhuǎn)版審核各部門資料準(zhǔn)備清單(任務(wù)布置),一、管代（沈總）

23、 1.2017年度管理評審（管評計劃、各部門輸入報告、管評報告、整改報告）； 2.2017年度客戶來廠審查（第二方審核）情況，及其開出不符項整改情況； 3.中、長期經(jīng)營計劃（業(yè)務(wù)計劃）的修訂及統(tǒng)計：按照司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂公司級業(yè)務(wù)計劃并落實到各部門，建立公司各部門的KPI指標(biāo)，按規(guī)定周期收集和統(tǒng)計目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢分析，提出改進(jìn)措施。 4. 過程績效指標(biāo)：連續(xù)12個月的績效指標(biāo)統(tǒng)計及趨勢，包括業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本分析、過程指標(biāo)；與顧客有關(guān)的績效：顧客抱怨/投訴/退貨處理資料（匯總表、登記表、超額運費等）、顧客滿意度評價；與供方有關(guān)的績效：供方的PPM指標(biāo)及趨勢、超額運費等

24、； 5.質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件修訂（完成較好的指標(biāo)或常規(guī)指標(biāo)必須進(jìn)行提高或刪減）； 6.公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析（競爭對手、行業(yè)標(biāo)桿等）、宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟(jì)、文化等）、微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等）； 7.企業(yè)風(fēng)險分析：產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、財務(wù)、設(shè)計、制造、供應(yīng)、行業(yè)等； 8.公司戰(zhàn)略：未來35年的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)，戰(zhàn)略展開（職能戰(zhàn)略）及戰(zhàn)略目標(biāo)展開；,第46頁,IATF16949轉(zhuǎn)版審核各部門資料準(zhǔn)備清單(任務(wù)布置),二、生技部（生產(chǎn)&計劃&設(shè)備&工藝）,（一）生產(chǎn) 1、生產(chǎn)計劃：客戶訂單/銷售計劃制造可行性評審生產(chǎn)計劃生產(chǎn)指令生產(chǎn)統(tǒng)計（每月

25、的生產(chǎn)計劃、完成進(jìn)度跟蹤記錄，包括產(chǎn)能分析）； 2、每月影響生產(chǎn)因素原因分析及改進(jìn)措施、效果 3、生產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準(zhǔn)備驗證（首檢）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄； 4、生產(chǎn)過程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動態(tài)記錄（設(shè)備維修、工裝維修/更換、產(chǎn)品更換、物料更換等）； 5、現(xiàn)場管理：區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標(biāo)識、現(xiàn)場應(yīng)保持干凈整潔； 6、有關(guān)應(yīng)急措施實施記錄 7、與部門相關(guān)的文件編制、發(fā)放、回收、修訂、再發(fā)放等記錄,第47頁,IATF16949轉(zhuǎn)版審核各部門資料準(zhǔn)備清單(任務(wù)布置),（二）設(shè)備 1、臺帳設(shè)備卡年度保養(yǎng)計劃保養(yǎng)記錄日常點檢記錄維修記錄績效指標(biāo)統(tǒng)計

26、；滿足預(yù)測性維修要求； 2、新設(shè)備或大修后設(shè)備驗收記錄臺賬設(shè)備履歷； 3、設(shè)備標(biāo)識：環(huán)境保護(hù)設(shè)備/安全防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備（更新“設(shè)備臺帳”，識別出關(guān)鍵設(shè)備）的標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識（待修、停用、正常等）； 4、編制 “2018年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃” 5、特種設(shè)備管理：清單、備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。 6、按計劃做好“設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，設(shè)備故障停機(jī)、維修記錄、設(shè)備日常點檢記錄” 7、設(shè)備綜合效率OEE 統(tǒng)計 8、關(guān)鍵設(shè)備備件安全庫存表,第48頁,IATF16949轉(zhuǎn)版審核各部門資料準(zhǔn)備清單(任務(wù)布置),（三）工藝 1新品開發(fā)：每個系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料

27、；關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計驗證/評審/確認(rèn)記錄、階段性驗證報告等； 2.一年內(nèi)PFEMA 更新，至少一次 3.所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計劃、工藝文件。 4.技術(shù)文件管理和工程變更管理和記錄 5.過程驗證：工藝驗證記錄（PPK、MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等）； 6.設(shè)計更改：申請單變更前的評審變更方案變更記錄變更后的評審技術(shù)通知單/文件更改通知單 相關(guān)文件修訂（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEAs、控制計劃、工藝、檢驗規(guī)程等）變更履歷； 7.技術(shù)文件管理：技術(shù)文件清單文件歸檔記錄復(fù)印分發(fā)記錄修訂記錄修訂后的收發(fā)記錄借閱記錄；外來文件清單（與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)

28、）文件歸檔記錄復(fù)印分發(fā)記錄有效性檢查及更新記錄借閱記錄； 8.工藝參數(shù)監(jiān)控記錄 9與部門相關(guān)的文件編制、發(fā)放、回收、修訂、再發(fā)放等記錄,第49頁,IATF16949轉(zhuǎn)版審核各部門資料準(zhǔn)備清單(任務(wù)布置),三、質(zhì)量部 體系策劃：過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風(fēng)險控制方案、程序文件清單、手冊、記錄清單； 配備&編制監(jiān)視和測量裝置臺帳 按照周期檢定計劃，相關(guān)的檢/試驗設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)/校定記錄 計量器具M(jìn)SA計劃及進(jìn)行實施記錄 進(jìn)貨檢驗、過程檢驗及最終檢驗記錄的原始記錄 2017年度內(nèi)部體系審核、制造過程審核、產(chǎn)品審核（審核計劃、審核記錄和整改報告） 不合格品記錄、不合格品處置通知單，并進(jìn)行

29、不合格品統(tǒng)計分析（包括后續(xù)的改進(jìn)、效果驗證情況） 每月公司內(nèi)部質(zhì)量問題發(fā)生，采取的措施和效果驗證 每月客戶投訴產(chǎn)品或產(chǎn)品退貨處理分析、改進(jìn)報告（8D） 每月供方產(chǎn)品不合格，采取的措施和效果驗證 整理各類文件并歸檔，建立“受控文件清單”，這些文件包括： 質(zhì)量手冊、程序文件、三層次文件等質(zhì)量管理體系文件（QMS） 顧客的圖紙和工程規(guī)范 產(chǎn)品圖紙、工序圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件 外來的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、五大參考手冊等外來文件 更改后文件發(fā)放、回收等 每月質(zhì)量成本核算（內(nèi)、外損失） 收集生產(chǎn)過程的不合格品、廢品數(shù)據(jù)，核算內(nèi)部損失。 收集顧客退貨數(shù)據(jù)和索賠數(shù)據(jù)，核算外部損失。 形成質(zhì)

30、量成本分析報告，關(guān)注質(zhì)量損失的趨勢。 與部門相關(guān)的文件編制、發(fā)放、回收、修訂、再發(fā)放等記錄 2017年度外審不符合項整改資料 汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客圖紙、APQP資料、對產(chǎn)品的顧客確認(rèn)記錄/第三方檢測報告等。 新的原料或新零件樣品報告（公司的檢驗和試驗記錄、生產(chǎn)試用報告等；供方提供的材料報告、功能性能報告、可靠性試驗報告及第三方的檢測報告等）； 常規(guī)采購的產(chǎn)品報檢單進(jìn)貨檢驗記錄； 生產(chǎn)過程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（如質(zhì)量不負(fù)責(zé)則由生產(chǎn)負(fù)責(zé)）、產(chǎn)品檢驗報告書、過程質(zhì)量記錄（自檢、首件檢驗、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫檢、現(xiàn)場控制圖、定期Cpk分析報告等）、成品檢驗記錄（檢驗記錄單、報告書）、標(biāo)識（現(xiàn)場要有即可）、顧

31、客來料檢驗記錄； 退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表匯總8D報告變更通知單+文件更改通知單相關(guān)文件修訂（控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等）；該項由營銷或質(zhì)量提供！ 不合格控制：不合格處置單、如報廢則有報廢通知單、返工有返工復(fù)檢記錄、不合格匯總表定期的不合格優(yōu)先減免計劃糾正/預(yù)防措施驗證記錄變更通知單+文件更改通知單相關(guān)文件修訂（控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等） ； 針對重大不合格項目糾正/預(yù)防措施驗證記錄 變更通知單+文件更改通知單相關(guān)文件修訂（控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等）； 監(jiān)視和測量裝置：臺帳校準(zhǔn)/檢定計劃校準(zhǔn)/檢定記錄（內(nèi)外部的校準(zhǔn)記錄、偏離記錄、校準(zhǔn)履歷等）有效期

32、標(biāo)識試用前的校正記錄試驗設(shè)備的日常點檢記錄定期巡查記錄；該類裝置包含產(chǎn)品的檢驗和試驗設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過程參數(shù)的儀器儀表（如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計、時間繼電器、熱電偶等）等；定期的MSA分析報告； 實驗室：標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表樣品標(biāo)識卡；實驗室環(huán)境條件監(jiān)控記錄（溫濕度、清潔度等）； 試驗樣品登記試驗原始記錄試驗報告試驗樣品處理記錄等；,第50頁,IATF16949轉(zhuǎn)版審核各部門資料準(zhǔn)備清單(任務(wù)布置),四、市場部 1.顧客資料/顧客檔案：包括汽車顧客清單、汽車顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協(xié)議等以及合同或協(xié)議的評審、連續(xù)12個月的訂單（訂單資料/文件包括：采購合同、技術(shù)

33、協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、供應(yīng)商管理要求等）；從上述文件中識別顧客特殊要求，形成“顧客需求矩陣表”； 2.對5+、5類客戶項目進(jìn)行100%合同評審并保持記錄 3.按顧客財產(chǎn)控制要求，建立“顧客財產(chǎn)臺帳”（顧客圖紙、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、檢具、） 4.做顧客滿意度調(diào)查：包括顧客滿意率調(diào)查計劃、調(diào)查記錄、自評報告、改進(jìn)措施（一年不少于1次）保持顧客投訴或抱怨的記錄 5.2017年度與新顧客有關(guān)合同、協(xié)議及其評審等 6.每月顧客退貨產(chǎn)品臺帳 7.市場營銷：市場分析、行業(yè)分析、市場定位、業(yè)務(wù)分析、競爭對手與行業(yè)標(biāo)桿分析、 SOWT分析、 營銷策略、營銷規(guī)劃等； 8.合同管理（包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等）合同

34、評審表； 9.訂單管理：顧客訂單/銷售計劃可制造性評審記錄月度訂單登記發(fā)貨計劃訂單執(zhí)行跟蹤記錄發(fā)貨記錄銷售業(yè)績統(tǒng)計； 10.顧客文件管理：顧客文件清單（顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）文件歸檔記錄復(fù)印分發(fā)記錄更新記錄修訂后的收發(fā)記錄借閱記錄； 11.與部門相關(guān)的文件編制、發(fā)放、回收、修訂、再發(fā)放等記錄,第51頁,IATF16949轉(zhuǎn)版審核各部門資料準(zhǔn)備清單(任務(wù)布置),五、綜合管理部（采購） 1.2017年度合格供方名錄 2.完成“供方調(diào)查表”和“供方評價表”，做好“合格供方業(yè)績統(tǒng)計表” 合格供方評定為合格供方相關(guān)業(yè)績考核記錄和評審記錄、現(xiàn)場考查等 3.每月采購計劃、供方產(chǎn)品到貨情況記錄（準(zhǔn)時率、合格率等） 4.質(zhì)量部發(fā)現(xiàn)不合格反饋給供方的整改報告及供方整改情況 5.與部門相關(guān)的文件編制、發(fā)放、回收、修訂、再發(fā)放等記錄 6.供應(yīng)商資料：可接受供應(yīng)商清單供