1、以往管理評審所采取措施的情況 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化 有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息： a)質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度； b)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況； c)不合格及糾正措施； d)監(jiān)視和測量結(jié)果； e)外部供方的績效 質(zhì)量體系審核情況 資源的充分性 應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性 改進的機會 不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本） 過程有效性的衡量,評審的內(nèi)容,10.過程效率的衡量 11.產(chǎn)品符合性 12.對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估 13.顧客滿意 a)顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋 b)保修績效 c)顧客計分卡評審 14.維護目標的績效評審 15.通過

2、風險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識 16.實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響 17.FY17管理評審的輸出項目跟進 18.FY18的過程績效目標 19.FY18管理評審的輸出項目,備注：藍色字體為IATF16949新增內(nèi)容,1.以往管理評審所采取措施的情況,2,2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化,3,1)質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度： 各部門的目標都處于IATF16949受控狀態(tài)，從2016年10月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。 2)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況: 各過程的合格率，不良損失率等均處于良好的受控狀態(tài)，未達成時有詳細的改善糾正措施，符合IATF169

3、49：2016質(zhì)量體系持續(xù)改進的需要。 3)不合格及糾正措施： a)內(nèi)、外部審核不符合的改善 針對內(nèi)部審核的6個不符合（過程審核3個，體系內(nèi)部審核3個）各部門均在要求期限前完成糾正和糾正措施，具體在內(nèi)部審核方面有詳細的報告； 外部審核有1個不符合，已經(jīng)按期完成糾正和糾正措施，具體在外部審核方面有詳細的報告； 外部客戶有監(jiān)察的缺失項目，從2016年10月以來，至今無客戶到工廠審核； 第二方審核，如期完成。 b)針對內(nèi)部異常的改善情況 部材方面:受入檢驗合格率2016.10-2017.8月份，品質(zhì)目標均已達到目標值99%以上，供應(yīng)商交貨質(zhì)量基本穩(wěn)定； 制程方面:從車載用面板良品率來看，2016.1

4、0-2017.8月份，品質(zhì)目標只有1個月未達成，但是通過糾正措施的推進，不良改善效果明顯，品質(zhì)目標均得到良好的受控。 出貨檢查:從車載品QA出貨檢查合格率來看，成品檢驗合格率2016.10-2017.8月有3個月未達到目標值，通過品質(zhì)改善的實施，出貨產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有發(fā)生批量性不良現(xiàn)象。 客戶投訴:針對客戶投訴均有進行改善,并基本上得到客戶的認可. 目標檢討:針對各項目標均有進行統(tǒng)計,并對未達成的進行檢討與改善，改善措施基本上是有效的. c)其它方面:暫無.,3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息(1/2),4,4)監(jiān)視和測量結(jié)果； a)公司年度經(jīng)營目標達成，目標427,592KRMB，實

5、績483,431KRMB,目標達成率113.06% 。 b)各KPI績效目標未達成時有對結(jié)果進行分析，并提交改善報告。 c)儀器校驗管理按計劃實施，未出現(xiàn)漏校正或過期使用情況。 5)外部供方的績效 a)采購和品質(zhì)管理已按要求完成對供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。 b)采購按要求采購部材，品質(zhì)管理已規(guī)范部材的檢查規(guī)定，受入檢查按要求檢查來貨，并且合格率達到99%以上，目標達成。,3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息(2/2),5,1）過程審核：,以上3項指摘問題點已經(jīng)按照要求期限改善完畢，效果確認有效。,4.質(zhì)量體系的審核情況（1/5）,6,4.質(zhì)量體系的審核情況（2/5）,7,2）產(chǎn)品審

6、核： 沒有發(fā)現(xiàn)缺失。,3）內(nèi)部審核：2016年10月20日21日開展了體系的 內(nèi)部審核。,各部門對觀察項和不符合均已進行了改善及糾正預防措施，并由管理者代表確認結(jié)案。,4.質(zhì)量體系的審核情況（3/5）,8,4.質(zhì)量體系的審核情況（4/5）,9,4）外部審核：2017年2月15日17日開展了體系的外部審核。,4.質(zhì)量體系的審核情況（5/5）,10,人力資源目前基本能適應(yīng)生產(chǎn)的需求，生產(chǎn)設(shè)備目前也符合生產(chǎn)的要求，但是為了能源的節(jié)省以及生產(chǎn)的進一步改善，預計導入無油空壓機。,5.資源的充分性,11,6.應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性,12,繼續(xù)加強培訓，提高員工操作技能和質(zhì)量意識。 生產(chǎn)工藝改造，

7、不良問題改善，降低生產(chǎn)成本。,7.改進的機會,13,公司對不良質(zhì)量成本規(guī)劃了內(nèi)部損失成本項目（面板良品率、不良損失率（SKC起因）、供應(yīng)商超額運費） 、外部損失成本項目（客戶投訴損失率、超額運費）共5項；每月定期報告實際發(fā)生的不良質(zhì)量成本額，并進行了統(tǒng)計分析，經(jīng)過評審認為：品證部依計劃對公司內(nèi)部質(zhì)量成本進行了收集/分析，以及連續(xù)進行為公司營運提供必要的依據(jù)，其中每月的不良質(zhì)量成本實績數(shù)據(jù)分析，未達標時也有制定改善糾正措施，并水平改善，滿足了IATF16949：2016質(zhì)量管理體系的要求。,8.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）,14,主要通過體系的日常運行檢查，確定過程活動的有效性，通過內(nèi)部

8、體系審核，全面檢討評價各個體系COP、MP、SP過程相關(guān)活動的有效性。實際的內(nèi)部體系日常檢查和內(nèi)部審核結(jié)果反映，過程有效性的衡量滿足預期目標。,9.過程有效性的衡量,15,注：代表僅針對汽車產(chǎn)品而言，其它非汽車產(chǎn)品不作要求。,公司通過過程KPI，衡量各個體系過程的效率，實際過程KPI數(shù)據(jù)，反映過程效率達到預期目標。,10.過程效率的衡量（1/3）,16,10.過程效率的衡量（2/3）,17,10.過程效率的衡量（3/3）,18,內(nèi)部符合性：從進料、巡查狀況、以及最終檢驗、出貨狀況來看，品質(zhì)狀況基本穩(wěn)定，未出現(xiàn)批量性異常，一些細節(jié)上有出現(xiàn)不良，也有收到顧客的投訴,針對近年來所發(fā)生的不符合事項都作

9、了相應(yīng)的改善與預防,相關(guān)部門作了檢討分析,推進內(nèi)部改善，產(chǎn)品品質(zhì)得到提升。,11.產(chǎn)品符合性,19,12.對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估,20,1）客戶投訴（5件）,2）客戶反饋（3件）,2016年10月-2017年8月,我司共收到客戶投訴共5次，所有顧客抱怨都有通過郵件的方式將糾正預防措施通報給顧客,并有召開內(nèi)部品質(zhì)檢討會分析改善并回復給客戶，其糾正預防措施上是有效的。,13.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（1/3）,21,FY17無車載客戶監(jiān)察,客戶監(jiān)察結(jié)果,13.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（2/3）,22,顧客滿意度調(diào)查,1.對于不滿意的項目我司已通過電話溝通或郵件的方式

10、將改善措施通報給了客戶,客戶基本上是接受的。 2. 目前汽車客戶沒有在線門戶，沒有記分卡。 3.保修績效：公司目前的產(chǎn)品，客戶沒有要求保修。公司針對NTF制定了作業(yè)文件，目前正在落實管理要求，今后客戶有在合同中確定保修要求的，一一遵照合同約定進行落實。,13.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（3/3）,23,2017年6月份，按照IATF16949要求更新體系后，新增了OEE、MTBF、MTTR目標，初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計為5個月，通過評估，全面設(shè)備維護過程有效。,14.設(shè)備維護目標的績效評審,24,15.通過風險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識,本公司不擔負產(chǎn)品設(shè)計責任，通過PFMEA分析，對本

11、公司10.4英寸產(chǎn)品相關(guān)的外形尺寸： 180*230*10.5 和2項特殊特性項目的潛在現(xiàn)場失效分析組織CFT進行了分析，共分析出了12個可能的失效模式，對這些失效，根據(jù)產(chǎn)品風險程度，針對現(xiàn)對高風險的失效確定了必要的預防措施和探測措施，這些措施被有效的列入到控制計劃中，作為產(chǎn)品制造過程的控制方法、防錯手段。 產(chǎn)品交付后發(fā)生這些分析到的可能的潛在的現(xiàn)場失效，包括主要有殘影、黑屏、畫面異常、異物、顯示異常在內(nèi)的共5件次，潛在的現(xiàn)場失效沒有造成安全及環(huán)境的影響，通過評估，體系運作有效，未造成影響。,25,公司制造的模組產(chǎn)品，發(fā)生實際的現(xiàn)場失效分析主要有花屏、背光源不良、黑屏、殘影、畫面異常、異物、顯示異常、亮度不均共8件次，這8件次實際的現(xiàn)場失效相關(guān)部門及時組織了分析，并及時采取了有利于客戶的措施進行處理，各失效問題均已結(jié)案，實際的現(xiàn)場失效對質(zhì)量造成的影響得到妥善解決，沒有對安全及環(huán)境造成影響，通過評估，體系運作有效，未造成安全或環(huán)境影響。,16.實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的