1、安安全全& &職職業(yè)業(yè)健健康康（S&HS&H） 要素實(shí)施內(nèi)容 責(zé)任部門(mén) 支持文件 推進(jìn)日程（月） 組織部門(mén) 協(xié)助/承接部門(mén)123456789101112 1安全生產(chǎn)目標(biāo) 1.1目標(biāo) 制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)并以正式文件發(fā)布；指 標(biāo)分解至各部門(mén) EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-01-01 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制 度 2016非生產(chǎn)性傷害指標(biāo)完成情況獎(jiǎng)勵(lì)方案制定EHS/ INF1/WI- EHS-01-01 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制 度 1.2監(jiān)測(cè)與考核 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)逐層分解。制定實(shí)施計(jì)劃及 考核辦法 EHS/ INF1/WI- EHS-01-01 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制 度 對(duì)各部門(mén)安全目標(biāo)與

2、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)并保存 檢測(cè)記錄 EHS/ INF1/WI- EHS-01-01 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制 度 各部門(mén)班組安全考核及評(píng)比（上、下半年）EHS/ INF1/WI- EHS-01-02 安全生產(chǎn)激勵(lì)制度 2 安全組織機(jī)構(gòu)及 職責(zé) 2.1組織機(jī)構(gòu)和人員 更新新會(huì)廠安全組織架構(gòu)及授權(quán)任命安全管理負(fù)責(zé) 人并正式文件發(fā)布 EHS/ INF1/WI- EHS-02-01 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員 配備管理制度 召開(kāi)安全管理辦公室會(huì)議（月度）EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-02-02 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員 配備管理制度 召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議（季度、年度總結(jié)）EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-02

3、-03 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員 配備管理制度 職業(yè)健康、社會(huì)責(zé)任專(zhuān)員招聘事宜跟進(jìn)HREHS/ 2.2職責(zé) 新會(huì)廠16年度安全責(zé)任書(shū)逐級(jí)簽訂EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-02-02 INF1/WI- EHS-02-03 安全生產(chǎn)責(zé)任制制度 安全生產(chǎn)責(zé)任管理 制度 各層級(jí)人員安全責(zé)任制落實(shí)情況考核評(píng)審EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-02-02 INF1/WI- EHS-02-04 安全生產(chǎn)責(zé)任制制度 安全生產(chǎn)責(zé)任管理 制度 3安全生產(chǎn)投入 3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用 新會(huì)廠17年度安全費(fèi)用預(yù)算EHS/ INF1/WI- EHS-03-01 安全生產(chǎn)投入管理制 度 月度安全投入統(tǒng)計(jì)EHS/ I

4、NF1/WI- EHS-03-01 安全生產(chǎn)投入管理制 度 3.2相關(guān)保險(xiǎn)員工工傷保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)及工傷理賠HR/ INF1/WI- EHS-03-02 員工工傷保險(xiǎn)管理制 度 依據(jù)HR計(jì)劃及安排 4 安全法律法規(guī)與 安全管理制度 4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范 識(shí)別獲取更新適用公司法律法規(guī)并發(fā)放至各部門(mén)， 形成學(xué)習(xí)記錄 EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-04-01 安全生產(chǎn)法律法規(guī)及 其他要求管理制度 各部門(mén)提煉適用本部門(mén)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范條款各部門(mén)/ INF1/WI- EHS-04-01 安全生產(chǎn)法律法規(guī)及 其他要求管理制度 4.2規(guī)章制度 新會(huì)廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件學(xué)習(xí)，形成學(xué) 習(xí)記錄

5、 各部門(mén)EHS INF1/WI- EHS-04-02 文件和檔案管理制度 4.3操作規(guī)程各部門(mén)班組安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)并形成學(xué)習(xí)記錄各部門(mén)/ INF1/WI- EHS-04-02 文件和檔案管理制度 4.4評(píng)估安全管理制度、操作規(guī)程檢查評(píng)估EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-04-02 文件和檔案管理制度 4.5修訂 安全管理制度、操作規(guī)程修訂各部門(mén)EHS INF1/WI- EHS-04-02 文件和檔案管理制度 建立員工上下班意外事故處理流程指引HR/ INF1/WI- EHS-04-02 文件和檔案管理制度 安安全全& &職職業(yè)業(yè)健健康康（S&HS&H） 要素實(shí)施內(nèi)容 責(zé)任部門(mén) 支持文件

6、推進(jìn)日程（月） 組織部門(mén) 協(xié)助/承接部門(mén)123456789101112 4.6文件和檔案管理安全管理臺(tái)賬、資料整理EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-04-02 文件和檔案管理制度 5安全教育培訓(xùn) 5.1教育培訓(xùn)管理16年安全培訓(xùn)計(jì)劃表制定EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 5.2安全生產(chǎn)管理人員 教育培訓(xùn) 現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 安全管理人員取證及再教育EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 依據(jù)安監(jiān)局開(kāi)班安排 5.3操作崗位人員教

7、育 培訓(xùn) 三級(jí)安全培訓(xùn)教材、考核試題的檢討及修訂EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 新入職員工三級(jí)培訓(xùn)教育實(shí)施EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 依據(jù)HR安排 各部門(mén)員工轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗、四新教育實(shí)施各部門(mén)/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 依據(jù)各部門(mén)實(shí)際情況 危險(xiǎn)化學(xué)品崗位操作人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 打造內(nèi)部安全培訓(xùn)視頻庫(kù)。（廠級(jí)安全教育視頻、 現(xiàn)場(chǎng)常見(jiàn)安全隱患識(shí)別視頻等） EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全

8、教育培訓(xùn)管理制 度 5.4特種作業(yè)人員教育 培訓(xùn) 特種作業(yè)人員取證培訓(xùn)（壓力容器、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)等 ） 各部門(mén)EHS INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 依據(jù)各部門(mén)需求 特種作業(yè)人員證件年審（壓力容器、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)等 ） 各部門(mén)EHS INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 證件到期前 5.5其他人員教育培訓(xùn) 應(yīng)急機(jī)構(gòu)隊(duì)伍訓(xùn)練（理論培訓(xùn)、實(shí)操培訓(xùn)）EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-11-01 事故應(yīng)急管理制度 消防職業(yè)資格證取證培訓(xùn)EHS行政部 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 依據(jù)消防局安排 班組長(zhǎng)安全管理技能培訓(xùn)E

9、HS各部門(mén) INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 依據(jù)各部門(mén)需求及安排 5.6安全文化建設(shè) 各部門(mén)安全主題活動(dòng)（1-2次/年）各部門(mén)EHS INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 依據(jù)各部門(mén)安排 EHS手冊(cè)編制及發(fā)放EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 季度安全板報(bào)制作及張掛EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 6月全國(guó)安全生產(chǎn)活動(dòng)月宣傳活動(dòng)EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 基層之聲專(zhuān)項(xiàng)安全活動(dòng)EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-05-

10、01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 廠區(qū)交通安全活動(dòng)EHS行政部 INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 與外部先進(jìn)企業(yè)、單位現(xiàn)場(chǎng)安全管理交流EHSHR INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 4 安全法律法規(guī)與 安全管理制度 安安全全& &職職業(yè)業(yè)健健康康（S&HS&H） 要素實(shí)施內(nèi)容 責(zé)任部門(mén) 支持文件 推進(jìn)日程（月） 組織部門(mén) 協(xié)助/承接部門(mén)123456789101112 微信公眾號(hào)日常運(yùn)營(yíng)（安全獎(jiǎng)勵(lì)、資訊分享）EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 微信公眾號(hào)安全達(dá)人交流活動(dòng)EHS/ INF1/WI- EHS-05-

11、01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 線上活動(dòng)：微信公眾號(hào)月度“一站到底”線上競(jìng)答 活動(dòng) EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 線下活動(dòng)：新會(huì)廠年度“EHS達(dá)人秀”EHS知識(shí)競(jìng)賽EHS/ INF1/WI- EHS-05-01 安全教育培訓(xùn)管理制 度 6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè) 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”申報(bào)、評(píng)估及驗(yàn)收EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-06-01 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)備設(shè) 施“三同時(shí)”管理制度 各部門(mén)新該擴(kuò)建項(xiàng)目開(kāi)始前 項(xiàng)目“三同時(shí)”驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)編制EHS/ INF1/WI- EHS-06-01 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)備設(shè) 施“三同時(shí)”管理制度 6.2

12、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理制定16年度設(shè)備檢修、維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃工程部/ INFI/OP- MC-06 設(shè)備設(shè)施管理程序依據(jù)工程部計(jì)劃 6.3特種設(shè)備管理 特種設(shè)備臺(tái)賬更新及檔案管理EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-06-02 特種設(shè)備和特種作業(yè) 人員管理制度 特種設(shè)備年審及維護(hù)保養(yǎng)EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-06-02 特種設(shè)備和特種作業(yè) 人員管理制度 依據(jù)工程部、行政部計(jì)劃 6.4新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及 舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢 老舊設(shè)備設(shè)施安全評(píng)估及安全性能不達(dá)標(biāo)設(shè)備設(shè)施 的報(bào)廢處理 EHS工程部 INF1/WI- EHS-06-02 特種設(shè)備和特種作業(yè) 人員管理制度 7作業(yè)安全 7.1生產(chǎn)

13、現(xiàn)場(chǎng)管理和生 產(chǎn)過(guò)程控制 施工申請(qǐng)及危險(xiǎn)作業(yè)（臨電、臨火、密閉、吊裝等 ）審批 EHS/ INF1/WI- EHS-07-01 危險(xiǎn)作業(yè)管理制度施工前 外協(xié)施工申請(qǐng)及危險(xiǎn)作業(yè)審批的電子流程建立及實(shí) 施 EHS 集團(tuán)資訊科技 部 / 危險(xiǎn)化學(xué)品（含日化生產(chǎn)物料）臺(tái)賬更新及進(jìn)出入 領(lǐng)用登記 各部門(mén)/ INF1/WI- EHS-07-02 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 危險(xiǎn)化學(xué)品MSDS完善及發(fā)放EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-07-02 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 消防系統(tǒng)委外維護(hù)保養(yǎng)。EHS/ 危險(xiǎn)廢棄物處理（與有資質(zhì)處理單位建立合作關(guān)系 ） 行政部/ INF1/WI- EHS-07-02 危險(xiǎn)化學(xué)品管理

14、制度 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方法、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境摸查(結(jié)合下半年基 層之聲) EHS各部門(mén)/ 7.2作業(yè)行為管理現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)防護(hù)用品規(guī)范使用監(jiān)管EHS/ INF1/WI- EHS-07-03 “三違”行為管理制 度 不定時(shí) 7.3警示標(biāo)志和安全防護(hù) 廠區(qū)、車(chē)間安全可視化管理專(zhuān)項(xiàng)提升活動(dòng)EHS/ INF1/WI- EHS-07-04 安全警示標(biāo)志和防護(hù) 裝置管理制度 廠區(qū)道路交通標(biāo)識(shí)檢討、更新行政部/ INF1/WI- EHS-07-04 安全警示標(biāo)志和防護(hù) 裝置管理制度 現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)補(bǔ)充及更換各部門(mén)EHS INF1/WI- EHS-07-04 安全警示標(biāo)志和防護(hù) 裝置管理制度 依據(jù)各部門(mén)需求 5安全教育培訓(xùn) 5

15、.6安全文化建設(shè) 安安全全& &職職業(yè)業(yè)健健康康（S&HS&H） 要素實(shí)施內(nèi)容 責(zé)任部門(mén) 支持文件 推進(jìn)日程（月） 組織部門(mén) 協(xié)助/承接部門(mén)123456789101112 7.4相關(guān)方管理 常駐相關(guān)方安全文明協(xié)議書(shū)簽訂各部門(mén)EHS INF1/WI- EHS-07-05 相關(guān)方安全管理制度 常駐相關(guān)方安全管理臺(tái)賬建立EHS/ INF1/WI- EHS-07-05 相關(guān)方安全管理制度 常駐相關(guān)方代表安全溝通會(huì)議EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-07-05 相關(guān)方安全管理制度 7.5變更 編制變更設(shè)備設(shè)施安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)EHS/ INF1/WI- EHS-07-06 安全生產(chǎn)變更管理制 度 設(shè)備設(shè)

16、施變更申請(qǐng)審批、評(píng)估和控制EHS/ INF1/WI- EHS-07-06 安全生產(chǎn)變更管理制 度 設(shè)備設(shè)施變更前 新設(shè)備設(shè)施導(dǎo)入使用前安全驗(yàn)收EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-07-06 安全生產(chǎn)變更管理制 度 變更的設(shè)備設(shè)施投用前 8隱患排查與治理 8.1隱患排查 班組每日安全檢查各部門(mén)/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 各部門(mén)每周安全檢查各部門(mén)/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 專(zhuān)職人員每日安全巡查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 月度交叉安全檢查（安全管理辦公室成員）

17、各部門(mén)/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 綜合性安全檢查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 季節(jié)性安全檢查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 節(jié)假日安全檢查（長(zhǎng)假）EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 設(shè)備安全防護(hù)裝置專(zhuān)項(xiàng)檢查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 電氣專(zhuān)項(xiàng)安全檢查工程部/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)項(xiàng)安全檢查EHS/ INF1/

18、WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 特種設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)安全檢查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 安全防護(hù)用具、勞動(dòng)保護(hù)用品專(zhuān)項(xiàng)安全檢查EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 廠區(qū)建筑物防雷檢測(cè)EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 可燃?xì)怏w探測(cè)報(bào)警裝置合格檢測(cè)EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 易燃易爆場(chǎng)所接地電阻合格檢測(cè)EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 7作業(yè)安全 安安全全

19、& &職職業(yè)業(yè)健健康康（S&HS&H） 要素實(shí)施內(nèi)容 責(zé)任部門(mén) 支持文件 推進(jìn)日程（月） 組織部門(mén) 協(xié)助/承接部門(mén)123456789101112 8.2排查范圍與方法購(gòu)置需要的安全檢查工具EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 8.3隱患治理隱患分級(jí)及治理（跟進(jìn)閉環(huán)）EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 8.4預(yù)測(cè)預(yù)警預(yù)測(cè)預(yù)警軟件系統(tǒng)維護(hù)EHS/ INF1/WI- EHS-08-01 安全檢查及隱患治理 管理制度 9重大危險(xiǎn)源監(jiān)控 9.1辨識(shí)與評(píng)估新會(huì)廠16年度危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施EHS各部門(mén) INF1/WI-

20、EHS-09-01 危險(xiǎn)源管理制度 9.2登記建檔與備案危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分級(jí)管理EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-09-01 危險(xiǎn)源管理制度 9.3監(jiān)控與管理 評(píng)價(jià)為3級(jí)以上危險(xiǎn)源控制措施檢討（警示、技術(shù)改 造） EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-09-01 危險(xiǎn)源管理制度 10職業(yè)健康 10.1職業(yè)健康管理 現(xiàn)場(chǎng)崗位職業(yè)病危害因素檢測(cè)（委托疾控中心）EHS/ INF1/WI- EHS-10-01 職業(yè)健康管理制度 新入職員工崗前職業(yè)性體檢及職業(yè)健康檔案建立EHSHR INF1/WI- EHS-10-01 職業(yè)健康管理制度新員工入職前 在職員工在崗職業(yè)性體檢及職業(yè)健康檔案建

21、立EHSHR INF1/WI- EHS-10-01 職業(yè)健康管理制度 特殊勞動(dòng)防護(hù)用品的購(gòu)買(mǎi)及發(fā)放EHS各部門(mén) 現(xiàn)場(chǎng)崗位勞保用品合規(guī)性評(píng)估EHS/ INF1/WI- EHS-10-01 職業(yè)健康管理制度 10.2職業(yè)危害告知和警 示 現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害崗位告知及警示EHS/ INF1/WI- EHS-10-01 職業(yè)健康管理制度 10.3職業(yè)危害申報(bào) 向職業(yè)衛(wèi)生主管部門(mén)申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危 害因素 EHS/ INF1/WI- EHS-10-01 職業(yè)健康管理制度 11應(yīng)急救援 11.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍應(yīng)急機(jī)構(gòu)及隊(duì)伍人員調(diào)整及更新EHS各部門(mén) INF1/WI- EHS-11-01 事故應(yīng)急管理制度 11.2應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案修訂EHS/ INF1/WI- EHS-11-01 事故應(yīng)急管理制度 11.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、 物資 建立現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急裝備、物資的配置標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充 所缺物資。 EHS/ INF1/WI- EHS-11-01 事故應(yīng)急管理制度 11.4應(yīng)急演練 各區(qū)域應(yīng)急演練（消防疏散、化學(xué)品泄漏、鍋爐故 障等） 各部門(mén)EHS IN