1、ICS13.100C72DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/T 40052020住宿和餐飲行業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南Guidelines for the implementation of safety risk grading management and control system for enterprises in the accommodation and catering industry2020-07-09發(fā)布2020-08-09實(shí)施山東省市場監(jiān)督管理局 發(fā)布DB37/T 40052020目次前言II引言III1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14基本要求14.1組織

2、機(jī)構(gòu)14.2工作職責(zé)14.3全員培訓(xùn)24.4編寫體系文件35工作方法和內(nèi)容35.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定35.2危險(xiǎn)源辨識(shí)35.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)45.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施55.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控66文件管理67分級(jí)管控的效果68持續(xù)改進(jìn)6附錄A（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行管理考核辦法8附錄B（資料性附錄）安全風(fēng)險(xiǎn)信息采集記錄表9附錄C（資料性附錄）活動(dòng)清單10附錄D（資料性附錄）危險(xiǎn)源辨識(shí)13附錄E（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單15附錄F（資料性附錄）重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表98前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.12009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省應(yīng)急管理廳提出并組織實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口

3、。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東安若泰平安全技術(shù)服務(wù)有限公司、青島新紀(jì)元安全文化中心有限公司、山東泰安瑞龍大酒店有限公司、青島頤中國際大酒店有限公司、泰安市應(yīng)急管理局、青島市應(yīng)急管理局、青島市市南區(qū)應(yīng)急管理局。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：黃群、張磊、劉汝澄、李淋春、王廣淵、王家臣、高潔、程傳利、金鑫、侯迎春、錢擁軍、提劍平、萬強(qiáng)、史駿、劉東、李峰、王貴新、劉九紅、王勇。引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則的要求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和住宿和餐飲行業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)（以下簡稱風(fēng)險(xiǎn)）管理經(jīng)

4、驗(yàn)，結(jié)合住宿和餐飲行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省住宿和餐飲行業(yè)企業(yè)經(jīng)營單位開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。167住宿和餐飲行業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了住宿和餐飲行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級(jí)管控效果和持續(xù)改進(jìn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)住宿和餐飲行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T 13861生產(chǎn)過程

5、危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T 28822016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T 29742017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則3 術(shù)語和定義DB37/T 28822016、DB37/T 29742017界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1住宿和餐飲行業(yè)企業(yè)經(jīng)政府批準(zhǔn)的利用空間設(shè)備、設(shè)施場所，通過接待來滿足賓客住宿、餐飲、會(huì)議接待、商務(wù)接待、娛樂、購物、康樂等一體化服務(wù)，而取得經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。4 基本要求4.1 組織機(jī)構(gòu)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組由主要負(fù)責(zé)人任組長，分管安全負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人為組員，統(tǒng)一組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)和考核安

6、全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，保障人力、物力、財(cái)力支持。工作小組由分管安全負(fù)責(zé)人任組長，安全管理部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、設(shè)備設(shè)施管理人員、重點(diǎn)崗位技術(shù)人員代表組成，組織實(shí)施體系建設(shè)工作。規(guī)模較小的單位領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組可合并建立。4.2 工作職責(zé)4.2.1 主要負(fù)責(zé)人是開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的第一責(zé)任人，對該項(xiàng)工作的開展過程及有效性全面負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)為： 提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的資源。如人力資源、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等； 組織制定各部門、各班組、各崗位職責(zé)，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理； 維持體系發(fā)生變更時(shí)的完整性； 成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織制定工作方案，定期進(jìn)行調(diào)

7、度、督導(dǎo)和考核； 組織全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。4.2.2 分管安全負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)組織、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)和考核風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作開展的全過程。4.2.3 安全管理部門是開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的牽頭組織部門，其主要職責(zé)為： 組織開展工作培訓(xùn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的工作內(nèi)容及方法； 編制實(shí)施工作方案； 負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、評估、公示； 組織制定考核標(biāo)準(zhǔn)和考核要求； 監(jiān)督檢查開展危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)的活動(dòng)過程。4.2.4 各部門負(fù)責(zé)人是本部門開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的第一責(zé)任人，對該項(xiàng)工作在本部門開展的全過程負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)為： 負(fù)責(zé)本部門及職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分

8、析評價(jià)活動(dòng)的組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)本部門及職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)結(jié)果在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中的應(yīng)用； 負(fù)責(zé)組織對本部門的員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)結(jié)果培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)本部門及職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)活動(dòng)結(jié)果的文件化和持續(xù)更新。4.2.5 班組長是開展本班組風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的第一責(zé)任人，對該項(xiàng)工作在本班組開展的全過程負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)為： 負(fù)責(zé)本班組職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)活動(dòng)的組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)本班組職能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)結(jié)果在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中貫穿應(yīng)用； 負(fù)責(zé)本班組的外包項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)過程推動(dòng)及在本區(qū)域工作的外包項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)過程的審

9、核確認(rèn)。4.2.6 崗位人員應(yīng)依據(jù)各自崗位責(zé)任制，參與并履行以下職責(zé)： 參與本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)； 參加各級(jí)組織的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育； 掌握、落實(shí)本崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施。4.3 全員培訓(xùn)4.3.1 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，分階段、分層級(jí)實(shí)施全員培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施。4.3.2 培訓(xùn)實(shí)施體系建設(shè)過程中應(yīng)重點(diǎn)對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、重大風(fēng)險(xiǎn)確定及風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.3 培訓(xùn)效果采取現(xiàn)場提問或閉卷考試的方式進(jìn)行培訓(xùn)考核，考核情況應(yīng)納入安全評比。4.3.4 培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄按企業(yè)檔案管理要求進(jìn)

10、行存檔，應(yīng)包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)信息記錄、培訓(xùn)影像、培訓(xùn)考核情況等材料。4.4 編寫體系文件應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系文件，包含但不限于以下文件： 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度； 安全考核獎(jiǎng)懲制度； 崗位安全操作規(guī)程； 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃； 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案。5 工作方法和內(nèi)容5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域可按照客房部、餐飲部、商務(wù)部、康樂部、工程部等功能分區(qū)為單元及危險(xiǎn)性較大的區(qū)域、場所確定為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)涵蓋經(jīng)營全過程常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)。如鍋爐運(yùn)行作業(yè)、電氣作業(yè)、電器設(shè)備作

11、業(yè)、餐飲類等常規(guī)作業(yè)，動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)。5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1 安全風(fēng)險(xiǎn)信息采集表各部門從設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)兩個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，填寫安全風(fēng)險(xiǎn)信息采集表，報(bào)安全管理部門匯總、整理，作為崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基礎(chǔ)依據(jù)（參考附錄B）。5.1.2.2 設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單安全管理部門依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)信息采集表匯總的內(nèi)容，歸納編制設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單（參考附錄C.1和C.2）。5.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（參考附錄C.3）。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1 辨識(shí)方法5.2.1.1 作業(yè)活動(dòng)宜采用工作危害分析法（JHA）進(jìn)行危險(xiǎn)源

12、辨識(shí)。5.2.1.2 設(shè)備設(shè)施宜采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.2.2 辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)運(yùn)營全過程的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，包括但不限于： 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)； 事故及潛在的緊急情況； 所有進(jìn)入運(yùn)營區(qū)域人員的活動(dòng)； 人員的行為、能力及其他人為因素； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、材料； 涉及運(yùn)營中的有關(guān)變更。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)按照自下而上的流程進(jìn)行，由專業(yè)人員引導(dǎo)崗位員工運(yùn)用5.2.1.1對作業(yè)活動(dòng)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)在對作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，應(yīng)以工作流程的劃分為主，也可以采取按區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分

13、的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。運(yùn)用5.2.1.2對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)。編制 安全檢查表（SCL）評價(jià)記錄 工作危害分析（JHA）+評價(jià)記錄（參考附錄D.1和D.2）。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法宜選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）。5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則按DB37/T 29742017 5.3.2的規(guī)定結(jié)合住宿和餐飲行業(yè)企業(yè)特點(diǎn)及企業(yè)可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)。5.3.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級(jí)根據(jù)確定的作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)

14、險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分： 4級(jí)藍(lán)色：屬于低風(fēng)險(xiǎn)； 3級(jí)黃色：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)； 2級(jí)橙色：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)； 1級(jí)紅色：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)達(dá)到1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)立即增加（調(diào)整）管控措施并有效落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受或可容許程度，相關(guān)過程應(yīng)建立記錄文件。如不能立即增加（調(diào)整）控制措施，或控制措施不能有效落實(shí)，必須立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)達(dá)到2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。5.3.4 確定

15、重大風(fēng)險(xiǎn)5.3.4.1 按DB37/T 29742017 5.3.4規(guī)定結(jié)合企業(yè)實(shí)際，以下情形直判為重大風(fēng)險(xiǎn)： 違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次以上輕傷事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的； 燃?xì)忮仩t運(yùn)行； 涉及有限空間作業(yè)的； 組織單次主題活動(dòng)超過100人的。5.3.4.2 建立重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（參考附錄F）。5.3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別的確定按DB37/T 29742017 5.3.5規(guī)定執(zhí)行。5.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施5.4.1 制定與實(shí)施原則應(yīng)按消除風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置的優(yōu)先順序選擇和實(shí)

16、施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，針對風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前對措施的可行性和有效性、是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)、是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素、是否已選定最佳的解決方案進(jìn)行評審。5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)從工程控制措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五個(gè)方面進(jìn)行。a) 工程控制措施包括：1) 消除。通過對存在危險(xiǎn)的裝置、設(shè)備設(shè)施等的更新來消除危險(xiǎn)；2) 減弱。通過對存在危險(xiǎn)的環(huán)境、場所、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施的改造來減弱危險(xiǎn)；3) 封閉。通過對易導(dǎo)致故事發(fā)生危險(xiǎn)的部位或場所采取封閉措施來降低風(fēng)險(xiǎn)；4) 隔離。通過隔離帶、警戒繩等把人員與危險(xiǎn)區(qū)域隔開來控制風(fēng)險(xiǎn)等。b) 管理措施包括

17、：1) 制定管理規(guī)章制度、作業(yè)程序、危險(xiǎn)作業(yè)安全許可、安全操作規(guī)程等；2) 落實(shí)管理規(guī)章制度條款，重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)定期檢驗(yàn)、檢測和檢查；3) 安全警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)符合規(guī)定；4) 大型主題活動(dòng)編制實(shí)施方案，現(xiàn)場設(shè)專人指揮。c) 培訓(xùn)教育措施：1) 新入職人員“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)；2) 轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員的培訓(xùn)；3) 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)；4) 相關(guān)方人員進(jìn)場的安全教育培訓(xùn)。d) 個(gè)體防護(hù)措施：1) 崗位人員應(yīng)配備勞動(dòng)防護(hù)用品。e) 應(yīng)急處置措施：1) 現(xiàn)場處置方法的確定，應(yīng)急物資裝備的配置；2) 通過應(yīng)急演練，提高崗位人員的應(yīng)急處置能力；3) 明確報(bào)警方式。5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

18、管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)結(jié)合組織機(jī)構(gòu)情況，遵循全員落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)越高管控責(zé)任層級(jí)越高的原則，與安全生產(chǎn)責(zé)任制相結(jié)合，確定風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任層級(jí)。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可依據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行提級(jí)管控： 低風(fēng)險(xiǎn)：班組、崗位管控； 一般風(fēng)險(xiǎn)：部門、班組、崗位管控； 較大風(fēng)險(xiǎn)：公司、部門、班組、崗位管控； 重大風(fēng)險(xiǎn)：公司、部門、班組、崗位管控。5.5.2 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論逐級(jí)審核的基礎(chǔ)上，由安全管理部門負(fù)責(zé)匯總，并在每一輪危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后及時(shí)更新，形成設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參考附錄E.1和E.2）。5.5.3 風(fēng)險(xiǎn)

19、告知應(yīng)在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯著位置設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌，公布風(fēng)險(xiǎn)信息，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容，并通過信息化系統(tǒng)或發(fā)布文件等形式進(jìn)行告知。對外來人員可能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)須以安全標(biāo)識(shí)和告知牌的方式，在公共區(qū)域進(jìn)行張貼，予以告知。6 文件管理安全管理部門負(fù)責(zé)體系建設(shè)過程中所有文件的收集、整理、歸檔和管理，保持及時(shí)更新。保存安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料，并分類建檔管理。作業(yè)現(xiàn)場類安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理宜保留影像資料： 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和安全績效獎(jiǎng)懲考核制度； 設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表、重大風(fēng)險(xiǎn)清單； 安全檢查表法（SCL）評價(jià)（LEC）記錄

20、、工作危害分析法（JHA）評價(jià)（LEC）記錄； 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌的相關(guān)內(nèi)容。7 分級(jí)管控的效果通過安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)，應(yīng)至少達(dá)到以下效果： 落實(shí)安全主體責(zé)任，細(xì)化安全責(zé)任落實(shí)； 完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，提升本質(zhì)安全水平； 完善安全警示告知，強(qiáng)化現(xiàn)場可視化管理； 強(qiáng)化員工的安全認(rèn)知，提升員工的安全素養(yǎng)； 完善應(yīng)急處置機(jī)制，提升員工的應(yīng)急技能。8 持續(xù)改進(jìn)按DB37/T 29742017 8執(zhí)行。AA附錄A （資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行管理考核辦法為切實(shí)抓好安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系日常運(yùn)行管理，進(jìn)一步明確風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行流程和責(zé)任分工， 規(guī)范相關(guān)運(yùn)行

21、信息檔案的管理，特制定本辦法。1.未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的部門，考核部門主要負(fù)責(zé)人；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真， 辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，考核主要責(zé)任人。2.未按規(guī)定編寫作業(yè)活動(dòng)清單、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、設(shè)備設(shè)施清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的單位，或編制內(nèi)容不全，編制不認(rèn)真或弄虛作假的，編制不合格的，按照安全管理績效考核細(xì)則基礎(chǔ)管理考核中的條款分別對單位及單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。3.員工上崗前未掌握相關(guān)崗位風(fēng)險(xiǎn)、管控措施的，按照安全管理績效考核細(xì)則基礎(chǔ)管理考核中的條款進(jìn)行考核；并連帶處罰單位主要負(fù)責(zé)人。4.各單位管理人員應(yīng)熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)管控運(yùn)行工作流程，加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)管控日常運(yùn)行情況監(jiān)督，監(jiān)督不到位

22、按照安全管理績效考核細(xì)則基礎(chǔ)管理考核中的條款進(jìn)行考核。5.安全管理部門負(fù)責(zé)每月對部門運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，未按規(guī)定進(jìn)行檢查、檢查未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，考核主要責(zé)任人。6.每月對各部門運(yùn)行情況按百分制進(jìn)行量化考核，得分按照一定比例折算，納入月度整體考核。7.對風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作作出突出貢獻(xiàn)的，按照安全管理績效考核細(xì)則基礎(chǔ)管理考核中條款規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。 BB附錄B （資料性附錄）安全風(fēng)險(xiǎn)信息采集記錄表表B.1 安全風(fēng)險(xiǎn)信息采集表（舉例）部門：填表人：聯(lián)系電話：年月日序號(hào)所在區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分類危險(xiǎn)源名稱風(fēng)險(xiǎn)描述1廚房設(shè)備設(shè)施燃?xì)庑孤秷?bào)警器探頭清理不及時(shí)一旦發(fā)生燃?xì)庑孤?，不能及時(shí)報(bào)警，可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸事故2煙罩、煙道積

23、油垢烹飪操作中，火苗可能竄至煙罩，易燃煙罩、煙道內(nèi)的積垢，引發(fā)火災(zāi)4作業(yè)活動(dòng)使用烤箱時(shí)，未停機(jī)開箱門、未戴防燙手套導(dǎo)致人員燙傷5使用和面機(jī)時(shí)，不停機(jī)情況下從機(jī)內(nèi)取面團(tuán)可能導(dǎo)致手臂卷入機(jī)內(nèi)，形成機(jī)械傷害CC附錄C （資料性附錄）活動(dòng)清單C.1 設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備設(shè)施清單見表C.1。表C.1 設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備、設(shè)施名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注1門廳房務(wù)部否2客房房務(wù)部否3洗滌脫水機(jī)通用機(jī)械類房務(wù)部否4餐廳餐飲部否5廚房餐飲部否6庫房倉庫餐飲部否7冷庫餐飲部否8電烤箱其他設(shè)備類餐飲部否9蒸飯車其他設(shè)備類餐飲部否10燃?xì)庠钇渌O(shè)備類餐飲部否11絞肉機(jī)通用機(jī)械類餐飲部否12和面機(jī)通用機(jī)械

24、類餐飲部否13排煙設(shè)備其他設(shè)備類餐飲部否14洗碗機(jī)通用機(jī)械類餐飲部否15會(huì)議室商務(wù)部否16健身房商務(wù)部否17游泳池商務(wù)部否18配電室動(dòng)力類工程部否19發(fā)電機(jī)動(dòng)力類工程部否20制冷機(jī)組通用機(jī)械類工程部否21建筑設(shè)施工程部否22電梯工程部是23燃?xì)忮仩t工程部是24消防中控室保安部否C.2 作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單見表C.2。表C.2 作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注1客房服務(wù)客房清理、服務(wù)、管理活動(dòng)等項(xiàng)目的運(yùn)行服務(wù)房務(wù)部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露2餐廳服務(wù)餐廳桌椅擺放、傳菜、清理作業(yè)活動(dòng)餐飲部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3使用炊事機(jī)械使用燃?xì)?、蒸汽、電氣、低溫等加工、烹制、蒸煮作業(yè)活動(dòng)

25、餐飲部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露4面食加工使用和面機(jī)、壓面機(jī)、成型機(jī)械進(jìn)行蒸、烤、烙、炸、壓等方法作業(yè)餐飲部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露5KTV服務(wù)KTV營業(yè)場所娛樂、節(jié)日慶祝、小型集會(huì)、主題活動(dòng)等項(xiàng)目的運(yùn)行服務(wù)商務(wù)部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6健身房服務(wù)健身、體育運(yùn)動(dòng)、游泳、瑜珈、搏擊、形體活動(dòng)等項(xiàng)目商務(wù)部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露7主題活動(dòng)服務(wù)宴會(huì)、會(huì)議、節(jié)日活動(dòng)、集會(huì)、展覽、主題活動(dòng)等項(xiàng)目的運(yùn)行服務(wù)商務(wù)部每周一次或偶然暴露8電工作業(yè)對配電設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)；電氣設(shè)施的一般巡視檢查工程部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露9鍋爐運(yùn)行作業(yè)燃?xì)鉄崴仩t及鍋爐水處理日常運(yùn)行及日常巡查維護(hù)作業(yè)工程部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露10空調(diào)機(jī)運(yùn)行作業(yè)空調(diào)設(shè)備日常運(yùn)行

26、及日常巡查維護(hù)作業(yè)工程部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露11檢查維保作業(yè)在地面、高空及有限空間范圍內(nèi)，對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期檢查保養(yǎng)；使用電氣焊進(jìn)行動(dòng)火維修作業(yè)工程部每周一次或偶然暴露12停車場調(diào)度外來車輛停車調(diào)度作業(yè)保安部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露13定期巡檢各樓層、場所、設(shè)備間、廚房、消防設(shè)施、用電設(shè)施、用氣設(shè)施、道路交通等進(jìn)行定時(shí)定點(diǎn)巡視保安部每天工作時(shí)間內(nèi)暴露C.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單見表C.3。表C.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型位置責(zé)任部門備注1門廳設(shè)施火災(zāi)、觸電房務(wù)部2客房設(shè)施火災(zāi)、觸電房務(wù)部3洗滌脫水機(jī)通用機(jī)械類觸電、機(jī)械傷害、灼燙房務(wù)部4餐廳設(shè)施火災(zāi)、觸電餐飲部表C.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

27、清單（續(xù)）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型位置責(zé)任部門備注5廚房設(shè)施火災(zāi)、觸電、容器爆炸、中毒和窒息餐飲部6庫房倉庫火災(zāi)、觸電餐飲部7冷庫設(shè)施觸電、其他傷害（凍傷）餐飲部8電烤箱其他設(shè)備類觸電、灼燙餐飲部9蒸飯車其他設(shè)備類觸電、灼燙餐飲部10燃?xì)庠钇渌O(shè)備類容器爆炸、中毒和窒息、灼燙餐飲部11絞肉機(jī)通用機(jī)械類觸電、機(jī)械傷害餐飲部12和面機(jī)通用機(jī)械類觸電、機(jī)械傷害餐飲部13排煙設(shè)備其他設(shè)備類火災(zāi)、觸電餐飲部14洗碗機(jī)通用機(jī)械類觸電、機(jī)械傷害餐飲部15會(huì)議室設(shè)施火災(zāi)、觸電商務(wù)部16健身房設(shè)施火災(zāi)商務(wù)部17游泳池設(shè)施火災(zāi)、淹溺商務(wù)部18配電室動(dòng)力類火災(zāi)、觸電工程部19發(fā)電機(jī)動(dòng)力類觸電、機(jī)械傷

28、害工程部20制冷機(jī)組通用機(jī)械類觸電、機(jī)械傷害工程部21建筑設(shè)施設(shè)施火災(zāi)、觸電工程部22電梯特種設(shè)備觸電、高處墜落、其他傷害工程部23燃?xì)忮仩t特種設(shè)備觸電、爆炸工程部24消防中控室設(shè)施觸電、火災(zāi)保安部25客房服務(wù)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)房務(wù)部26餐廳服務(wù)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)、灼燙、其他傷害餐飲部27使用炊事機(jī)械作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、觸電、其他傷害餐飲部28面食加工作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、觸電、機(jī)械傷害餐飲部29KTV服務(wù)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)商務(wù)部30健身房服務(wù)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)、淹溺、其他傷害商務(wù)部31主題活動(dòng)服務(wù)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、觸電商務(wù)部32電工作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)、高處墜落、中毒和窒息工程

29、部33鍋爐運(yùn)行作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、容器爆炸、灼燙、鍋爐爆炸工程部34空調(diào)機(jī)運(yùn)行作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)工程部35檢查維保作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、其他傷害（碰撞）、高處墜落、中毒和窒息、容器爆炸、起重傷害、火災(zāi)工程部36停車場調(diào)度作業(yè)活動(dòng)車輛傷害保安部37定期巡檢作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、其他傷害保安部DD附錄D （資料性附錄）危險(xiǎn)源辨識(shí)D.1 安全檢查表（SCL）評價(jià)記錄安全檢查表（SCL）評價(jià)記錄見表D.1。表D.1 安全檢查表（SCL）評價(jià)記錄（舉例）（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：箱式變壓器崗位：設(shè)備設(shè)施：箱式變壓器：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措

30、施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價(jià)級(jí)別1變壓器1.變壓器無異常高溫；2.場所內(nèi)有通風(fēng)換氣措施。3.設(shè)置隔離護(hù)欄。觸電1.安裝位置通風(fēng)良好，密閉防塵，液體不易濺落，周邊無雜物與遮擋。2.金屬結(jié)構(gòu)件PE可靠，接線規(guī)范、接觸可靠。3.設(shè)置隔離護(hù)欄，通風(fēng)換氣設(shè)施完好。1.張貼“當(dāng)心觸電”警示標(biāo)識(shí)。2.嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。3.防護(hù)設(shè)施定期檢查。1.定期進(jìn)行電氣安全培訓(xùn)。2.作業(yè)前熟記用電知識(shí)。1.正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。2.應(yīng)急救援作業(yè)時(shí)戴絕緣手套1.立即切斷電源，或用干燥絕緣物挑開電線使觸電者脫離電源。2

31、.脫離電源后，根據(jù)具體情況采取對癥救護(hù)。3.如果觸電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停止，立即施行人工呼吸和胸外擠壓。4.在送往醫(yī)院途中，不能終止急救。17642D/4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)班組級(jí)D.2 工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄見表D.2。表D.2 工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄（舉例）（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：儲(chǔ)存管理崗位：作業(yè)活動(dòng)：儲(chǔ)存管理：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性

32、嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評價(jià)級(jí)別1電氣設(shè)備啟動(dòng)短路時(shí)產(chǎn)生的高溫或火花引發(fā)火災(zāi)?；馂?zāi)1.箱體裝設(shè)在干燥、通風(fēng)及常溫場所，箱內(nèi)不得放置任伺雜物，保持整潔。2.配電箱防止帶電部位的裸露。3.安裝滿足線路通（斷）能力的開關(guān)、短路保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)和接地故障保護(hù)等裝置。1.張貼“當(dāng)心觸電”警示標(biāo)識(shí)。2.防護(hù)設(shè)施定期檢查。3.電氣設(shè)備配備干粉滅火器。1.定期培訓(xùn)。2.作業(yè)前熟記用電知識(shí)。撲救電氣設(shè)備著火時(shí)穿絕緣鞋、戴絕緣手套，防毒面具等措施加強(qiáng)自我保護(hù)。1.電線、電氣設(shè)施著火，首先切斷供電線路及電氣設(shè)備電源。2.撲救電氣火災(zāi)，可選用干粉滅火器，不得使用水滅火。3.事故現(xiàn)場由熟悉帶電設(shè)備的技術(shù)人員負(fù)責(zé)指揮、滅火。37

33、6126C/3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃部門級(jí)EE附錄E （資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單E.1 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見表E.1。表E.1 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施門廳1防護(hù)設(shè)施1.應(yīng)根據(jù)場所內(nèi)的物質(zhì)及其燃燒特性等因素選擇不同類型的滅火器。2.應(yīng)根據(jù)滅火器的最大保護(hù)距離設(shè)置數(shù)量。3.滅火器應(yīng)設(shè)置在明顯、且便于取用的地點(diǎn)，并不得影響安全疏散。4.路面應(yīng)平坦、無積油、無積水、無絆腳物，無占道物品。D/4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)火災(zāi)1.選用干粉滅火器。2.滅

34、火器設(shè)置在明顯、且便于取用的地點(diǎn)，并不得影響安全疏散。3.處于危險(xiǎn)地段的人行道設(shè)置防護(hù)欄桿。1.選用“嚴(yán)禁煙火”“注意安全”警示標(biāo)識(shí)。2.嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。3.安全防護(hù)設(shè)施定期檢查。1.定期消防培訓(xùn)。2.定期進(jìn)行火災(zāi)事故應(yīng)急演練。穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。1.停止作業(yè)、切斷電源。2.上風(fēng)向進(jìn)行滅火。用消防锨將防火沙迅速壓向火源，直至將火焰全部壓滅。3.在組織人員對火災(zāi)撲救的同時(shí)，立即報(bào)警。4.疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域。5.保證應(yīng)急救援通道暢通。班組級(jí)表E.1設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措

35、施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施門廳2安全設(shè)施1.安全出口暢通。2.應(yīng)急照明完好。3.安全標(biāo)志齊全。4.滅火器材齊全完好。C/3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃火災(zāi)1.疏散通道和樓梯間設(shè)置照明燈。2.顯著位置張貼應(yīng)急疏散圖、安全須知等安全提示標(biāo)識(shí)或資料。3.緊急出口門上設(shè)置“禁止鎖閉”的標(biāo)志。4.消防器材完好、有效，外觀保持完好。5.消火栓內(nèi)有完好的水槍、水帶，水帶按要求卷好。1.安全出口不得設(shè)置臺(tái)階、門檻。2.安全出口門往外開啟，保持暢通。3.定期對滅火器進(jìn)行一次維修，檢驗(yàn)合格后貼上標(biāo)簽。4.消防器材不得圈占、遮擋。5.消火栓、滅火器上方有標(biāo)志注明。1.定期消防培訓(xùn)。2.定期進(jìn)行火災(zāi)事故應(yīng)急演練。1.穿戴勞

36、動(dòng)防護(hù)用品。2.作業(yè)中保持安全距離。1.停止作業(yè)，再迅速切斷電源。2.上風(fēng)向進(jìn)行滅火。用消防锨將防火沙迅速壓向火源，直至將火焰全部壓滅。3.在組織人員對火災(zāi)撲救的同時(shí)，立即報(bào)警。4.疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域。5.保證應(yīng)急救援通道暢通。部門級(jí)3電氣線路電氣線路完好、絕緣可靠C/3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃觸電1.用電氣設(shè)備實(shí)行“一機(jī)一閘”制，停用時(shí)要關(guān)閉電源開關(guān)。2.設(shè)備外殼接地保護(hù)，在電源進(jìn)線處安裝漏電保護(hù)器。3.電源線外絕緣層無老化、連接可靠。1.對配電箱、開關(guān)箱、在用電氣設(shè)備進(jìn)行維修、檢查時(shí)，應(yīng)先切斷電源、開關(guān)要有標(biāo)識(shí)。2.每天檢查設(shè)備接電及電氣部分是否完好。1.定期進(jìn)行電氣安全培訓(xùn)。2.作業(yè)前熟記用

37、電知識(shí)。1.按照要求穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。2.站立地面絕緣良好。1.立即切斷電源。2.用干燥絕緣物等作為工具，使觸電者脫離電源。3.如果觸電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停止，應(yīng)立即施行人工呼吸和胸外擠壓。4.在送往醫(yī)院途中，不能終止急救。部門級(jí)表E.1設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2設(shè)備設(shè)施客房1防護(hù)設(shè)施1.應(yīng)根據(jù)場所內(nèi)的物質(zhì)及其燃燒特性等因素選擇不同類型的滅火器。2.應(yīng)根據(jù)滅火器的最大保護(hù)距離設(shè)置數(shù)量。3.滅火器應(yīng)設(shè)置在明顯、且便于取用的地點(diǎn)，并不得影響安全疏散。4.

38、路面應(yīng)平坦、無積油、無積水、無絆腳物，無占道物品。D/4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)火災(zāi)1.選用干粉滅火器。2.滅火器設(shè)置在明顯、且便于取用的地點(diǎn)，并不得影響安全疏散。3.處于危險(xiǎn)地段的人行道設(shè)置防護(hù)欄桿。1.選用“嚴(yán)禁煙火”“注意安全”警示標(biāo)識(shí)。2.嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。3.安全防護(hù)設(shè)施定期檢查。1.定期消防培訓(xùn)。2.定期進(jìn)行火災(zāi)事故應(yīng)急演練。穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。1.停止作業(yè)、切斷電源。2.上風(fēng)向進(jìn)行滅火。用消防锨將防火沙迅速壓向火源，直至將火焰全部壓滅。3.在組織人員對火災(zāi)撲救的同時(shí)，立即報(bào)警。4.疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域。5.保證應(yīng)急救援通道暢通。班組級(jí)表E.1設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目

39、標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2設(shè)備設(shè)施客房2安全設(shè)施1.安全出口暢通。2.應(yīng)急照明完好。3.安全標(biāo)志齊全。4.滅火器材齊全完好。C/3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃火災(zāi)1.疏散通道和樓梯間設(shè)置照明燈。2.顯著位置張貼應(yīng)急疏散圖、安全須知等安全提示標(biāo)識(shí)或資料。3.緊急出口門上設(shè)置“禁止鎖閉”的標(biāo)志。4.消防器材完好、有效，外觀保持完好。5.消火栓內(nèi)有完好的水槍、水帶，水帶按要求卷好。1.安全出口不得設(shè)置臺(tái)階、門檻。2.安全出口門往外開啟，保持暢通。3.定期對滅火器進(jìn)行一次維修，檢驗(yàn)合格后貼上標(biāo)簽。4.消防器材不得圈占、遮

40、擋。5.消火栓、滅火器上方有標(biāo)志注明。1.定期消防培訓(xùn)。2.定期進(jìn)行火災(zāi)事故應(yīng)急演練。1.穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。2.作業(yè)中保持安全距離。1.停止作業(yè)，再迅速切斷電源。2.上風(fēng)向進(jìn)行滅火。用消防锨將防火沙迅速壓向火源，直至將火焰全部壓滅。3.在組織人員對火災(zāi)撲救的同時(shí)，立即報(bào)警。4.疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域。5.保證應(yīng)急救援通道暢通。部門級(jí)3電氣線路電氣線路完好、絕緣可靠C/3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃觸電1.用電氣設(shè)備實(shí)行“一機(jī)一閘”制，停用時(shí)要關(guān)閉電源開關(guān)。2.設(shè)備外殼接地保護(hù)，在電源進(jìn)線處安裝漏電保護(hù)器。3.電源線外絕緣層無老化、連接可靠。1.對配電箱、開關(guān)箱、在用電氣設(shè)備進(jìn)行維修、檢查時(shí)，應(yīng)先切斷電源、

41、開關(guān)要有標(biāo)識(shí)。2.每天檢查設(shè)備接電及電氣部分是否完好。1.定期進(jìn)行電氣安全培訓(xùn)。2.作業(yè)前熟記用電知識(shí)。1.按照要求穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。2.站立地面絕緣良好。1.立即切斷電源。2.用干燥絕緣物等作為工具，使觸電者脫離電源。3.如果觸電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停止，應(yīng)立即施行人工呼吸和胸外擠壓。4.在送往醫(yī)院途中，不能終止急救。部門級(jí)表E.1設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置3設(shè)備設(shè)施洗滌脫水機(jī)1控制箱1.金屬結(jié)構(gòu)件PE可靠。2.PE線接線規(guī)范、接觸可靠。3.所有導(dǎo)線須

42、有良好的絕緣。 D/4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)觸電1.金屬結(jié)構(gòu)件PE可靠，接線規(guī)范、接觸可靠。2.所有導(dǎo)線有良好的絕緣,當(dāng)機(jī)械動(dòng)作和控制機(jī)構(gòu)需要較高電壓時(shí)，控制線路導(dǎo)線按其最高電壓絕緣。 3.所有的接線端不纏繞,采用專用的電線接頭，用螺釘緊固在接點(diǎn)上 。1.為操作者提供安全裝置,以保護(hù)操作者的人身安全。2.工作狀態(tài)安裝和使用安全裝置,必須安裝和使用。1.定期進(jìn)行電氣安全培訓(xùn)。2.作業(yè)前熟記用電知識(shí)。1.按照要求穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。2.站立地面絕緣良好。1.立即切斷電源。2.用干燥絕緣物等作為工具，使觸電者脫離電源。3.如果觸電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停止，應(yīng)立即施行人工呼吸和胸外擠壓。4.在送往醫(yī)院途中，不能終

43、止急救。班組級(jí)2運(yùn)動(dòng)部位1.有可能造成危險(xiǎn)的運(yùn)動(dòng)部件和傳動(dòng)裝置應(yīng)予以封閉或設(shè)置安全防護(hù)裝置。2.運(yùn)動(dòng)中有可能松脫的零件或部件應(yīng)設(shè)置放松裝置。C/3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃機(jī)械傷害1.用足夠強(qiáng)度的鋼板制作的防護(hù)板。2.防護(hù)板固定或鏈接牢固，能夠承受拋出零件、危險(xiǎn)物質(zhì)的沖擊。3.作業(yè)前檢查運(yùn)動(dòng)中受到震動(dòng)或外力沖擊有可能松脫的零件或部件。1.嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。2.防護(hù)設(shè)施定期檢查。1.定期安全培訓(xùn)。2.作業(yè)前熟記安全操作規(guī)程。1.按照要求穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，操作時(shí)嚴(yán)禁戴手套，避免造成纏繞或卷入等危險(xiǎn)。1.有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源。2.遇有創(chuàng)傷性出血的傷員，應(yīng)迅速包扎止血，并注意保暖。3.肢體卷入設(shè)備內(nèi)，立

44、即切斷電源，如果肢體仍被卡在設(shè)備內(nèi)，應(yīng)拆除設(shè)備部件救出。4.受傷者傷勢較重或無法現(xiàn)場處置，立即撥打120急救電話。部門級(jí)表E.1設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置3設(shè)備設(shè)施洗滌脫水機(jī)3高溫設(shè)施1.應(yīng)有過熱自動(dòng)保護(hù)和預(yù)警裝置。2.作業(yè)完畢應(yīng)及時(shí)關(guān)閉加熱設(shè)備，確保降溫措施執(zhí)行到位。3.物理隔離嚴(yán)禁使用易燃材料。C/3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃灼燙1.采用防過熱自動(dòng)報(bào)警切斷和隔熱板保護(hù)設(shè)施。2.過熱自動(dòng)保護(hù)和預(yù)警裝置連鎖。3.作業(yè)完畢及時(shí)關(guān)閉加熱設(shè)備。4.物理隔離使用阻燃材料。1.張

45、貼“注意安全”警示標(biāo)識(shí)。2.作業(yè)過程中嚴(yán)禁員工離崗、脫崗。1.定期培訓(xùn)。2.對操作者進(jìn)行綜合性安全技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)的教育，并指導(dǎo)操作者遵守。1.穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。2.操作者和危險(xiǎn)區(qū)界限之間保持必要的安全距離。1.在可以耐受的前提下冷水沖洗或加入冰塊的冷水沖洗或浸泡。 3.灼燙創(chuàng)面忌涂有顏色藥物。保留水泡皮，避免轉(zhuǎn)送醫(yī)院途中的污染。 4.對燙傷創(chuàng)面不是太大、太深的，迅速涂抹京萬紅軟膏，然后送醫(yī)救治。部門級(jí)4設(shè)備設(shè)施餐廳1防護(hù)設(shè)施1.應(yīng)根據(jù)場所內(nèi)的物質(zhì)及其燃燒特性等因素選擇不同類型的滅火器。2.應(yīng)根據(jù)滅火器的最大保護(hù)距離設(shè)置數(shù)量。3.滅火器應(yīng)設(shè)置在明顯、且便于取用的地點(diǎn)，并不得影響安全疏散。4.路面

46、應(yīng)平坦、無積油、無積水、無絆腳物，無占道物品。D/4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)火災(zāi)1.選用干粉滅火器。2.滅火器設(shè)置在明顯、且便于取用的地點(diǎn)，并不得影響安全疏散。3.處于危險(xiǎn)地段的人行道設(shè)置防護(hù)欄桿。1.選用“嚴(yán)禁煙火”“注意安全”警示標(biāo)識(shí)。2.嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。3.安全防護(hù)設(shè)施定期檢查。1.定期消防培訓(xùn)。2.定期進(jìn)行火災(zāi)事故應(yīng)急演練。穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。1.停止作業(yè)、切斷電源。2.上風(fēng)向進(jìn)行滅火。用消防锨將防火沙迅速壓向火源，直至將火焰全部壓滅。3.在組織人員對火災(zāi)撲救的同時(shí)，立即報(bào)警。4.疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域。5.保證應(yīng)急救援通道暢通。班組級(jí)表E.1設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)

47、評價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置4設(shè)備設(shè)施餐廳2安全設(shè)施1.安全出口暢通。2.應(yīng)急照明完好。3.安全標(biāo)志齊全。4.滅火器材齊全完好。C/3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃火災(zāi)1.疏散通道和樓梯間設(shè)置照明燈。2.顯著位置張貼應(yīng)急疏散圖、安全須知等安全提示標(biāo)識(shí)或資料。3.緊急出口門上設(shè)置“禁止鎖閉”的標(biāo)志。4.消防器材完好、有效，外觀保持完好。5.消火栓內(nèi)有完好的水槍、水帶，水帶按要求卷好。1.安全出口不得設(shè)置臺(tái)階、門檻。2.安全出口門往外開啟，保持暢通。3.定期對滅火器進(jìn)行一次維修，檢驗(yàn)合格后貼上標(biāo)簽。4.消防器材不得圈占、遮擋。

48、5.消火栓、滅火器上方有標(biāo)志注明。1.定期消防培訓(xùn)。2.定期進(jìn)行火災(zāi)事故應(yīng)急演練。1.穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。2.作業(yè)中保持安全距離。1.停止作業(yè)，再迅速切斷電源。2.上風(fēng)向進(jìn)行滅火。用消防锨將防火沙迅速壓向火源，直至將火焰全部壓滅。3.在組織人員對火災(zāi)撲救的同時(shí)，立即報(bào)警。4.疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域。5.保證應(yīng)急救援通道暢通。部門級(jí)3電氣線路電氣線路完好、絕緣可靠C/3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)黃觸電1.用電氣設(shè)備實(shí)行“一機(jī)一閘”制，停用時(shí)要關(guān)閉電源開關(guān)。2.設(shè)備外殼接地保護(hù)，在電源進(jìn)線處安裝漏電保護(hù)器。3.電源線外絕緣層無老化、連接可靠。1.對配電箱、開關(guān)箱、在用電氣設(shè)備進(jìn)行維修、檢查時(shí)，應(yīng)先切斷電源、開關(guān)要有標(biāo)識(shí)。2.每天檢查設(shè)備接電及電氣部分是否完好。1.定期進(jìn)行電氣安全培訓(xùn)。2.作業(yè)前熟記用電知識(shí)。1.按照要求穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。2.站立地面絕緣良好。1.立即切斷電源。2.用干燥絕緣物等作為工具，使觸電者脫離電源。3.如果觸電者傷勢嚴(yán)重，呼吸及心臟停止，應(yīng)立即施行人工呼吸和胸外擠壓。4.在送往醫(yī)院途中，不能終止急救。部門級(jí)表E.1設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)