1、生產車間質量管理制度 （2）管理制度 2010-02-04 22:32:52 閱讀1 評論0 字號：大中小 第一條：目的 為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發(fā)現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條：范圍本細則包括：(一)組織機能與工作職責；(二)各項質量標準及檢驗規(guī)范；(三)儀器管理；(四)質量檢驗的執(zhí)行；(五)質量異常反應及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認；(八)質量檢查與改善。第三條：組織機能與工作職責 本公司質量管理組織機能與工作職責。 各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂第四條：質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原物料質量標準及檢驗

2、規(guī)范；(二)在制品質量標準及檢驗規(guī)范；(三)成品質量標準及檢驗規(guī)范的設訂；第五條：質量標準及檢驗規(guī)范的設訂(一)各項質量標準總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據操作規(guī)范，并參考國家標準同業(yè)水準國外水準客戶需求本身制造能力原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表一式二份，呈總經理批準后質量管理部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。(二)質量檢驗規(guī)范總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將檢查項目料號(規(guī)格)質量標準檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗方法及使用儀器設備允收規(guī)定等填注于質量標準及檢驗規(guī)

3、范設(修)訂表內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。第六條：質量標準及檢驗規(guī)范的修訂(一)各項質量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新技術改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理室生產管理組應填立質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器管理第七條：儀器校正、維護計劃(一)周期設訂 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明

4、書等資料，填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據。(二)年度校正計劃及維護計劃 儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度校正及維護計劃實施的依據。第八條：校正計劃的實施(一)儀器校正人員應依據年度校正計劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于儀器校正卡內，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規(guī)范內的操作步驟

5、操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應依據年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于儀器維護卡內。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立外表請修申請單并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。 原物料質量管理第十條；原物料質量檢驗(1)原

6、物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般)，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于供應廠商質量記錄卡，并每月根據原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計于供應商質量統(tǒng)計表及每月評核供應商的行分于供應商的評價表，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 制造前質量

7、條件復查第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品) 質量管理部主管收到制造通知單后，應于一日內完成審核。 (一)制造通知單的審核1、訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類-客戶提供的油墨顏色。3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、質量要求-各項質量要求是否明確，并符合本公司的質量規(guī)范，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知單審核后

8、的處理1、新開發(fā)產品、試制通知單及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產品若質量標準尚未制定時，應將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門生產及質量管理的依據。第十二條：生產前制造及質量標準復核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產：1、該制品是否訂有成品質量標準及檢驗規(guī)范作為質量標準判定的依據。2、是否訂有標準操作規(guī)范及加工方法。(二)制造部門確認無誤

9、后于制造規(guī)范上簽認，作為生產的依據。 制程質量管理第十三條：制程質量檢驗(一)質檢部門對各制程在制品均應依在制品質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現異常，迅速處理，確保在制品質量。(二)在制品質量檢驗依制程區(qū)分，由質量管理部IPQC負責檢驗：1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。 3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。4、鍍金-IPQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、QA

10、I進料抽驗報告、S/M抽驗日報表等抽驗。(三)質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。(四)各部門在制造過程中發(fā)現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。(五)質檢人員于抽驗中發(fā)現異常時，應反應單位主管處理并開立

11、異常處理單呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應處理。(七)制程間半成品移轉，如發(fā)現異常時以異常處理單反應處理。第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立異常處理單見(表)一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門(生產管理)

12、，第三聯會簽部門，第四聯經辦部門。(二)現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發(fā)現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重復發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實施辦法實施。 成品質量管理第十五條：成品質量檢驗 成品檢驗人員應依成品質量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現，迅速處理以確保成品質量。第十六條：出貨檢驗 每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 質量異常反應及處理第十七條：原物料質量異常反應

13、(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。(二)對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立異常處理單送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質量異常反應及處理(一)在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產過程中有異常時，應提報異常處理單，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。(二)制造部門在制程中發(fā)現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報，并經質量管理部復核才可報廢)。第十九條：制程間質量異常反應 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經報告科長