1、1,2013年上半年度經(jīng)營分析會議,目 錄,2013年上半年度經(jīng)營指標(biāo)及重點(diǎn)工作完成情況,2013年下半年度主要重點(diǎn)經(jīng)營管理工作部署,2013年上半年度工作中存在的主要問題及改善措施,1,2,3,一、經(jīng)營狀況,一、上半年收支情況,二、管理費(fèi)收繳率,（一）收入 總收入比預(yù)算收入未達(dá)成金額為10.43萬元；主要項(xiàng)目有 1、車位租金未完成3.84萬元，車位臨停費(fèi)未完成0.75萬元，主要原因?yàn)橐蛉胱〉臉I(yè)主較少有車，而且小區(qū)門口的公共車位有60個(gè)左右，因此業(yè)主未租賃車位，而且上半年總體裝修量少，外來車輛也較少，因此車場收入較低 2、展示面收入未完成15.32萬元，主要是因展示面從1月份起基本關(guān)閉，從3月

2、份開始全面關(guān)閉，未有收入。 3、有償收入未完成1.43，主要是因業(yè)主剛?cè)胱?，家具設(shè)備都在保修期內(nèi)，因此未有居家維修費(fèi)。 4、場地使用費(fèi)未完成1.1萬元，主要是因?yàn)橥瑒偕虣C(jī)較少，外來的商家都不愿意租賃，因此場地租賃收入也較低。,超額完成預(yù)算的項(xiàng)目主要有： 1、管理費(fèi)超額完成11.19萬，主要是6月收到地產(chǎn)贈送的管理費(fèi)； 2、余泥清運(yùn)費(fèi)超額完成0.35萬元， 3、工本費(fèi)超額完成0.17萬元。,（一）支出： 實(shí)際支出比年度預(yù)算節(jié)約22.99萬元 1、支出節(jié)約的項(xiàng)目主要有 （1）人員成本：節(jié)約10.93萬元；主要是人員工資和福利費(fèi)節(jié)約。 （2）小區(qū)養(yǎng)護(hù)成本：節(jié)約10.67萬元，主要是公共水、電費(fèi)、綠化

3、維護(hù)費(fèi)用及工程物料費(fèi)節(jié)約。 （3）行政辦公成本：節(jié)約0.84萬元，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)及折舊費(fèi)。,2、超預(yù)算的項(xiàng)目主要有： （1）員工制服費(fèi)：超預(yù)算：0.22萬元，主要是1-3月新入職員工領(lǐng)用冬裝 （2）員工社保費(fèi)：超預(yù)算：0.26萬元，主要為比預(yù)算多購買1人的社保所致； （3）辦公費(fèi)：超預(yù)算0.51萬元，主要是2012年的開業(yè)慶典費(fèi)及服務(wù)中心裝飾費(fèi)用 （4）電話費(fèi)：超預(yù)算0.31萬元，主要是前期業(yè)務(wù)較多需與業(yè)主溝通，而且4月份電費(fèi)沒有套餐。,二、品質(zhì),一、項(xiàng)目情況,截止6月30日，入住179戶，正在裝修46戶,二、現(xiàn)場品質(zhì)維護(hù),一、嚴(yán)格按照落實(shí)體系文件和QPI標(biāo)準(zhǔn),二、嚴(yán)格開展周檢查和周例會制度，加

4、強(qiáng)對現(xiàn)場品質(zhì)的檢查和監(jiān)督,三、加強(qiáng)與外圍單位的監(jiān)管，使項(xiàng)目的品質(zhì)維護(hù)在較高的水平之上,四、接受集團(tuán)與地產(chǎn)客服監(jiān)督，并及時(shí)對集團(tuán)與地產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，同時(shí)以點(diǎn)帶面，完善現(xiàn)場管理,五、加強(qiáng)對公共設(shè)施設(shè)備的維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)作。 1、1-6月電梯工發(fā)生故障43次，每次能及時(shí)處理，未對業(yè)主生活造成太大的影響； 2、上半年共完成維修單235單（公共區(qū)域維修單76單，業(yè)主159單） 3、加強(qiáng)對設(shè)備的巡檢 4、加強(qiáng)對水電的管控，1-6月水電費(fèi)實(shí)際完成在預(yù)算的60%。,五、加強(qiáng)對出入人員、車輛的管控，并對裝修人員嚴(yán)格盤查，做好治安防范，確保上半年度治安事件發(fā)生率為0,三、工程遺留問題的解決,針

5、對業(yè)主投訴及物業(yè)自身檢查發(fā)現(xiàn)的工程遺留問題，主動與項(xiàng)目溝通，及時(shí)解決問題。上半年物業(yè)前臺共接業(yè)主關(guān)于房屋質(zhì)量問題的報(bào)修417戶，共843條工程問題，完成830條，未完成部分多為6月底有部份滲水問題正在處理中及或因業(yè)主人原因暫時(shí)不方便返修。,四、客戶關(guān)系維護(hù),（一）及時(shí)跟進(jìn)投訴日報(bào)表業(yè)主反映的各種問題，并及時(shí)處理，使業(yè)主的問題及時(shí)解決，并及時(shí)對業(yè)主進(jìn)行回訪，提高業(yè)主的滿意度,（二）按計(jì)劃對VIP業(yè)主和業(yè)主進(jìn)行回訪，半年共完成105戶業(yè)主的回訪。,（三）開展社區(qū)文化活動，上半年共完成一次社區(qū)文化活動，于6月12日開展端午棕香漂園包棕子活動，受到入住業(yè)主好評，營造了良好的客戶關(guān)系。,（四）積極加入業(yè)

6、主QQ群，及時(shí)了解業(yè)主第一動態(tài)，并了解業(yè)主第一手資料，對群里反映的意見和意見及時(shí)處理。,（五）及時(shí)跟進(jìn)投訴日報(bào)表業(yè)主反映的各種問題，并及時(shí)處理，使業(yè)主的問題及時(shí)解決，并及時(shí)對業(yè)主進(jìn)行回訪，提高業(yè)主的滿意度,三、團(tuán)隊(duì),一、項(xiàng)目人員情況,以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期為2013年6月30日,二、培訓(xùn),以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期為2013年6月30日,三、員工關(guān)愛,1-6月共進(jìn)行15次員工關(guān)愛，并多次與員工談心，了解員工心理動態(tài)，做好思想工作，穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)，從項(xiàng)目的離職率看，團(tuán)隊(duì)相對比較穩(wěn)定。,四、不足之處,一、現(xiàn)場品質(zhì)的堅(jiān)持性不夠； 二、經(jīng)營創(chuàng)收非常不理想； 三、安管人員的離職率較高； 四、項(xiàng)目人員對公司的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識不

7、全面 五、執(zhí)行力較差,五、下半年工作計(jì)劃,下半年同勝項(xiàng)目將交付820套房，因此下半年的重點(diǎn)工作將圍繞這交樓工作開展，具體計(jì)劃如下： 一、團(tuán)隊(duì)的增編、穩(wěn)定 為滿足接管和交付的需要，下半年將增編團(tuán)隊(duì)，并做好團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定工作，包括員工關(guān)愛等，以滿足日常工作的需要。 二、物業(yè)的接管驗(yàn)收 下半年的重點(diǎn)工作將是樓宇的接管和交付。為此將計(jì)劃根據(jù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行接管驗(yàn)收，同時(shí)持續(xù)跟進(jìn)遺留問題的整改。,三、5-11座樓宇的交付 1、交樓前一個(gè)月人員到位，并做好培訓(xùn) 2、交樓前半月相關(guān)資料準(zhǔn)備好 3、交樓前10天相關(guān)物料準(zhǔn)備齊全 4、交樓前一個(gè)星期前期所有準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備完畢； 5、交樓前1天現(xiàn)場準(zhǔn)備好 6、交付后一個(gè)星期解決業(yè)主在收樓過程中提出的問題 7、交付后半個(gè)月整理好業(yè)主資料。,四、客戶滿意度的提升 由于5-11座業(yè)主剛收樓完畢，與項(xiàng)目處于磨合期，為此，下半年將努力提升業(yè)主滿意度，以達(dá)到集團(tuán)既定的目標(biāo)。 五、經(jīng)營創(chuàng)收 針對項(xiàng)目虧損較大，為彌補(bǔ)虧損，下半年將通過多種經(jīng)營，降低虧損的額度。 六、團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn) 由于下班新增人員較多，將加強(qiáng)對新入職人員的培訓(xùn)，滿足工作的需要和穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)。,精品資料網(wǎng)（）成立于2004年，專注于企業(yè)管理培訓(xùn)。 提供60萬企業(yè)管理資料下載，詳情查看： 提供5萬集管理視頻課程