1、農(nóng)村合作銀行計(jì)算機(jī)管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)我行計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、安全運(yùn)行、故障申報(bào)、日常檢查、網(wǎng)絡(luò)安全等的管理，防范和化解計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，杜絕各類事故和案件的發(fā)生，根據(jù)省聯(lián)社有關(guān)計(jì)算機(jī)管理的規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際，特制定各項(xiàng)計(jì)算機(jī)管理制度。第二條 本制度適用于全行員工，包括在編合同制員工、經(jīng)批準(zhǔn)在崗的短期合同制員工和服務(wù)站人員。第二章 硬件設(shè)備管理制度第三條 設(shè)備購置原則。在*省聯(lián)社和*辦事處的部署下實(shí)行“四統(tǒng)四分”原則。“四統(tǒng)”即統(tǒng)一協(xié)議，統(tǒng)一機(jī)型，統(tǒng)一廠家，統(tǒng)一價(jià)格。每年由市辦根據(jù)各聯(lián)社（合作銀行）計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況，與有關(guān)廠家（公司）簽訂全地區(qū)計(jì)算機(jī)設(shè)備的購置（機(jī)型、品牌、配置

2、、價(jià)格等）總協(xié)議?！八姆帧奔捶謩e購置各聯(lián)社（合作銀行）根據(jù)協(xié)議，各自向廠家一次或分批購機(jī)、分別驗(yàn)機(jī)各聯(lián)社（合作銀行）對(duì)購入設(shè)備自行驗(yàn)機(jī)、分別結(jié)算各聯(lián)社（合作銀行）驗(yàn)機(jī)合格后自行與供應(yīng)廠家結(jié)清貨款、分別維護(hù)各聯(lián)社（合作銀行）依據(jù)自身技術(shù)力量，一般故障自行排除，疑難故障及時(shí)通知廠家或省聯(lián)社*辦事處財(cái)會(huì)電腦處處理。第四條 設(shè)備購置程序。*農(nóng)村合作銀行使用的設(shè)備購置，需經(jīng)總行計(jì)算機(jī)安全管理小組審批后方可購買。各支行使用的設(shè)備購置，需請(qǐng)示并經(jīng)總行信息科技部、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部審批同意后，經(jīng)總行采購領(lǐng)導(dǎo)小組招標(biāo)后購買。支行所需的計(jì)算機(jī)設(shè)備由總行信息科技部負(fù)責(zé)向電腦公司訂購，并將發(fā)票遞交給支行，由支行將款項(xiàng)直接劃給

3、電腦公司，以保證發(fā)票和設(shè)備在同一地。各單位購買的機(jī)器設(shè)備必須登記建卡，以便管理。管理中必須做到三個(gè)“一致”，即物卡一致、賬卡一致、賬賬一致。第五條 設(shè)備送修。為了確保設(shè)備及設(shè)備中數(shù)據(jù)的安全，總行信息科技部指定專業(yè)計(jì)算機(jī)公司進(jìn)行維修。支行在設(shè)備發(fā)生故障后，先送總行信息科技部修理（需填寫設(shè)備送修單），在信息科技部無法修理時(shí)再轉(zhuǎn)送相關(guān)公司維修（在送修單上寫明送達(dá)何處公司維修、何時(shí)取回等字樣）。第六條 設(shè)備維護(hù)。支行使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備由計(jì)算機(jī)安全員負(fù)責(zé)日常維護(hù)，總行計(jì)算機(jī)中心設(shè)備由中心機(jī)房管理員負(fù)責(zé)維護(hù)。計(jì)算機(jī)操作人員在開啟主機(jī)前，必須認(rèn)真檢查各種設(shè)備的電源、電壓、操作面板、開關(guān)狀態(tài)、指示燈是否正常，必

4、須在環(huán)境指標(biāo)達(dá)到計(jì)算機(jī)所需要求和電源輸出電壓穩(wěn)定到額定電壓的情況下，才能開啟設(shè)備。在設(shè)備使用過程中，不得擅自開、關(guān)設(shè)備，嚴(yán)禁在通電情況下拆卸、移動(dòng)設(shè)備，嚴(yán)禁連接終端和主機(jī)的數(shù)據(jù)電纜線進(jìn)行帶電插拔。第三章 故障申報(bào)制度第七條 各支行、營業(yè)部、總行計(jì)算機(jī)中心在發(fā)生下列故障時(shí)必須進(jìn)行申報(bào)。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障。如：路由器損壞或路由器內(nèi)部程序出錯(cuò)、dtu設(shè)備損壞、交換機(jī)損壞等；前置機(jī)損壞或內(nèi)部程序、系統(tǒng)受損造成嚴(yán)重后果的；在網(wǎng)系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)“黑客”侵入；操作員人為故障產(chǎn)生案件；計(jì)算機(jī)發(fā)生突發(fā)故障，支行無法判斷和無法處理。第八條 在發(fā)生故障后，支行要組織相關(guān)人員判明故障性質(zhì)，確定處理方案，填寫計(jì)算機(jī)故障申報(bào)表

5、（附后），報(bào)總行信息科技部。在填寫計(jì)算機(jī)故障申報(bào)表時(shí)，要清楚記載故障發(fā)生過程和產(chǎn)生的后果，負(fù)責(zé)人簽字欄要由支行分管行長或支行計(jì)算機(jī)安全小組負(fù)責(zé)人簽字。第九條 計(jì)算機(jī)發(fā)生故障后，在故障原因和故障性質(zhì)未判明前一律不準(zhǔn)開機(jī)。如特殊情況確實(shí)需要開機(jī)的，由總行信息科技部審定報(bào)總行計(jì)算機(jī)安全管理小組批準(zhǔn)后方可開機(jī)辦理業(yè)務(wù)。第四章 網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定第十條 *農(nóng)村合作銀行的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)設(shè)備僅用于合作銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)及經(jīng)總行審批同意的相關(guān)業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁任何人在合作銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的信息傳輸操作。第十一條 合作銀行內(nèi)所有業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)設(shè)備必須設(shè)置口令。有關(guān)計(jì)算機(jī)安全管理口令只授予銀行內(nèi)部操作人員和

6、管理人員使用。第十二條 合作銀行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃由總行信息科技部提出方案，經(jīng)總行計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由信息科技部負(fù)責(zé)實(shí)施，并確保其安全運(yùn)行。任何個(gè)人和單位在未經(jīng)總行計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意的情況下，不得隨意更換網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，不得隨意用任何形式私自連接外單位用戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。第十三條 總行信息科技部、總行中心機(jī)房管理員、各支行計(jì)算機(jī)安全員要定期做好分管區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)線路的維護(hù)、檢測(cè)工作，以確保網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。第十四條 合作銀行內(nèi)所有業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)的ip地址一律由信息科技部統(tǒng)一分配和管理，任何人不得私自修改業(yè)務(wù)用機(jī)及網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備的ip地址。第十五條 由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)總行計(jì)算機(jī)安全領(lǐng)導(dǎo)小

7、組同意，必須與外單位聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，在網(wǎng)絡(luò)上必須加裝防火墻、加密機(jī)等設(shè)備，以確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全。第十六條 總行中心機(jī)房管理員，每天必須開啟網(wǎng)管檢測(cè)設(shè)備，對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告，并記錄異?，F(xiàn)象，對(duì)出現(xiàn)非法用戶登錄應(yīng)強(qiáng)行切斷連接，以免系統(tǒng)被破壞。第十七條 為確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行，中心機(jī)房的主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要進(jìn)行雙機(jī)熱備。各支行的通訊線路要采用相應(yīng)的備份線路，并按要求定期做好監(jiān)測(cè)。第十八條 為了確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全，各支行裝有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的pc機(jī)（非綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)用主機(jī)），不得使用寬帶上英特網(wǎng)。第十九條 信貸登錄系統(tǒng)使用的pc機(jī)與業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)是相連的，該計(jì)算機(jī)管理人員必須設(shè)置登錄密碼，安裝防病毒

8、軟件或在線防火墻，一律不準(zhǔn)與外界網(wǎng)絡(luò)連通，不準(zhǔn)非業(yè)務(wù)人員上機(jī)操作，不準(zhǔn)玩游戲。 第五章 信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定第二十條 支行在使用計(jì)算機(jī)處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全法規(guī)，貫徹上級(jí)行社的有關(guān)實(shí)施意見及管理制度。第二十一條 總行信息科技部負(fù)責(zé)處理轄屬各單位或部門計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理的具體事項(xiàng)。第二十二條 各單位或部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本單位或部門的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理工作。第二十三條 總行及轄屬各單位或部門的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由省聯(lián)社及*辦事處統(tǒng)一選型，總行統(tǒng)一購買。任何單位不得擅自購買使用不同型號(hào)、不同規(guī)格的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。第二十四條 總行及轄屬各單位或部門之間的網(wǎng)絡(luò)連接由總行

9、信息科技部統(tǒng)一指定連接方式，統(tǒng)一辦理申請(qǐng)、移機(jī)、拆機(jī)等手續(xù)，支行計(jì)算機(jī)安全員配合辦理。第二十五條 總行及轄屬各單位或部門所有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的參數(shù)、口令由總行信息科技部網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一設(shè)置，任何單位和個(gè)人不得修改、刪除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的參數(shù)，不得窺竊、詢問網(wǎng)絡(luò)設(shè)備登錄口令?？傂行畔⒖萍疾烤W(wǎng)絡(luò)管理員必須分段管理所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的登錄口令。第二十六條 總行及轄屬各單位或部門計(jì)算機(jī)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)ip地址由總行信息科技部統(tǒng)一分配，任何單位或個(gè)人不得修改已設(shè)置完成的網(wǎng)絡(luò)ip地址。支行計(jì)算機(jī)安全管理員和操作員不得以任何方式詢問、查詢其他單位設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)ip地址，對(duì)本單位設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)ip地址等重要參數(shù)做好保密工作。同時(shí)，支行管理員

10、和操作員不得登錄、攻擊除本單位之外的任何主機(jī)和其他設(shè)備。支行計(jì)算機(jī)安全管理員要經(jīng)常監(jiān)控本單位主機(jī)的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)有異常情況或有非法登陸，要立即刪除非法進(jìn)程，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和總行信息科技部報(bào)告。第二十七條 支行計(jì)算機(jī)安全管理員必須定期（不少于每月一次）在營業(yè)結(jié)束后，進(jìn)行主、備通訊線路的切換，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，并做好切換情況的記錄工作。支行發(fā)現(xiàn)主干通訊網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)撥打電信故障申報(bào)電話聯(lián)系，也可和總行信息科技部網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系。同時(shí)，應(yīng)檢查備份線路是否及時(shí)切換應(yīng)用。如發(fā)現(xiàn)備份線路沒有自動(dòng)切換，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行人工切換。第二十八條 總行及轄屬各單位或部門與國際互聯(lián)網(wǎng)（internet）相連的主機(jī)

11、禁止與業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)相連接。上網(wǎng)時(shí)必須遵守中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定實(shí)施辦法等法律法規(guī)，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得泄漏國家、集體等的秘密，不得上網(wǎng)玩游戲。第二十九條 總行及轄屬各單位或部門的辦公用計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝經(jīng)公安機(jī)構(gòu)認(rèn)可銷售的計(jì)算機(jī)防病毒軟件，啟用防病毒軟件的自動(dòng)防護(hù)功能，定期做好防病毒軟件的更新升級(jí)，并在每次更新升級(jí)后對(duì)計(jì)算機(jī)作一次全面的病毒查殺。第三十條 總行及轄屬各單位或部門要認(rèn)真做好有關(guān)業(yè)務(wù)軟件、信息和數(shù)據(jù)的備份工作；使用外來軟件、數(shù)據(jù)文件或閱讀經(jīng)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)傳送的電子郵件時(shí)，應(yīng)先用防病毒軟件進(jìn)行病毒檢查；不得隨意打開來歷不明的電子郵件，不得使用來歷不明的軟盤、光盤，

12、防止計(jì)算機(jī)感染病毒。第三十一條 總行及轄屬各單位或部門的辦公用主機(jī)必須專機(jī)專用，并設(shè)置好開機(jī)密碼和用戶登陸密碼，定期更換密碼。主機(jī)內(nèi)不允許安裝與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件和數(shù)據(jù)。第三十二條 計(jì)算機(jī)操作人員離開操作崗位時(shí)，必須立即退出使用菜單或關(guān)閉計(jì)算機(jī)，防止無關(guān)人員非法操作使用。第三十三條 各級(jí)計(jì)算機(jī)管理人員和操作人員都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)操作和管理知識(shí)，加強(qiáng)防范意識(shí)，自覺遵守有關(guān)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的操作、使用規(guī)章。第六章 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定第三十四條 總行清算中心為基層支行設(shè)立的機(jī)構(gòu)碼在全省是唯一的，各支行不得隨意更改（機(jī)構(gòu)撤并除外）。分理處、儲(chǔ)蓄所（服務(wù)站）由所在支行確立柜組號(hào)，并在總行清算中心備案

13、，該柜組號(hào)一經(jīng)確立不得改動(dòng)。第三十五條 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)設(shè)置13種柜員操作權(quán)限，各支行要根據(jù)實(shí)際情況，合理設(shè)置柜員操作權(quán)限。每個(gè)柜員的操作權(quán)限設(shè)置應(yīng)由支行班子討論決定，并上報(bào)總行相關(guān)部（室）和清算中心備案。要求設(shè)置綜合柜員的支行，要報(bào)總行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部、保衛(wèi)部、信息科技部審批，經(jīng)總行清算中心備案后方可設(shè)置。第三十六條 支行的計(jì)算機(jī)前臺(tái)操作菜單由總行信息科技部統(tǒng)一制作，支行不得自行修改。第三十七條 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中需授權(quán)交易的業(yè)務(wù)，按總行職能部門支行行長、主辦會(huì)計(jì)分理處負(fù)責(zé)人或柜組長柜員順序逐級(jí)授權(quán)。操作員在操作中需授權(quán)交易時(shí)，必須要求有授權(quán)能力的上級(jí)柜員或負(fù)責(zé)人進(jìn)行授權(quán)操作。第三十八條 支行要根

14、據(jù)自身情況設(shè)定貸款企業(yè)的授權(quán)額度、信貸員的貸款額度、柜員的現(xiàn)金收付額度、柜員的轉(zhuǎn)賬額度、柜員的錢箱額度、內(nèi)部賬戶的透支額度等。以上額度確定后，將額度控制明細(xì)上報(bào)總行相關(guān)部（室）備案。今后如有修改，必須在2個(gè)工作日內(nèi)重新上報(bào)備案。第三十九條 操作員應(yīng)使用指紋進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，使用指紋的操作員須嚴(yán)格按照指紋認(rèn)證系統(tǒng)管理規(guī)定執(zhí)行。特殊情況不能使用指紋的操作員，應(yīng)由操作員提出改用密碼申請(qǐng)，經(jīng)支行主辦會(huì)計(jì)同意并向總行信息科技部報(bào)批，在信息科技部同意后方可改用密碼，使用密碼的操作員須嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定執(zhí)行?？傂杏?jì)算機(jī)中心前置機(jī)口令由機(jī)房管理員掌握，每月至少更新一次，更新后情況記錄在上

15、機(jī)日志中?？傂杏?jì)算機(jī)中心小型機(jī)口令，由中心機(jī)房管理員分段分別（雙人分管）保管，每月至少更新一次。第四十條 每個(gè)柜員必須使用自己的操作菜單進(jìn)行操作，離開工作崗位時(shí)，應(yīng)立即退出操作菜單，防止他人趁機(jī)操作，以保證自己業(yè)務(wù)操作的安全性和準(zhǔn)確性。第四十一條 總行中心機(jī)房及設(shè)機(jī)房的支行，機(jī)房門必須設(shè)雙鎖或安裝門禁系統(tǒng)。對(duì)進(jìn)出機(jī)房的人員要進(jìn)行嚴(yán)格登記，外單位人員進(jìn)出機(jī)房須本單位人員陪同。第四十二條 操作員、支行計(jì)算機(jī)安全員、總行計(jì)算機(jī)輔導(dǎo)員對(duì)系統(tǒng)使用的網(wǎng)絡(luò)地址、中間業(yè)務(wù)單位的網(wǎng)絡(luò)地址、路由器密碼等要嚴(yán)格保密，對(duì)所用的通訊設(shè)備嚴(yán)格管理，防止不法分子非法登錄或破壞。第四十三條 總行計(jì)算機(jī)中心管理員加強(qiáng)對(duì)前置機(jī)用

16、戶特別是vost用戶口令的管理，信息科技部統(tǒng)一維護(hù)好vost操作菜單，要求用戶退出操作系統(tǒng)后必須回到注冊(cè)狀態(tài)。第四十四條 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中不得存放與業(yè)務(wù)無關(guān)的數(shù)據(jù)和程序，不得存放游戲軟件。支行使用其他單位的軟件，必須上報(bào)總行信息科技部，經(jīng)總行計(jì)算機(jī)管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方可使用。使用時(shí)要落實(shí)專人管理，制訂相應(yīng)的管理制度和操作規(guī)定，確保系統(tǒng)運(yùn)行安全。第四十五條 支行所有計(jì)算機(jī)設(shè)備必須使用ups不間斷電源供電，必須安裝避雷器，必須埋有專用接地線（對(duì)地電阻小于4歐姆、零地電壓小于5伏特，所有電源插座要求符合中間地線、左面零線、右面火線的接線規(guī)定。嚴(yán)禁非電腦設(shè)備接在ups電源上用電。第四十六條 操作人員要愛護(hù)

17、計(jì)算機(jī)設(shè)備，嚴(yán)禁野蠻操作。嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)設(shè)備做與本職工作無關(guān)的操作，嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)設(shè)備上放置其它物品。第四十七條 支行要確定一名專職或兼職計(jì)算機(jī)管理人員（計(jì)算機(jī)安全員），對(duì)本單位計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)負(fù)責(zé)。第四十八條 任何人不得利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程登錄到其他單位的計(jì)算機(jī)中進(jìn)行非法操作，也不得使用“黑客”軟件對(duì)業(yè)務(wù)用機(jī)進(jìn)行攻擊和解密。第四十九條 支行如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)主機(jī)有非法用戶登錄的，應(yīng)立即中止該用戶的操作，并及時(shí)上報(bào)總行信息科技部處理。第五十條 柜員憑證和現(xiàn)金的移交、接交必須在當(dāng)日完成，同時(shí)接交柜員應(yīng)首先確認(rèn)憑證和現(xiàn)金交接到位，否則不能接交。第五十一條 對(duì)于當(dāng)天發(fā)生的錯(cuò)賬，柜員必須通過“抹賬”交易

18、抹去錯(cuò)賬，然后重新記賬。如果發(fā)現(xiàn)隔日錯(cuò)賬，必須通過“單筆記賬”交易進(jìn)行紅藍(lán)字沖賬。第五十二條 同一天對(duì)于同一個(gè)賬戶，掛失和解掛只能做一次。第五十三條 歸還貸款本金或利息時(shí)，嚴(yán)禁通過“面向傳票”交易進(jìn)行，必須通過“還貸還息”交易處理。第五十四條 柜員記賬時(shí)，發(fā)生“與主機(jī)失去聯(lián)系”，要查詢柜員上筆流水情況，確認(rèn)記賬是否成功，防止重復(fù)記賬。第五十五條 各柜員在辦理移交手續(xù)時(shí)，不僅要按規(guī)定執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的柜員移交交易，而且要建立手工的移交登記簿，記錄現(xiàn)金、憑證、印章、未處理事項(xiàng)等內(nèi)容，并做到雙方當(dāng)面移交。第五十六條 進(jìn)一步完善客戶信息?？蛻艋拘畔?、對(duì)私客戶信息、對(duì)公客戶信息輸入時(shí)記錄要準(zhǔn)確、完整。對(duì)

19、公客戶必須以企業(yè)代碼證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼作為客戶號(hào)，對(duì)私客戶必須以其本人身份征號(hào)碼為客戶號(hào)，支行對(duì)自行編制客戶號(hào)的客戶不得發(fā)放貸款。第五十七條 加強(qiáng)貸款形態(tài)管理。支行要定期、定人打印貸款期限管理月報(bào)、貸款到期通知書、貸款轉(zhuǎn)逾期明細(xì)。歸還貸款時(shí)，操作人員必須與期限管理卡進(jìn)行核對(duì)。第五十八條 嚴(yán)格信貸四崗分離制度，加強(qiáng)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中貸款審批的管理。支行原則上不得使用“2984責(zé)任比單人錄入”交易進(jìn)行貸款審批，必須在“2905借款審批”交易中逐級(jí)進(jìn)行審批，貸款審批時(shí)嚴(yán)禁委托他人進(jìn)行操作。第五十九條 對(duì)抵質(zhì)押物品的管理、抵債資產(chǎn)的登記、支行要指定專人負(fù)責(zé)。第六十條 支行在進(jìn)行“2911貸款首次管理”交易

20、時(shí)出現(xiàn)“無多頭貸款管理權(quán)”的情況，應(yīng)首先對(duì)該客戶在系統(tǒng)內(nèi)的貸款情況、首次貸款管理情況進(jìn)行查詢，對(duì)符合貸款管理?xiàng)l件的，提請(qǐng)總行信貸管理部進(jìn)行多頭貸款管理設(shè)置，然后再發(fā)放貸款。第六十一條 柜員自己當(dāng)天的業(yè)務(wù)全部處理完畢，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行“柜員軋賬”和“柜員簽退”操作。每個(gè)柜員要仔細(xì)核對(duì)傳票和軋賬單的數(shù)字保持一致后方可離柜。若柜員沒有簽退或軋賬就離崗下班，支行負(fù)責(zé)人應(yīng)立即召回該柜員進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，不能委托他人處理。第六十二條 支行在當(dāng)天業(yè)務(wù)終了時(shí)，必須指定專人在所有柜員簽退后進(jìn)行“機(jī)構(gòu)簽退”處理。如果有不能按時(shí)簽退或夜間要使用計(jì)算機(jī)的機(jī)構(gòu)，下午四點(diǎn)三十分前上報(bào)總行計(jì)算機(jī)中心，總行計(jì)算機(jī)中心如遇同樣情況，下午

21、五時(shí)前上報(bào)省清算中心。第六十三條 支行應(yīng)經(jīng)常性的對(duì)業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行安全意識(shí)教育，及時(shí)指正一些不良的操作行為。定期對(duì)業(yè)務(wù)操作人員的政治思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作表現(xiàn)進(jìn)行考察，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，每月一次對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查，建立檢查臺(tái)賬。第七章 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改管理辦法第六十四條 數(shù)據(jù)修改的分類。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改主要分為兩類。第一類為涉及客戶賬戶基本要素的改動(dòng)。第二類為涉及內(nèi)部管理的變動(dòng)。第一類數(shù)據(jù)修改主要為：1存款賬戶的賬戶類別修改；2客戶賬戶（存款賬戶、貸款賬戶、股金賬戶）的賬戶狀態(tài)修改；3存、貸款賬戶的結(jié)息標(biāo)志和利率的修改；4前臺(tái)不能處理的客戶預(yù)留密碼及支取方式的修改；5客戶信息中

22、客戶號(hào)、戶名的更改；6代收代付類中間業(yè)務(wù)開戶戶名的修改；7其它涉及客戶賬戶的數(shù)據(jù)變動(dòng)。第二類數(shù)據(jù)修改主要為：1賬戶要素可能涉及到科目歸屬的修改；2為確保分戶賬和相關(guān)登記簿數(shù)據(jù)一致性的修改；3客戶信息中其他影響有關(guān)賬戶處理和管理的要素的修改；4影響賬戶數(shù)據(jù)計(jì)息的調(diào)整；5其它影響支行內(nèi)部數(shù)據(jù)核對(duì)、管理和賬戶處理的數(shù)據(jù)修改。第六十五條 數(shù)據(jù)修改原則：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改要嚴(yán)格按農(nóng)村信用合作社會(huì)計(jì)基本制度和*省農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行。隔天的分戶賬、總賬數(shù)據(jù)，原則上不得修改，如確實(shí)須修改的，須經(jīng)省中心數(shù)據(jù)修改審定小組人員審查，在確保賬務(wù)數(shù)據(jù)連續(xù)、正確的前提下，方可進(jìn)行修改。凡前臺(tái)可以交

23、易更正的差錯(cuò)，應(yīng)通過前臺(tái)交易更改處理。后臺(tái)盡可能不修改賬戶數(shù)據(jù)，只改動(dòng)有關(guān)標(biāo)志，由前臺(tái)進(jìn)行賬務(wù)處理。與登記簿關(guān)聯(lián)賬戶的賬務(wù)更正，可通過前臺(tái)交易進(jìn)行賬務(wù)處理，再由后臺(tái)對(duì)登記簿進(jìn)行維護(hù)?？傂谐闪?shù)據(jù)修改審定小組：組長由分管副行長擔(dān)任，組員由會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理、信息科技部章芳、俞浩組成。提交員為章芳、俞浩。數(shù)據(jù)修改審定小組負(fù)責(zé)本行下轄支行重要數(shù)據(jù)的修改審定工作，并由專職提交員負(fù)責(zé)經(jīng)辦重要數(shù)據(jù)修改的提交工作。各支行必須成立相應(yīng)的數(shù)據(jù)修改審核小組，審核需修改數(shù)據(jù)的真實(shí)性、業(yè)務(wù)操作的合法性，確定專人填寫*省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)書（附后）。第六十六條 數(shù)據(jù)修改提交程序：由支

24、行專職提交員認(rèn)真填寫*省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)書，經(jīng)提交操作員及支行負(fù)責(zé)人審核、簽名、加蓋支行公章后交總行專職提交員?？傂袑Ｂ毺峤粏T收到“修改申請(qǐng)書”后，經(jīng)總行數(shù)據(jù)修改提交負(fù)責(zé)人審定、簽名，然后提交省中心。支行提交員填寫“修改申請(qǐng)書”，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽名加蓋公章后，傳真給總行信息科技部提交人員，再經(jīng)總行負(fù)責(zé)人簽名后傳真給省聯(lián)社清算中心進(jìn)行數(shù)據(jù)修改。數(shù)據(jù)修改完成后逐級(jí)電話通知申請(qǐng)修改數(shù)據(jù)的單位。支行填寫的*省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)書原件二、三聯(lián)隔日送交總行信息科技部專職提交員處。總行提交員月底將當(dāng)月“修改申請(qǐng)書”的第二聯(lián)收齊后，裝訂存檔。次月十日前將上月收齊的“修改申請(qǐng)

25、書”第三聯(lián)裝訂成冊(cè)后上交省中心。第八章 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定第六十七條 小型機(jī)密碼管理?？傂杏?jì)算機(jī)中心小型機(jī)密碼分為二段，由中心機(jī)房管理員分別保管，正常情況下密碼2個(gè)月更新一次。第六十八條 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼管理。網(wǎng)管機(jī)、路由器、防火墻、網(wǎng)絡(luò)加密機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的密碼由信息科技部網(wǎng)絡(luò)管理員掌握，正常情況下2個(gè)月更新一次。第六十九條 前置機(jī)密碼管理。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)前置機(jī)密碼由總行中心機(jī)房管理員掌握，正常情況下每月更新一次。第七十條 操作員密碼管理。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中的各種操作員口令，原則上采取柜員指紋管理（參見指紋認(rèn)證系統(tǒng)管理規(guī)定）。操作員特殊情況無法使用指紋的，由支行主辦會(huì)計(jì)向總行信息科技

26、部提出書面申請(qǐng)，待批準(zhǔn)后方可使用密碼。使用密碼的柜員，密碼一律由操作員自己掌握，每月必須更新一次，密碼設(shè)置不能過于簡單。第七十一條 各種密碼及口令的更新必須做好記錄。記錄內(nèi)容為某月某日由何人更新密碼或口令即可，不準(zhǔn)將新、舊密碼或口令記錄在案，每個(gè)掌握密碼或口令的人員，在發(fā)現(xiàn)自己密碼或口令失密時(shí)，必須及時(shí)更新。第九章 計(jì)算機(jī)中心安全保衛(wèi)制度第七十二條 計(jì)算機(jī)中心安保工作崗位分工：*農(nóng)村合作銀行信息科技部總經(jīng)理是計(jì)算機(jī)中心安全保衛(wèi)工作的總負(fù)責(zé)人。*農(nóng)村合作銀行信息科技部全體人員是計(jì)算機(jī)中心安全保衛(wèi)工作的執(zhí)行者。全體員工必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)安全、保密意識(shí)，熟悉、掌握各類安保設(shè)施的性能及使用方法。第七十

27、三條 日常安保狀態(tài)：機(jī)房和小型機(jī)房門鎖使用指紋門禁系統(tǒng)控制，平時(shí)應(yīng)隨手關(guān)門，外單位人員進(jìn)入須按“接待外來人員規(guī)定”執(zhí)行。樓層樓道的保安門是計(jì)算機(jī)中心夜間設(shè)防的安全門，計(jì)算機(jī)中心人員下班后必須關(guān)閉此門。機(jī)房主要設(shè)施是指小型機(jī)和網(wǎng)管機(jī)機(jī)房、前置機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備控制區(qū)、ups電源、打印區(qū)、空調(diào)、照明、監(jiān)控、消防等設(shè)施，信息科技部工作人員應(yīng)做好日常檢查并按規(guī)定每天做好相關(guān)記錄。計(jì)算機(jī)機(jī)房監(jiān)控設(shè)備及錄像由合作銀行保衛(wèi)部和經(jīng)濟(jì)民警值班室管理，機(jī)房值班人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部室或人員落實(shí)維修。中心機(jī)房配有干粉滅火器（自動(dòng)感應(yīng)），信息科技部全體員工要熟悉滅火器位置，熟悉滅火器使用方法。平時(shí)每月要對(duì)滅火

28、器壓力進(jìn)行檢查，查看是否在正常使用范圍內(nèi)，如不正常應(yīng)通知保衛(wèi)部及時(shí)予以更換。第七十四條 外來人員進(jìn)出規(guī)定：上級(jí)部門來人檢查、指導(dǎo)工作需進(jìn)入中心機(jī)房的，由相關(guān)負(fù)責(zé)人接待，并按規(guī)定陪同并做好登記，如有必要其他員工應(yīng)予積極配合。同行單位、聯(lián)社、信用社來人參觀考察、聯(lián)系工作需進(jìn)入中心機(jī)房，應(yīng)由負(fù)責(zé)人陪同或經(jīng)分管行長同意后由相關(guān)員工做好接待登記工作。相關(guān)業(yè)務(wù)單位如電腦公司、電信、網(wǎng)通、公安、消防等人員因工作需要進(jìn)入中心機(jī)房，應(yīng)由信息科技部相關(guān)人員陪同并做好接待登記工作。上級(jí)部門來人進(jìn)行安全保衛(wèi)檢查，均應(yīng)報(bào)部室負(fù)責(zé)人同意，并嚴(yán)格執(zhí)行“三證（身份證、工作證、檢查證）一陪同”制度，按規(guī)定做好相應(yīng)的登記工作。公

29、安、法院等單位前來查詢相關(guān)數(shù)據(jù)，原則上不能進(jìn)入機(jī)房，應(yīng)由相關(guān)部室接待。查詢時(shí)由相關(guān)部室人員持有關(guān)證件、行長簽字、需查詢的內(nèi)容等資料交中心機(jī)房值機(jī)人員辦理并作相應(yīng)記錄。第七十五條 中心機(jī)房值班規(guī)定：中心機(jī)房嚴(yán)格執(zhí)行“上班時(shí)間不脫人”制度，進(jìn)入中心機(jī)房和小型機(jī)機(jī)房需雙人同進(jìn)同出；對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行操作時(shí)，必須兩人在場(chǎng)并做好相關(guān)記錄。第七十六條 安保事項(xiàng)報(bào)告規(guī)定：為正確、及時(shí)、有效處理突發(fā)安保事件，最大限度地減少負(fù)面影響，在遭遇突發(fā)安保事件時(shí)，信息科技部全體員工應(yīng)嚴(yán)格按*農(nóng)村合作銀行計(jì)算機(jī)應(yīng)急方案中的“事故申報(bào)制度”執(zhí)行。第七十七條 緊急事態(tài)處理程序（防衛(wèi)預(yù)案）：突然停電。發(fā)現(xiàn)停電報(bào)警后立即查明是否為

30、市電斷電，確為市電停電的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切換至ups供電，當(dāng)供電不足時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)發(fā)電機(jī)供電。如為計(jì)算機(jī)中心供電系統(tǒng)故障的，在保證ups正常供電時(shí)，立即向部室負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員報(bào)告，由信息科技部負(fù)責(zé)人盡快組織人員進(jìn)行搶修，及時(shí)排除故障；突發(fā)火情。當(dāng)計(jì)算機(jī)中心發(fā)現(xiàn)火情時(shí)，工作人員應(yīng)立即進(jìn)機(jī)房察看火情，并用滅火器滅火，全體員工均應(yīng)全力以赴，奮勇?lián)渚龋踩珕T或其他人員應(yīng)立即報(bào)警（119），并按規(guī)定向相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告；其它安保事件。如遇陌生人叫門、發(fā)覺異常聲音、氣味、接到可疑電話、發(fā)現(xiàn)的可能危及計(jì)算機(jī)中心安全的其他情況，各位員工均應(yīng)提高警惕、高度戒備，及時(shí)查明情況或向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取有效措施應(yīng)對(duì)。以

31、上三項(xiàng)預(yù)案，各員工應(yīng)結(jié)合具體情況，在盡最大限度保證人身安全、機(jī)房安全的前提下，機(jī)智靈活地運(yùn)用各種方法應(yīng)對(duì)各種突發(fā)事件。第十章 中心機(jī)房管理制度第七十八條 中心機(jī)房只限值班人員、清算中心相關(guān)操作員、總行有關(guān)輔導(dǎo)員進(jìn)入，一切無關(guān)人員未經(jīng)總行信息科技部同意，不得隨意進(jìn)入。第七十九條 要嚴(yán)格機(jī)房登記制度，值班人員及相關(guān)人員進(jìn)入應(yīng)使用門禁系統(tǒng)確認(rèn)，外來人員進(jìn)入應(yīng)由總行信息科技部人員陪同，并逐一詳細(xì)登記。第八十條 機(jī)房工作人員必須按時(shí)上下班（上班要比營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)早30分鐘，下班要在當(dāng)天所有業(yè)務(wù)結(jié)束后），不得無故遲到、早退，遇特殊情況需向信息科技部負(fù)責(zé)人遞交書面請(qǐng)假手續(xù)；上班時(shí)間嚴(yán)禁做與工作無關(guān)的事，如有發(fā)現(xiàn)按

32、總行人事部制定的違反勞動(dòng)紀(jì)律相關(guān)條款處理。第八十一條 注意機(jī)房衛(wèi)生，嚴(yán)禁將雜物堆放在機(jī)房內(nèi)；機(jī)房操作臺(tái)面要整潔，嚴(yán)禁放置水杯、大頭針等物品，以免引起故障。第八十二條 中心機(jī)房實(shí)施專職值班制度，值班人員應(yīng)嚴(yán)格遵守以下規(guī)定：中心機(jī)房內(nèi)設(shè)備的操作應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備的使用管理辦法進(jìn)行操作，不得擅自操作，以免損壞設(shè)備；為保證中心機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全可靠地運(yùn)行，值班人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，不得泄露有關(guān)口令；阻止非授權(quán)人員進(jìn)入機(jī)房對(duì)主機(jī)系統(tǒng)硬件及通過控制臺(tái)對(duì)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行非法操作；值班人員應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真做好系統(tǒng)簽退、日終、日啟工作；值班期間要認(rèn)真接聽網(wǎng)點(diǎn)故障報(bào)警電話，按規(guī)定進(jìn)行處理，接聽時(shí)要態(tài)度和藹

33、、耐心解答、快速處理，并做好故障情況登記工作；值班期間要認(rèn)真填寫機(jī)房運(yùn)行日志，做到定時(shí)巡查，定時(shí)維護(hù)，定時(shí)填寫，值班結(jié)束時(shí)，要簽名，并做好交接班工作；值班期間若發(fā)現(xiàn)主機(jī)出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)與信息科技部輔導(dǎo)員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系解決。第八十三條 嚴(yán)格下列各種違反計(jì)算機(jī)安全管理的行為：非法竊取各種計(jì)算機(jī)重要信息的行為。如重要的文件資料、密碼、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)地址、網(wǎng)絡(luò)配置參數(shù)、通信電話號(hào)碼等；未經(jīng)許可非法登錄業(yè)務(wù)主機(jī)進(jìn)行操作的行為；將非業(yè)務(wù)使用的程序裝入業(yè)務(wù)主機(jī)中使用的行為；故意編制病毒軟件或其它破壞性軟件的行為；有意傳播計(jì)算機(jī)病毒的行為；業(yè)務(wù)用計(jì)算機(jī)上英特網(wǎng)。第八十四條 值班人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)要求打印各種資料，

34、需移交的要做好移交登記，自己保管的資料要專人負(fù)責(zé)裝訂、歸檔。第八十五條 ups不間斷電源為計(jì)算機(jī)專用電源，任何人不得擅自接入非計(jì)算機(jī)設(shè)備，以免損壞ups。第八十六條 電源與機(jī)房空調(diào)的日常管理與維護(hù)按照要求執(zhí)行。第八十七條 中心機(jī)房嚴(yán)禁帶入易燃、易爆、易污染、強(qiáng)磁性物質(zhì)及各種雜物，嚴(yán)禁吸煙。第八十八條 加強(qiáng)防火意識(shí)，不得在機(jī)房內(nèi)使用大功率電熱器具，以免引起火災(zāi)。第八十九條 機(jī)房必須配備一定數(shù)量的報(bào)警及滅火設(shè)備，做到每個(gè)值班人員都會(huì)正確使用，并定期檢查維護(hù)使用情況。第九十條 值班人員在生產(chǎn)用機(jī)上進(jìn)行數(shù)據(jù)修改時(shí)要實(shí)行雙人監(jiān)督修改，并做好詳細(xì)登記。第九十一條 中心機(jī)房所有電腦設(shè)備均為生產(chǎn)用機(jī)，任何人不

35、得以任何借口操作與工作無關(guān)的程序，更不能玩游戲。第九十二條 非營業(yè)時(shí)間加班，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并將加班內(nèi)容、時(shí)間、人員等情況記錄在案，不允許單人加班。第十一章 計(jì)算機(jī)安全員工作職責(zé)第九十三條 支行計(jì)算機(jī)安全員是支行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行過程中的監(jiān)督和管理人員，是總行對(duì)支行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行安全管理的具體執(zhí)行者。第九十四條 支行計(jì)算機(jī)安全員必須具備一定的計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)知識(shí)、臨柜業(yè)務(wù)知識(shí)和實(shí)際工作能力，能夠有效維護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，并能在總行電腦輔導(dǎo)員的指導(dǎo)下，簡單處理一般故障。第九十五條 支行計(jì)算機(jī)安全員在實(shí)際工作中，必須根據(jù)總行的有關(guān)制度和管理辦法的規(guī)定，指導(dǎo)和監(jiān)督支行計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)的運(yùn)行，對(duì)違反規(guī)定的計(jì)算

36、機(jī)操作應(yīng)立即指出并進(jìn)行整改，有權(quán)向支行行長建議調(diào)換屢次違反計(jì)算機(jī)管理制度的操作員。對(duì)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)管理中的安全隱患和漏洞，要及時(shí)匯報(bào)支行領(lǐng)導(dǎo)和總行信息科技部，并提出有效措施進(jìn)行改正。第九十六條 制定本支行計(jì)算機(jī)安全檢查制度，每季一次對(duì)支行內(nèi)所有計(jì)算機(jī)崗位進(jìn)行檢查，并寫好檢查記錄。第九十七條 熟悉本支行計(jì)算機(jī)的資源配置、設(shè)備特性、使用規(guī)則，制定各類設(shè)備日常檢查制度，對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)。第九十八條 熟悉通訊線路和設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，每月對(duì)備份線路進(jìn)行一次切換測(cè)試。第九十九條 負(fù)責(zé)檢查、督促本行計(jì)算機(jī)安全建設(shè)，把各種計(jì)算機(jī)管理制度、辦法、規(guī)定落實(shí)到位。把檢查中發(fā)現(xiàn)的問題在期限內(nèi)整改到位。第一百條 負(fù)

37、責(zé)計(jì)算機(jī)使用人員的安全保密教育以及計(jì)算機(jī)安全技能輔導(dǎo)。第一百零一條 熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)急方案，當(dāng)發(fā)生計(jì)算機(jī)事故（造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞或引起長時(shí)間業(yè)務(wù)停辦）和計(jì)算機(jī)案件時(shí)，安全員應(yīng)立即啟動(dòng)計(jì)算機(jī)應(yīng)急處理方案，并填寫故障申報(bào)表，向上級(jí)主管部門申報(bào)。第一百零二條 對(duì)違反安全保密制度的事件和行為，應(yīng)立即制止并采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)向有關(guān)部門反映。第十二章 指紋認(rèn)證系統(tǒng)管理規(guī)定第一百零三條 每一位登錄計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的人員必須使用指紋儀來驗(yàn)證合法身份。每一臺(tái)連接綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)終端必需安裝指紋儀設(shè)備。第一百零四條 各支行操作人員的指紋錄入、修改，由該行主辦會(huì)計(jì)全權(quán)負(fù)責(zé)。每次維護(hù)由主辦會(huì)計(jì)在上機(jī)日志中記錄，并由被修改人員親筆簽字確認(rèn)。修改時(shí)，主辦會(huì)計(jì)通知總行計(jì)算機(jī)中心，要求放開（8226）交易，修改結(jié)束后及時(shí)通知計(jì)算機(jī)中心關(guān)閉該交易。計(jì)算機(jī)中心對(duì)每次操作要做好詳細(xì)記錄。第一百零五條 正常情況下每一操作員只能保留一個(gè)本人指紋樣本，特殊情況需多留指樣的，要說明原因上報(bào)總行信息科技部備案。第一百零六條 原則上使用指紋后不再使用密碼，由于特殊情況必須改用密碼的，主辦會(huì)計(jì)應(yīng)在上機(jī)日志中寫明原因，并報(bào)總行信息科技部備案。第一百零七條 有下列情況之一的，視為違規(guī)行為：擅