1、.采購管理制度一、目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)的采購。三、職責(zé)權(quán)限1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2. 分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)副總采購管理制度的審核；3. 人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。4. 經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物資的采購由企管部負(fù)責(zé)；經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。四、采購原則1. 詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)， 再權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因

2、素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2. 一致性原則采購人員訂購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況;.下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。3. 低價(jià)搜索原則采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4. 廉潔原則1) 自覺維護(hù)企業(yè)利益，提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。2) 廉潔自律，不收禮、不受賄。3) 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4) 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

3、5) 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。五、采購流程1. 采購申請(qǐng)物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要， 由企管部負(fù)責(zé)采購物品，人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25 日前提出采購申請(qǐng)，填寫請(qǐng)購單 ，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。 各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h者， 應(yīng)于 2 個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。;.2. 詢價(jià)比價(jià)議價(jià)1) 每一種物品原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。2) 采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，

4、并填寫詢價(jià)記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。3) 屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)；獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3. 樣品提供和確認(rèn)1) 若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣日期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。2) 對(duì)于需要保存樣品的，須做封樣處理，以便日后作收貨比較。4. 供應(yīng)商選擇1) 具有合法經(jīng)營主體者。2) 品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。3) 信譽(yù)良好者。4) 客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。5. 合同簽訂1) 供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。2) 交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6. 進(jìn)度跟催;.1) 為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品能適時(shí)供應(yīng)。2) 若采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。7. 驗(yàn)收入庫采購物品到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、 大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收， 辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具入庫單 ，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2 日內(nèi)辦理退換貨手