1、.供應(yīng)商變更控制辦法1. 目的加強(qiáng)供應(yīng)商管理，規(guī)范供應(yīng)商變更控制，確認(rèn)來(lái)料質(zhì)量。2. 范圍適用于供應(yīng)商物料規(guī)格變更、原材料變更、過程變更、作業(yè)方法變更、設(shè)備、工模夾具變更或修改、生產(chǎn)場(chǎng)地變更及關(guān)鍵崗位的供應(yīng)商管理人員的變更 （總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)副總、質(zhì)量經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理等重要崗位人員） 。3. 職責(zé)3.1 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系和溝通，商談試產(chǎn)費(fèi)用，接收供應(yīng)商變更申請(qǐng)，提出試產(chǎn)申請(qǐng)；3.2 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更申請(qǐng)的會(huì)簽，并決定是否需要試產(chǎn)，樣品檢查，試產(chǎn)過程中質(zhì)量監(jiān)測(cè)與管控。 。 3.3 管理者代表：變更申請(qǐng)的最終裁決。3.4 產(chǎn)品經(jīng)理：主導(dǎo)試產(chǎn)過程，試產(chǎn)評(píng)估、供方提供零件保證書的確

2、認(rèn)，試產(chǎn)結(jié)果給出。 變更后圖面、 bom表、包裝方式、成品檢驗(yàn)項(xiàng)目等的發(fā)行。 3.5 測(cè)試工段：負(fù)責(zé)試產(chǎn)產(chǎn)品可靠性測(cè)試。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1 供應(yīng)商變更時(shí)機(jī)當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生了如下方面的變更時(shí)：a)物料規(guī)格變更 ;b) 原材料變更 ;c) 過程變更、作業(yè)方法變更 ;d) 設(shè)備、工模夾具變更或修改 ;e) 生產(chǎn)場(chǎng)地變更 ;f) 關(guān)鍵崗位的供應(yīng)商管理人員的變更。4.2 供應(yīng)商變更作業(yè)流程圖，見附件一。4.3 供應(yīng)商變更作業(yè)：4.3.1所有杭州凱龍公司的合格供應(yīng)商，都需向采購(gòu)部提交如下文件或資料 :a. 工藝流程圖b. 過程控制措施c.工藝過程涉及的設(shè)備清單，包括編號(hào)、廠家、設(shè)備精度等。d. 工藝過程涉

3、及工模夾具清單，包括編號(hào)、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收周期及設(shè)計(jì)壽命等。;.e 材料供應(yīng)商清單。f 關(guān)鍵崗位人員名單。每年應(yīng)對(duì) a 類供應(yīng)商進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)審核，評(píng)價(jià)供應(yīng)商變更的情況。4.3.2 供應(yīng)商發(fā)生 4.1 所示之變更條件時(shí)， 應(yīng)向杭州凱龍物流部采購(gòu)主管提出供應(yīng)商變更申請(qǐng)單。4.3.3 當(dāng)物流采購(gòu)主管收到供應(yīng)商提交的供應(yīng)商變更申請(qǐng)單后，初審并確定零件類別及供應(yīng)商變更申請(qǐng)單編號(hào)，完成后轉(zhuǎn)給質(zhì)量部、生產(chǎn)部、工藝部、研發(fā)部、物流部、設(shè)備部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽部門須填寫會(huì)簽意見。最后由管理者代表做最終裁決，如總經(jīng)理介入， 則由總經(jīng)理裁決。4.3.4由質(zhì)量部在會(huì)簽時(shí)須評(píng)估是否需要做供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)試產(chǎn)評(píng)估或我司試產(chǎn)

4、及試產(chǎn)的數(shù)量規(guī)模。如需我司試產(chǎn)則由財(cái)務(wù)部提供所屬成品的銷售單價(jià)，然后由采購(gòu)主管與供應(yīng)商商談變更造成的試產(chǎn)費(fèi)用事項(xiàng)。如需做供方現(xiàn)場(chǎng)試產(chǎn)評(píng)估，則由采購(gòu)主管與供應(yīng)商商談試產(chǎn)計(jì)劃的安排。4.3.5 變更最終裁決處理a. 管理者代表或總經(jīng)理裁決后，由采購(gòu)主管將供應(yīng)商變更申請(qǐng)單復(fù)印分發(fā)給相關(guān)的會(huì)簽部門，傳真或后期掃描郵件給供應(yīng)商。b. 如管理者代表或總經(jīng)理裁決同意供應(yīng)商的變更申請(qǐng)的，由采購(gòu)主管通知供應(yīng)商提交零部件提交保證書及樣品。c.當(dāng)涉及到材料及尺寸規(guī)格變更時(shí)， 由研發(fā)部主導(dǎo)供應(yīng)商圖紙變更的執(zhí)行。4.3.6 樣品檢驗(yàn)、確認(rèn)采購(gòu)部把供應(yīng)商提交的零部件提交保證書及樣品以“報(bào)檢單”方式轉(zhuǎn)給質(zhì)量部。由質(zhì)量部對(duì)樣

5、品進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)，并把結(jié)果記錄于“樣品檢驗(yàn)記錄單”，并由質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)檢驗(yàn)記錄作出合格與否的決定。4.3.7 評(píng)審采購(gòu)主管在接收到質(zhì)量部提交的“樣品檢驗(yàn)記錄單”后，如樣品合格則需填寫一份供應(yīng)商變更評(píng)審表 ，轉(zhuǎn)給質(zhì)量部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、工藝部、物流部會(huì)簽評(píng)審，最終由管理者代表決定變更評(píng)審是否通過，必要時(shí)由總經(jīng)理決定。如樣品不合格，則通知供應(yīng)商重做。4.3.8 我司試產(chǎn)4.3.8.1變更評(píng)審?fù)ㄟ^后，由采購(gòu)主管向物流部計(jì)劃員提交“試產(chǎn)（做）申請(qǐng)單”，物流部把試產(chǎn)（做）納入計(jì)劃予以安排，并通知到質(zhì)量部、采購(gòu)部、研發(fā)部、工藝部及生產(chǎn)部等相關(guān)部門。4.3.8.2試做則由物流部安排相應(yīng)的產(chǎn)品工程師根據(jù)工藝方

6、法制作樣品，;.涉及的樣品數(shù)量較少；試產(chǎn)則由生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)有的工藝方法及人員、設(shè)備工裝等制作樣品，涉及樣品數(shù)量較多，一般是小批試產(chǎn)。4.3.8.3試產(chǎn)（試做）結(jié)束后，由產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)試產(chǎn)或試做過程中的情況，出具“試產(chǎn)（試做）報(bào)告”，轉(zhuǎn)給質(zhì)量部、 工藝部、生產(chǎn)部及物流部會(huì)簽，由研發(fā)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.8.4試產(chǎn)結(jié)果試產(chǎn)通過，由采購(gòu)主管通知供應(yīng)商按零部件提交保證書的標(biāo)準(zhǔn)要求交貨。研發(fā)部把涉及的材料及尺寸規(guī)格變更的圖紙按文件控制程序中關(guān)于技術(shù)文件變更的要求予以更改，并把更改后的受控圖紙發(fā)放給相關(guān)部門。4.3.9 供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估a. 采購(gòu)主管與供應(yīng)商確認(rèn)試產(chǎn)日程安排后， 通知質(zhì)量部、研發(fā)部人員準(zhǔn)備供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)試產(chǎn)評(píng)估記錄表及 4.3.1 提到的文件和資料，必須時(shí)準(zhǔn)備相機(jī)。b. 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)試產(chǎn)評(píng)估記錄表包括對(duì)供方人員能力、設(shè)備工裝、測(cè)量方法、工藝、物料等內(nèi)容的評(píng)價(jià)， 如涉及的是尺寸還需現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)確認(rèn)。4.4 變更申請(qǐng)單管理供應(yīng)商變更申請(qǐng)單及由此產(chǎn)生的資料和報(bào)告，由采購(gòu)部歸檔管理，并提交一