1、.員工出差管理辦法（試行）一、目的為規(guī)范出差管理流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本辦法。二、適用范圍適用于公司全體員工三、出差審批權(quán)限：1. 當日出差當日返回的，一般員工由部門負責(zé)人核準。部門負責(zé)人出差的，由總經(jīng)理核準。（市內(nèi)辦事視為外出）2. 兩天及以上的出差申請，由總經(jīng)理核準。四、出差管理原則1. 出差人員必須按照高效、 經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、 路線和時間，反對浪費行為。2. 出差必須先獲批準或被安排出差， 對擅自主張者不予報銷差旅費及出差補貼。3. 提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。五、出差細則1. 員工出差前，需填寫出差申請單或者釘釘申請，并將批準后的申請單交

2、至行政部備案（釘釘請抄送一份至行政部） ，無申請單的視為曠工。2. 出差申請通過后需填寫出差行程表 ，以便公司行政部購買車票及跟進出差事宜。3. 如因特殊情況， 無法及時辦理出差審批手續(xù)的， 出差前可以電話或者釘釘請示相關(guān)審核領(lǐng)導(dǎo)，出差歸來后 1 天內(nèi)補辦手續(xù)。4. 員工出差期間必須留有可以聯(lián)系到本人的聯(lián)系方式， 其在公司的工作內(nèi)容應(yīng)指定專人接替或者協(xié)調(diào)， 確保工作的連續(xù)性， 如因沒有事先交接好而影響了工作，公司視情節(jié)輕重給予一定的處罰。5. 員工出差期間必須每天至少使用釘釘簽到 1 次，一天之內(nèi)每換一個目的地必須簽到一次（跨市的），以便行政部跟進出差人員行程。6. 員工出差期間必須每天以電話

3、、釘釘、 qq或者郵件形式向上級主管匯報工作情況，上級主管對本部門出差員工負有監(jiān)督的責(zé)任。.7. 出差途中如遇意外或因?qū)嶋H工作， 需要延長出差時間的， 應(yīng)及時打電話向公司領(lǐng)導(dǎo)請示， 不得因私事或借故延長出差時間， 否則其差旅費及出差補貼不予報銷，且超出的天數(shù)按曠工處理。8. 員工出差結(jié)束后應(yīng)立即返回公司， 并于出差歸來后 3 天內(nèi)憑相關(guān)票據(jù)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼、等手續(xù)。超過報銷期，財務(wù)部有權(quán)不予以報銷。9. 出差費用的報銷，須按單據(jù)上的分類正確填寫， 并按順序粘貼好原始單據(jù)，對于粘貼不合規(guī)的票據(jù)，財務(wù)部將拒絕審核，并返回本部門。10. 出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期

4、間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。 否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理， 同時視情節(jié)輕重給予處罰。11. 未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審核所發(fā)生的費用， 公司將不予報銷。六、出差各項標準及補貼標準：項目總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理 / 主管一般員工交通費實報實報實報實報住宿費出差人員自行負責(zé)，出差補貼200 元 / 天，超出部分自行負責(zé)。及餐費七、交通費：1. 出差乘坐交通工具按以下標準執(zhí)行，跨省市的車票由公司統(tǒng)一購買，短距離行程憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。（1）短途（當日返回）出差一般選擇汽車或火車作為交通工具。（2）遠途出差一般選擇汽車、火車作為交通工具。項目總經(jīng)理及部門經(jīng)理 / 主管

5、一般員工副總經(jīng)理職級汽車（ 6 小時以下）臥鋪坐票坐票汽車（ 6 小時以上）臥鋪臥鋪臥鋪火車（ 6 小時以下）硬臥硬座硬座火車（ 6 小時以上）軟臥硬臥硬臥動車高鐵商務(wù)座一等座二等座飛機經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙其他實報實銷實報實銷實報實銷.注：以上情況可根據(jù)實際情況，合理調(diào)整，審批過后方可實施。（3）特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可選擇高鐵或飛機等交通工具。（4）一般情況下，到火車站乘坐公交車，到機場乘坐機場巴士，出租車票不予報銷。（5）市內(nèi)交通或出差地市內(nèi)交通一般選擇公交車、地鐵、中巴，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后可以乘坐出租車， 報銷時需在票據(jù)上注明起始地點、 原因以及隨同人員。多人一起出差，同乘一輛出租

6、車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。（6）經(jīng)總經(jīng)理批準同意，個人或多人一起同行出差自帶（駕）私車，憑票報銷與出差時間、 出差地點一致的過路費。 燃油費按 1 元 / 公里的標準給予補貼，隨同人員不再報銷相關(guān)交通費。2. 出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：（1）未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準交通工具而發(fā)生的超支部分。（2）借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分。（3）未經(jīng)批準，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐標準交通工具費用的部分。（4）公司派車接送或搭乘免費公司車輛的。（5）第 1 條第（ 5）條涉及的隨同人員情況。八、其他住宿費、餐費補貼及其他費用不予以報銷；跨省市的車票由公司統(tǒng)一購買，短距離行程憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。九、附則1. 本辦法的最終解釋權(quán)歸屬公司行政部， 如有爭議或不完善之處， 公司行政部有權(quán)根據(jù)實際情況或公司發(fā)展變化進行補