1、溫泉大酒店工資與效益掛鉤方案又稱：浮動效益工資總說明：為深化企業(yè)改革，并遵循董事會提出的：“外部樹形象，內部求效益”的治店大綱，激勵全店員工的工作積極性，確保董事會下達的月度、季度、年度的經營計劃的完成和超額完成，自2004年4月1日始，酒店的薪金體系，執(zhí)行全員與酒店經營效益相掛鉤的方案，本方案包括三大部分：浮動效益工資部分、月度超產獎金部分、年終雙薪獎勵部分。第一部分：浮動效益工資部分一、由酒店總經理一次性下達各營業(yè)部門的月度、季度、年度的經營指標數，并由酒店總經理和各營業(yè)部門的第一責任人簽定“經營指標確認書”。二、月度以每月1日每月30日（31日），為月份考核的結算時間，并以此發(fā)放月度浮動

2、效益工資和超產獎金；年度的每年的1月1日每年的12日31日為年度的考核的結算時間，并以此為計算根據發(fā)放年度的雙薪，作為年度的總獎金。三、全店的考核分為“三大板塊”，即一線經營部門，特殊經營部門和后勤部門，具體明確如下：第一板塊：一線經營部門：前廳部：含部門經理、總臺、總機、商務中心、禮賓部、文員客房部：含部門經理、客房中心、樓層服務員、樓層衛(wèi)生員、洗衣房、PA部、花工、文員餐飲部：含部門經理、各餐廳經理、主管、領班及全體服務員、迎賓員、文員含廚師長、全體廚房的生產及工作人員含會議部服務人員康娛部：含部門經理（現暫缺），文員（倉管員）。以現在康娛部具體情況，康娛部內部再分成“三個小板塊”，分別進

3、行考核。（1）第一小板塊：清吧里酒店一方（甲方）的所有服務人員（2）第二小板塊：夜總會里KTV和演藝吧的主管、領班、領位以及所有服務人員（3）第三小板塊：桑拿中心（包括美容美發(fā)）里的主管、領班以及全體服務人員（4）康 娛 部：康娛部經理、文員（倉管員）等，可按上述三個板塊的平均獎計算。承包與協(xié)作部分：游戲廳、棋牌室、名仕商場、員工樓小賣部等，按不同協(xié)議內容，人員與收入均歸酒店。第二板塊：特殊經營部門：市場營銷部：（含市場營銷部經理、銷售代表、文員、美工）第三板塊：后勤部門：（1）總經理辦公室：含總經理、副總經理、秘書、大堂副理、行政司機（2）財 務 部：含部門經理、會計部、成本部、運作部（所有

4、收銀員）、電腦部、信貸部、倉儲部、文員（3）人力資源部：含部門經理、人事主管、培訓主管、文員、員工食堂、員工宿舍（4）工 程 部：含部門經理、運行部、維修部、文員（倉管員）（5）質 檢 部：含部門經理、質檢員（6）保 安 部：含部門經理、保安中心、消防中心、全體保安人員、 文員（若保安部由壽光市保安公司接管，則只含部門經理一人，其余人員統(tǒng)統(tǒng)不計內）（7）采 購 部：含采購部經理、采購員、內勤文員若今后工作需要產生總經理助理、總監(jiān)等職務，則根據其工作責任范圍，另行計算歸屬。四、各營業(yè)部門的“經營指標確認書”簽認后，必須送一份交至財務部備考，財務部將根據每個營業(yè)部門的當月實際完成的營業(yè)收入，計算每

5、一個營業(yè)部門的浮動效益工資和超產獎金，報總經理審批后發(fā)放。五、浮動效益工資，僅和全店各個部門的領班級以上（包括領班級的人員）的管理人員掛鉤；超產獎金：則和全店各個部門的全體員工全部掛鉤。六、浮動效益工資的計算方法：1、全店領班級以上（包括領班級）管理人員的基本工資和當月營業(yè)指標完成情況相掛鉤，即當月浮動效益工資，普通員工的工資不參與浮動。2、全店領班級以上（包括領班級）管理人員的基本工資計算方式為：每人的職務崗位等級工資的80%為基本工資，其余20%為各種津貼。津貼部分（即20%），則不參與浮動。比如：（1）某領班，每月職務崗位等級工資為750元，則其中80%=600元為基本工資數，每月參與浮

6、動，其余20%為各類津貼，不參與浮動。比如：（2）某部門經理，每月職務崗位等級工資為1600元，則其中80%= 1440元為基本工資數，每月參與浮動，其余20%為各類津貼，不參與浮動。其余類推。3、第一板塊的領班級以上管理人員的浮動效益工資計算方式：每人的基本工資和當月的部門營業(yè)指標實際完成的比例浮動。比如：餐飲部當月的營業(yè)指標為90萬元，而當月本部門實際完成營業(yè)額為100萬元，而某餐飲部經理的職務崗位等級工資為2500元，則基本工資為2000元，那么他的當月浮動效益工資則為：2000元（100萬元90萬元）=2000元1.11%（小數點后取兩位四舍五入）=2220元若當月只完成85萬元，那么

7、他的當月基本工資則為：2000元（85萬元90萬元）=2000元0.94%（小數點后取兩位四舍五入）=1880元其余類推。若有數個不同營業(yè)班組共同組成的營業(yè)部門，為了拉開班組之間的距離，該部門也可以實行不同的指標考核數，按不同班組實際完成的收入比例進行考核。（注：這層考核可由該部門自行設定，實質上是全店“三級考核”里的第三級：部門考核班組；第二級為酒店考核部門；第一級為董事會考核酒店。比如：餐飲部可分成，一樓餐廳、二樓餐廳、會議部、咖啡廳、廚房各班組等?？头坎靠煞殖桑何鍏^(qū)、六區(qū)、七區(qū)不同樓層的當月營業(yè)收放等。4、第二板塊的領班級的管理人員的浮動效益工資計算公式：酒店對第二板塊的部門（即市場營銷

8、部）作特殊的考核標準：即：考核客房部的營業(yè)收入的比重占70%，考核餐飲部的營業(yè)收入的比重占20%，考核康娛部的營業(yè)收入的比重占10%，以上合計總數為第二板塊的管理人員浮動效益工資數。某市場營銷部經理，他的月份職務崗位工資為1600元，那么他的基本工資為1600元80%=1280元，其中含：客房部的基本工資數為：1280元70%=896.00元餐飲部的基本工資數為：1280元20%=256.00元康娛部的基本工資數為：1280元10%=128.00元假設：某月份酒店各營業(yè)部門的月度營業(yè)指標為：客房部40萬元餐飲部85萬元康娛部65萬元假設：當月各營業(yè)部門實際完成數分別為：客房部50萬元，完成比例

9、為125%餐飲部90萬元，完成比例為105.88%康娛部70萬元，完成比例為107.69%酒店總收入為210萬元那么，該市場營銷部經理的當月基本工資為：（896元125%）+（256元105.88%）+（128元107.69%）=1120元+271.5元+137.84元=1528.89元反之，也按實際完成比例下降。采取上述考核比重的根據有三：（1）客房部收入，應占酒店和市場營銷部的首要任務之重要位置；酒店只有以客房部收入為龍頭收入時，該酒店才有經濟效益；餐飲部收入和康娛部收入，相對客房收入而言，是輔助部門。（2）招收招聘市場營銷部人員時，必須注意招收招聘能夠促銷客房的專業(yè)人員。（3）市場營銷部

10、工作中心內容必須堅持：傳統(tǒng)訂房、遠程訂房、信息訂房等。市場營銷部文員和美工，也可以不與以上考核相掛鉤，其決定權由市場營銷部經理掌握。5、第三板塊的領班級以上管理人員以浮動效益計算公式為：其基本工資收入與全店營業(yè)指標和當月實際完成比例相掛鉤。比如：（按上述例子）全店某月份總共完成了210萬元，當月總營業(yè)指標為190萬元，則實際比例為210元190萬元=110.53%假設某后勤部門的經理每月崗位職務工資為1600元，則基本工資為1280元。那么，他的當月浮動效益工資為：1280元110.53%=1414.78元反之，也按實際完成比例下降。七、其他效益指標的考核1、隨著酒店經營管理進入成熟階段，同時

11、根據各部門逐步適應上述浮動效益工資的作法以后，酒店將適時考核各部門的下列效益指標。主要受考核的指標有：（1）營業(yè)部門月度和年度的成本率；（2）營業(yè)部門和后勤部門月度和年度的費用率；以及各項費用指標；（3）營業(yè)部門的月度和年度的利潤率和利潤額；（4）其他效益指標2、上述效益指標，主要考核各部門領班級以上管理人員，特殊部門也可以考核到全體員工。3、考核原則：各項考核是管理的一項有效手段，更是酒店目標責任制的具體反映，因此，必須十分認真對待和做好。（1）自上而下，逐層逐級推行；（2）由粗入細，逐步逐漸細化；（3）從少到多，逐項展開內容。第二部分：超產獎金部分一、獎金的含義：獎金：含獎給與扣獎兩個含義

12、，即獎與罰。有獎有罰，獎罰平等。二、獎金的類別：溫泉大酒店的獎金種類有：1、經營效益獎2、管理績效獎3、服務質量獎4、特殊貢獻獎5、年終雙薪獎6、其他單項獎（1）先進部門或班組（團體）（2）某項集體獎（團體）（3）先進工作者（個人）（4）優(yōu)秀員工（個人）（5）微笑明星（個人）（6）優(yōu)秀通訊員（個人）（7）崗位技能（技術能手）比武（團體或個人）（8）協(xié)作精神（團隊或個人）（9）見義勇為（團體或個人）（10）創(chuàng)新、創(chuàng)意項目獎（團體或個人）（11）拾金不昧（個人）（12）節(jié)支降耗（團體或個人）（13）文體活動（團體或個人）（14）酒店形象大使（個人）（15）特殊貢獻（團體或個人）（16）其他本方案僅

13、就超產獎金部分的二大內容：即“經營效益獎”和“年終雙薪獎”，作如下闡述，其余獎項將另文逐步推開。三、經營效益獎：1、本項獎金的設置，與溫泉大酒店全體員工相掛鉤（又可稱為：效益工資獎）2、本項獎金的評定，按各部門月度經營效益的完成情況而計算與評獎。3、本項獎金的設定，與上述第一部分：“浮動效益工資部分”同時存在，并分別進行計算。第一板塊：效益獎金（一）房務口：（含前廳部和客房部）按當月營業(yè)指標考核：（1）未完成營業(yè)指標：分兩步走，第一步：不扣獎；第二步：扣獎。（2）剛好完成營業(yè)指標：不提獎，不扣獎。（3）超額完成營業(yè)指標：給予提獎。提獎計算方式為：超額完成當月指標后，按所超出的具體營業(yè)額的10%

14、提獎，本部門留8%，后勤部門提取20%。假設：某月份，房務口的月度營業(yè)指標為40萬元，而當月實際完成數為45萬元，則獲獎金額計算方式：（45萬元-40萬元）8%=4000元，為房務部所得（45萬元-40萬元）2%=1000元，為后勤部門所得房務口內屬的前廳部和客房部，可按兩個部門編制人員的總系數，并按各自的比例，從總額4000元內分取，并授予前廳部和客房部的第一責任人發(fā)獎權力，他們可以根據各自訂立的標準分發(fā)至各位員工。比如：房務口，共63人，總系數數為125其中前廳部，共20人，總系數為44客房部，共43人，總系數為81則：前廳部提取獎金數為：4000元（44125）=4000元0.352=1

15、408元客房部提取獎金數為：4000元（81125）=4000元0.648=2592元后勤部門即可從房務口獎金總額中獲得的1000元，再加上從其他營業(yè)部門分取的獎金，再按各自的系數比例分解后，向各自的員工分發(fā)（后述）。（二）餐飲口按當月營業(yè)指標考核：（1）未完成營業(yè)指標：分兩步走，第一步：不扣獎；第二步：扣獎。（2）剛好完成營業(yè)指標：不提獎，不扣獎。（3）超額完成營業(yè)指標：給予提獎；超獎計算方式為：超獎完成當月指標后，按所超出的具體營業(yè)額的10%提獎，本部門留90%，后勤部門提取10%。（重要考慮到該部門人數多，同時廚房部分的系數大，餐廳服務員系數普遍偏小，因此，后勤部門少提留10%，主要為了

16、照顧餐廳服務員這個層面，請餐飲部發(fā)放獎金時加以注意）假設：某月份，餐飲部的月度營業(yè)指標為85萬元，而當月實際完成數為95萬元，則獲得獎金額計算方式：（95萬元-85萬元）9%=9000元，為餐飲部所得（95萬元-85萬元）1%=1000元，為后勤部門所得廚房人員和餐廳人員的獎金分配，由餐飲部經理和總廚師長協(xié)調，注意避免的情況是：工資偏大，則系數偏大，則獎金也偏大。（三）康娛口：（含清吧，夜總會，桑拿中心等）說明：（1）由于這板塊比較特殊，含各種方式的合作經營；同時，這個板塊內有的服務人員偏少，業(yè)務量卻不小，因此，變動量較大，酒店將采用與上述不同的提取比重。（2）酒店總辦將根據實際情況，橫向參考

17、其他營業(yè)部門的經營情況，向康娛口下達經營指標，從而掌握全店平衡。提獎計算方式為：超額完成當月指標后，按所超出的具體營業(yè)額的5%提獎，本部門留2%，后勤部門也同時提取3%。假設：某月份，康娛口的清吧指標為30萬元，夜總會（含KTV和演藝吧）的指標為15萬元，桑拿中心的指標為6萬元，（其他部分暫不計），而當月清吧實際完成40萬元，夜總會完成25萬元，桑拿中心完成10萬元，則獲獎金額計算方式：（1）清吧獲得獎金=（40萬-30萬）2%=2000元后勤部門獲得獎金=（40萬-30萬）3%=3000元（2）夜總會獲得獎金=（25萬-15萬）2%=2000元后勤部門獲得獎金=（25萬-15萬）3%=300

18、0元（3）桑拿中心獲得獎金=（10萬-6萬）2%=800元后勤部門獲得獎金=（10萬-6萬）3%=1200元第二板塊：效益獎金本板塊主要指市場營銷部，由于溫泉大酒店的市場營銷部主要營業(yè)任務是銷售客房（原因上述方案已經提及），因此，市場營銷部的月度獎金，考核原則如下：1、從房務口提取獎金：有獎有罰，獎罰平等。即房務口未完成月度營業(yè)指標：扣獎5%，剛好完成不獎不罰，超額完成獎5%。假設：（以上述例子為例）某月份，房務口的月度營業(yè)指標為40萬元，而當月實際完成數為45萬元，則市場營銷部提?。海?5萬元-40萬元）5%=5萬元5%=2500元，反之，若當月實際完成數為35萬元，則市場營銷部扣獎：（35

19、萬元-40萬元）5%=-5萬元5%=-2500元2、從餐飲口提取獎金：只獎不罰，即超額有獎，按1%，剛好完成不獎，未完成不扣。假設：（以上述例子為例），某月份，餐飲口的月度營業(yè)指標為85萬元，當月實際完成數為95萬元，則獲得獎金額計算方式：（95萬元-85萬元）1%=1000元。3、從康娛口提取獎金：康娛口的日常和月度的經營情況，與市場營銷部不掛鉤，倘若市場營銷部人員能夠向該某部門介紹大宗業(yè)務，可由該口該部門的第一責任人，在當月獲得獎金內，向市場營銷部發(fā)給相應的業(yè)務介紹費，酒店不參與。第三板塊：效益獎金后勤部門，作為向酒店各營業(yè)部門提供后勤保障和服務，是酒店正常經營管理不可缺少的部分，因此，后

20、勤方面，部門多、崗位多、人數也多，管理上有不同特點。后勤部門的獎金總額來自從各營業(yè)部門提取的獎金總數，即營業(yè)部門超額時，則后勤部分能夠分得獎金比例數；營業(yè)部門未完成當月營業(yè)指標時，則后勤部門暫行不提獎不扣獎的作法。倘若，按上述各個部門各種假設的例子，后勤部門的當月可獲得獎金總額為：后勤部的當月獎金總額=房務口獎金+餐飲口獎金+康娛口獎金（清吧+夜總會+桑拿中心）=1000元+1000元+3000元+3000元+1200元=9200元。具體分配到后勤各個部門的計算方式為：以后勤各個部門的人數含的系數，占全店后勤部門總系數的比例計算，應分得的獎金數。比如：（1）酒店后勤部門的總人數人定制為110人

21、，總系數為200個；（2）后勤部門當月獲得獎金總數為9200元；（3）某后勤部門人數為22人，系數為50，則某后勤部提取當月獎金計算方式：（9200元200）50=46元50=2300元。第三部分：年終雙薪獎（一）年終獎的范圍1、2004年度為特殊的試行年度，計算日期為：4月1日12月31日。2、2005年度以后，均以每年的1月1日12月31日結算。3、年終獎的計算基數：基本工資+職務崗位工資（二）營業(yè)部門年終獎：即第一板塊所有部門的每一位員工。1、按本部門年度總營業(yè)額的完成比例計算年終獎。2、倘若某營業(yè)部門，只完成全年總營業(yè)額指標數的80%以下（含80%），不發(fā)年終獎。3、倘若某營業(yè)部門，完成了全年總營業(yè)額指標數的80%100%（不含80%，亦不含100%），原則上不發(fā)年終獎，但酒店可發(fā)給部分安慰獎，或稱董事會的贈送獎。4、倘若某營業(yè)部門，完成了全年營業(yè)額指標數的100%以上（含100%），則按百分比的比例，發(fā)給年終獎。年終雙薪獎的計算方式：比如：某營業(yè)部門，當年完成了全年營業(yè)總數的115%，那么，這個部門的每一位員工，均可獲得全年12個月職務崗位等級工資以外的年終獎（亦稱第13個月的工資），計算方式為：該員工（或管理者）的每月基本工資+每月職務崗位工資，再乘以115%。假設：某員工（或管理者）每月