?，F(xiàn)場評做委員會對工程簽證及設計變更相關流程組成人員：胡主格 林維兵、杜小恒、顏麗、各部門負責人。胡主格任組長。一：付款現(xiàn)場審核流程：每次施工單位提交付款申請 QS出價格評做結論 設計出工程量結論 提交公司工程部審核 提交財務部 由財務審計牽關組織相關人員到工程現(xiàn)場對設計及QS相關數(shù)據(jù)進行審核，并出評估委員會相關意見上報 公司主管領導簽字 轉交財務部按程序付款 二：現(xiàn)場簽證及設計變更按以下相應程序執(zhí)行附件一： 現(xiàn)場簽證的確認程序1、現(xiàn)場簽證應由相關施工單位及時提出并提供相關資料實行預先申報，在簽證工程內(nèi)容和工程量發(fā)生時由設計、QS、發(fā)包人共同確認，先做后報或逾期補簽無效?，F(xiàn)場簽證必須實事求是，數(shù)據(jù)真實可靠，相關資料齊全。2、現(xiàn)場簽證單由施工單位填寫一式三份，必須注明增加工程名稱、位置、范圍、工程量、預計金額、增加原因、處理措施及施工平面圖（有設計變更或會審紀要的要附相應資料，有施工方案要附施工方案，能用圖片說明的須附圖片），所有相關資料經(jīng)施工單位項目經(jīng)理簽字蓋章后一并上報設計單位，簽字后蓋章報公司工程部，公司工程部項目負責人和主管領導簽字后并由公司主要負責人簽字。并按以下流程3、所有現(xiàn)場簦證由甲方現(xiàn)場評估委員會每月28日舉行會簽（節(jié)假日順延），由施工單位、設計單位、QS、業(yè)主單位幾方組成（如有設計變更則需設計單位參加），會簽后的所有單據(jù)進入最終結算，凡未按此程序辦理的，甲方一律不予認可。簽 證 流 程 所有簽證變更一律即時按以下程序辦理，上報甲方公司主要負責人簽字生效，未蓋有甲方公司負責人簽字的簽證變更，決算時甲方一律不予認可。 1、工程技術現(xiàn)場變更 施工單位提出工程技術變更單 設計審核 QS及工程部經(jīng)理審核 工程部 報詳審委員會審核 評審委員在收件次日到現(xiàn)場核定 上報主管領導審批 返回工程部 施工單位執(zhí)行2、設計變更 1）施工單位提出工程技術變更單 設計審核 QS及工程部經(jīng)理審核 工程部 報詳審委員會審核 評審委員在收件次日到現(xiàn)場核定 上報主管領導審批 返回工程部 施工單位執(zhí)行 3、建筑使用功能變更營銷中心 專業(yè)工程師及工程部經(jīng)理審核 分管副總經(jīng)理簽字 設計單位 工程部 經(jīng)理審核 QS審核 主管領導審批 返回工程部 提交設計單位施工單位執(zhí)行工程現(xiàn)場簽證管理辦法 （合同附件版）精選資料，歡迎下載 。1.0目的為了加強現(xiàn)場工程簽證管理，規(guī)范工作流程，有效控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結算效率。2.0適用范圍適用于公司所有工程的現(xiàn)場工程簽證管理工作。3.0術語和定義3.1.現(xiàn)場簽證：指除施工圖紙所確定的工程內(nèi)容及合同約定工作內(nèi)容以外的施工現(xiàn)場發(fā)生的實際工作。3.2.變更簽證：指由設計管理部、工程管理部、策劃發(fā)展部或施工單位提出，統(tǒng)一經(jīng)設計管理部出據(jù)設計變更或技術核定單而產(chǎn)生的簽證。 4.基本原則4.1施工過程中按照操作程序、施工規(guī)范、安全規(guī)程、文明施工要求，施工過程中的措施費，在招標文件中予以明確，按投標總價的一定比率包干，同時投標單位必須在技術標和經(jīng)濟標中予以響應，并且必須做到報價項目清晰，報價明確，這部份內(nèi)容不進行現(xiàn)場簽證； 4.2在施工過程中，可能受拆遷工作的影響干擾，承包單位在投標中就充分考慮這一因素，由此而引起的費用增加，不得簽證。 4.3因趕工期而需要增加的費用，已包含在投標報價中，不得簽證。 4.4因工期緊迫，要求承包人提前進入現(xiàn)場，做好施工準備工作，由此產(chǎn)生的設備閑置費用已考慮在施工合同總價中，不得簽證。 4.5施工圖紙會審后因設計文件的錯、漏、碰、缺原因產(chǎn)生的簽證按費用的50%進行簽證。4.6合同范圍含設計及施工的工程，對5.1.8條所述的情況不得簽證。4.7現(xiàn)場簽證需要同時具備甲方、監(jiān)理、施工單位三方共同簽字才能生效，缺少任何一方都屬于不規(guī)范的簽證，如果發(fā)生，該類簽證不得簽認；4.8對不符合程序的口頭變更、便條變更的簽證不予認可；4.9無論何專業(yè)，同時三方現(xiàn)場負責人均須簽批意見。5、簽證的技術要求5.1土石方和基礎1）土方工程開工前原始地貌地形的土方丈量簽證，應用水準儀測量，起點為正負零。地形復雜、起伏大的用5米方格網(wǎng)；起伏不大的用10米方格網(wǎng)。土方開挖達到設計標高后，請設計部組織其它配合單位現(xiàn)場審定土質(zhì)狀況，如需超深，由設計部確認超深深度，再在開挖前簽證的方格網(wǎng)注明完成情況并簽證；2）地下障礙物簽證。地下障礙物的位置、實際工程量、施工程度難易，外運的運距（應按實際傾卸場行車距離計算），均應描述清楚，并附現(xiàn)場照片、實物；3）開挖基坑時，如發(fā)現(xiàn)管道、電纜、廢棄防空洞等障礙物時，甲方、監(jiān)理工程師即時查勘現(xiàn)場，盡量用圖和書面文字表示清楚，并作出處理意見后辦理簽證；4）開挖基坑時，如遇地下水位過高，排地下水所需的人工、機械及材料在招標文件及合同范圍內(nèi)沒有包含的,經(jīng)設計部提出處理方案后可以簽證；5）如出現(xiàn)軟弱地基，經(jīng)設計部組織現(xiàn)場確認必須處理，并提出處理方案后所用的人工、材料、機械可以簽證并做好驗槽記錄；6）基礎回填時,現(xiàn)場土方如為雜土，不能用于基坑回填時，土方的調(diào)配方案，現(xiàn)場土方外運的運距，回填土方的購置及其回運運距,大型機械合理的進出場費次數(shù)等經(jīng)甲方批準后可以簽證。 5.2挖孔樁1）開挖前應根據(jù)地勘報告,事先確定好終孔深度，現(xiàn)場嚴格控制，及時防止超深；2）現(xiàn)場主要的土質(zhì)、巖質(zhì)類別須經(jīng)設計部審定，中風化、微風化巖須有鑒定意見；3）樁深長度測量：a）挖樁深度需用尺實量或儀器實測，統(tǒng)一以正負零起計；b）每根樁開挖前原土標高（不挖土的按護壁）的確認；c）每根樁挖到流沙起止的標高，計算出挖流沙段的樁長；d）每根樁挖到巖石夾層起、止的標高，計算出挖巖石夾層厚度；e）每根樁挖掘完成達到樁底設計標高，需請設計人員到現(xiàn)場對樁底質(zhì)量進行檢測，計算出樁長；4）在施工過程中如遇孤石召開專題會議研究處理方案和計價方法，即時簽證。5.3簽證的其它管理要求5.3.1工程簽證申請單、變更簽證確認單必須連續(xù)編號。遵循“一單一算”原則，即一個工程簽證應編制一份預算，且對應一個完整的增加項目。5.3.2辦理簽證時間以單體工程分基礎、主體、內(nèi)外裝修、竣工交驗四個施工環(huán)節(jié)進行，總平工程分土石方、管溝、基層、鋪裝、景觀小品、綠化六個施工環(huán)節(jié)進行，在工程進入下一施工環(huán)節(jié)時，各專業(yè)部門必須把上一施工階段簽證簽署完畢，超過規(guī)定時間補辦簽證，發(fā)生簽證不得簽認，其它零星工程隨工程進度發(fā)生時辦理，但最長不超過發(fā)生簽證后3天，否則所簽署簽證不予認可。5.3.3隱蔽工程工程簽證申請單必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認。5.3.4變更簽證確認單必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效。5.3.5變更簽證確認單原件一式6份，乙方三份，設計一份，甲方兩份（檔案室一份，評審委員會一份）。工程管理部、留一份復印件。5.3.6本管理辦法同合同主款約定沖突，以合同約定為準。6. 相關記錄6.1工程簽證申請單 6.2變更簽證確認單 7.評審委員會組成人員：工程部負責人、杜小恒、胡主格、奉建、林維兵、財務負責人、顏麗。胡主格任組長。 優(yōu)異三佳（馬）有限公司 2015年09月30日現(xiàn)場簽證申請單 工程名稱： 建設單位記錄編號：施工單位現(xiàn)場簽證內(nèi)容、位置、范圍：原因：1、工程管理過失： 口 2、設計變更： 設計錯漏 口 設計優(yōu)化 口 3、現(xiàn)場需要：突發(fā)事件 口 施工困難 口 不可抗力影響 口 合同疏漏的工程 口4、甲方要求：領導要求 口 非工程類要求 口 5、營銷需要：客戶要求 口 策劃忽略 口 6、其 他：政府部門要求 口 其他原因 口 施工期限： 年 月 日 至 年 月 日附件資料： 預算書變更依據(jù)圖片（可選）施工平面圖施工方案其他(請注明)：填寫內(nèi)容工作內(nèi)容（含處理措施）及工程量計算明細（含預算）（時限：工程實施前3日內(nèi)報監(jiān)理） 負責人： 施工單位：監(jiān)理單位審核簽證原因是否屬實、施工方案是否可行、附件資料是否齊備（審核時限：接件后1.5日內(nèi)） 監(jiān)理工程師： 總監(jiān)：建設單位工程部意見（根據(jù)施工圖、預算書和施工合同判斷是否屬有效簽證、復核簽證原因是否屬實、施工方案是否可行、附件資料是否齊備、工程量測算基礎數(shù)據(jù)是否真實、對能出具圖紙的簽證出具圖紙、初步判斷屬簽證增加還是簽證減少）（審核時限：接件后1.5日內(nèi)） 專業(yè)工程師： 項目組長：工程部主管：工程部經(jīng)理：成本部意見（復核是否屬有效簽證、復核與確認工程量，根據(jù)合同約定的計價方式核定價格、明確是簽證增加還是簽證減少）（審核時限：接件后3個工作日內(nèi)） 專業(yè)造價師： 成本部經(jīng)理：技術副總（根據(jù)上述各環(huán)節(jié)意見，簽批同意或不同意）（審核時限：接件后2個工作日內(nèi)）技術副總：總經(jīng)理意見（根據(jù)上述各環(huán)節(jié)意見，簽批同意或不同意）（審核時限：接件后2個工作日內(nèi)） 總經(jīng)理： 1、簽證申報流程：承包商申報簽證監(jiān)理審核簽證資料甲方審核、批準返還監(jiān)理、承建商 2、建設單位一欄中根據(jù)權限進行審批；工程管理部經(jīng)理審批1萬以下的簽證；1萬以上（含1萬元）3萬元以下的由技術副總審批，3萬元以上的由總經(jīng)理審批。變更簽證確認單 表格編號：提出方： 我司 設計單位 施工單位項目名稱確認單編號單項工程申請單編號施工單位日 期施 工 后 簽證或變更完成后確認工期較申請：提前完成 延后完成； 實際完工時間： 年 月 日質(zhì)量工程量（此頁可另加附頁）會簽施工單位簽字監(jiān)理單位簽字（核實是否按施工方案實施，是否按期實施完成，質(zhì)量是否合格并核實工程量）（時限：接件后2日內(nèi)）項目專業(yè)工程師簽字（復核是否按施工方案實施，是否按期實施完成，質(zhì)量是否合格并核實工程量）（時限：接件后2日內(nèi)）項目設計主管簽字（復核是否按設計變更方案實施）（時限：接件后2日內(nèi)）注：如為設計變更，需簽字；結算價成本增減說明： 增加 減少 無結算金額： 其他： 施工單位預算人員： 甲方現(xiàn)場成本主管（時限：接件后3個工作日內(nèi)）：會簽欄甲方代表（項目負責人）簽字蓋章 年 月 日監(jiān)理單位代表簽字蓋章 年 月 日施工單位代表簽字蓋章 年 月 日審批欄工程負責人簽字 年 月 日成本負責人簽字 年 月 日總經(jīng)理簽字 年 月 日說明：1、甲方填寫本單時，應認真核對相應的設計變更申請單或現(xiàn)場簽證申請單，保證變更真實有效。2、本單由建設單位項目組及成本管理部、監(jiān)理單位、施工單位各持一份。3、設計變更申請單或現(xiàn)場簽證申請單及變更簽證確認單內(nèi)容填寫完整，才能進入結算。 項目（ ）年（ ）月現(xiàn)場簽證匯總表工程名稱： 類別： 施工單位：編號主 要 事 項預估價（設計）結算價審核價備注匯總資料確認：施工單位預算員： 監(jiān)理： 項目組長：審價結果確認：施工單位預算員： 造價咨詢單位審價師： 成本管理部現(xiàn)場成本主管： 成本管理部經(jīng)理：工程部主管： 施工單位及建設單位確認：施工單位（蓋章）： 建設單位：（蓋章）備注：1、施工單位匯總上月20日至當月20日已完成并確認的變更簽證確認單，根據(jù)一單一價原則計算費用。當月25日前上報匯總表；2、匯總表后必須附每份現(xiàn)場簽證的原件及結算單；3、過期上報結算將不計費用，施工單位作為讓利處理；4、請在施工單位及建設單位確認欄上加蓋雙方公司的公章。材料設備進場驗收單 項目名稱： NO：采購通知單編號供貨單位合同號進貨日期序號材料名稱型號與規(guī)格單位進貨數(shù)量抽檢數(shù)量檢驗情況 檢驗結果（監(jiān)理組織現(xiàn)場填寫并得出結論） 1234材料供貨商工程管理部（項目）（工程師、主管審核并得出結論和簽字，1個工作日） 監(jiān)理（蓋章）（監(jiān)理工程師審核并得出結論和簽字、蓋章，1個工作日） 施工單位（蓋章）說明