*有限公司測量管理體系管理評審計(jì)劃編制： 審核： 批準(zhǔn)： *有限公司計(jì)量理化室2016.03.15管理評審計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)容1、管理評審目的2、管理評審依據(jù)3、管理評審的內(nèi)容4、管理評審的會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)5、管理評審會(huì)議參加人員6、管理評審會(huì)議議程1、管理評審目的 評審公司測量管理體系的符合性、適宜性和有效性； 明確體系改進(jìn)的要求。2、管理評審依據(jù)1、GB/T 19022-2003/ ISO 10012:2003測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求2、測量管理體系認(rèn)證實(shí)施規(guī)則3、公司測量體系管理手冊和程序文件；4、相關(guān)法律、法規(guī)要求；3、管理評審的內(nèi)容 公司測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； 公司測量管理的職責(zé)分配是否合理，有無重疊、遺漏或矛盾？ 公司測量管理的手冊和程序文件與公司質(zhì)量體系是否協(xié)調(diào)？有無矛盾？程序文件的可操作性如何？ 計(jì)量器具現(xiàn)場管理和測量過程控制的實(shí)施情況； 內(nèi)審報(bào)告 測量設(shè)備計(jì)劃 對公司計(jì)量管理工作的建議、要求和文件的修改意見。4、管理評審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)時(shí)間20016年3月31日地點(diǎn)公司四樓會(huì)議室5、參會(huì)人員名單（26人）管理評審計(jì)劃6、管理評審會(huì)議議程時(shí)間內(nèi) 容負(fù)責(zé)部門（人）備注8:459:00大會(huì)報(bào)到計(jì)量理化室徐慶建9:0011:001、管理者代表主持會(huì)議并作簡要講話。2、計(jì)量理化室匯報(bào)測量管理體系運(yùn)行情況、內(nèi)部審核報(bào)告、測量設(shè)備實(shí)施計(jì)劃。3、動(dòng)力車間匯報(bào)能源計(jì)量與管理情況。4、質(zhì)量管理部匯報(bào)計(jì)測量管理體系中質(zhì)量檢驗(yàn)測量過程等控制活動(dòng)的運(yùn)行情況。5、多缸機(jī)分廠匯報(bào)現(xiàn)場計(jì)量管理、關(guān)鍵測量過程控制情況。6、單缸機(jī)分廠匯報(bào)現(xiàn)場計(jì)量管理、關(guān)鍵測量過程控制情況。7、機(jī)加工分廠匯報(bào)現(xiàn)場計(jì)量管理、關(guān)鍵測量過程控制情況。8、供應(yīng)部匯報(bào)現(xiàn)場計(jì)量管理、物資計(jì)量的實(shí)施、計(jì)量器具采購管理等情況。9、討論10、管理者代表總結(jié)發(fā)言。計(jì)量理化室20160315*有限公司測量管理體系管理評審報(bào)告編制： 審核： 批準(zhǔn)： *有限公司計(jì)量理化室2016.03.31*有限公司測量管理體系管理評審報(bào)告 一、評審概況 2016年3月31日9時(shí)00分一11:00時(shí)，在公司四樓議室召開了2016年度測量管理體系管理評審會(huì)議。會(huì)議參加人員有：公司測量管理體系管理者代表、測量管理體系有關(guān)的各部門負(fù)責(zé)人、計(jì)量管理負(fù)責(zé)人等共20人。會(huì)議由王副總經(jīng)理主持。會(huì)上，首先由計(jì)量理化室匯報(bào)了自2016年3月以來公司測量管理體系運(yùn)行情況及公司質(zhì)量管理目標(biāo)完成情況、匯報(bào)2016年度內(nèi)部審核報(bào)告、匯報(bào)2016年度測量設(shè)備計(jì)劃情況。然后，由動(dòng)力車間、質(zhì)量管理部、多缸機(jī)分廠、單缸機(jī)、機(jī)加工分廠、供應(yīng)部針對質(zhì)量目標(biāo)和程序分解完成情況進(jìn)行了匯報(bào)和交流。大家對影響測量管理體系運(yùn)行的議題進(jìn)行了討論，對存在的薄弱環(huán)節(jié)提出了改進(jìn)措施。最后，王副總經(jīng)理作了總結(jié)發(fā)言，會(huì)議完成了預(yù)定目標(biāo)。 二、評審目的、內(nèi)容和依據(jù) 本次管理評審的目的是評審公司測量管理體系的符合性、適宜性和有效性，明確體系改進(jìn)的要求。 （一）評審的內(nèi)容： 測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 測量管理體系的職責(zé)分配是否合理，有無重疊、遺漏或矛盾。 測量管理體系的手冊和程序文件與公司質(zhì)量體系是否協(xié)調(diào)，有無矛盾，程序的可操作性如何? 測量管理體系內(nèi)審報(bào)告 2016年度測量設(shè)備計(jì)劃 測量器具現(xiàn)場管理和測量過程控制的實(shí)施情況; 對公司計(jì)量管理工作的建議、要求和文件的修改意見。 （二）評審的依據(jù):1、GB/T 19022-2003/ ISO 10012:2003測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求；2、 測量管理體系認(rèn)證實(shí)施規(guī)則3、公司測量體系管理手冊和程序文件；4、相關(guān)法律、法規(guī)要求； 三、主持人講話和各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)要點(diǎn) 1、管理者代表 按照測量管理體系運(yùn)行要求，今天召開體系運(yùn)行評審會(huì)，就公司測量管理體系一年來的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。在公司最高管理者的推動(dòng)和大家共同努力下，公司測量管理體系通過了2015年度監(jiān)督審核，公司計(jì)量管理水平得到了不斷提高。召開管理評審，就是對前一階段工作進(jìn)行檢查，還有哪些不待合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對目前存在的問題要仔細(xì)反思和整改。公司建立測量管理體系十分重要，這不僅是法制管理要求，也是企業(yè)白身發(fā)展的需要，不是簡單的管管計(jì)量器具，而是要通過體系運(yùn)行，提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益，提高企業(yè)管理水平。計(jì)量工作貫串在企業(yè)的管理和生產(chǎn)經(jīng)營的全過程之中，我們要切實(shí)抓好以計(jì)量為主要手段的監(jiān)控過程。因此希望通過這次評審，使公司測量管理體系進(jìn)一步完善，這也是最高管理者所推動(dòng)和要求的。 2、內(nèi)部審核報(bào)告質(zhì)量管理部計(jì)量理化室于3月11日下發(fā)了關(guān)于2016年測量管理體系年度監(jiān)督審核審核和內(nèi)部審核的通知，要求各單位按照測量管理體系的要求對所屬的測量設(shè)備全面檢查。從審核的情況看，各單位能夠按照通知要求認(rèn)真準(zhǔn)備，各級領(lǐng)導(dǎo)、主管對本人擔(dān)負(fù)的計(jì)量職責(zé)清楚；所有單位都能夠按照公司測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)分解到部門的原則確定部門的質(zhì)量目標(biāo)，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；在測量設(shè)備管理方面，各單位全部按照計(jì)量理化室下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)格式建立了電子版測量設(shè)備臺(tái)賬，計(jì)量器具信息全面；計(jì)量器具的封存、報(bào)廢、月變動(dòng)表管理按照規(guī)定進(jìn)行，計(jì)量理化室對丟失損害計(jì)量器具行為按照規(guī)定進(jìn)行了處罰；在計(jì)量器具檢定方面，各單位能夠按照計(jì)量理化室下發(fā)的月份計(jì)量器具檢定計(jì)劃，及時(shí)將計(jì)量器具送交計(jì)量理化室進(jìn)行檢定，保證了計(jì)量器具合格有效；各單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行新增測量設(shè)備采購和領(lǐng)用流程，從源頭上控制計(jì)量器具合格；檢查中沒有發(fā)現(xiàn)使用非法定計(jì)量單位的情況。在審核過程中，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：共性問題：關(guān)鍵過程計(jì)量要求導(dǎo)出與驗(yàn)證記錄不規(guī)范，控制檢查表中監(jiān)視方法要求保存的核查記錄需補(bǔ)充；臺(tái)賬及各類技術(shù)文件中計(jì)量單位的書寫不規(guī)范。采購部：對測量設(shè)備概念理解上有偏差；未建立針對質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析表；庫房的一個(gè)干濕溫度計(jì)儲(chǔ)水盒無水，相關(guān)人員對濕度不會(huì)讀；對強(qiáng)檢計(jì)量器具供應(yīng)商進(jìn)行了評價(jià)，但對一般計(jì)量器具供應(yīng)商未形成合格供應(yīng)商清單，采購質(zhì)量無法保證。制造部：外部供方評價(jià)資料齊全，缺少驗(yàn)收記錄。技術(shù)中心：關(guān)鍵測量過程控制檢查表書寫單位不規(guī)范。扭力扳手FW于2015年3月28日報(bào)廢，規(guī)格NB-300，顯示示值超差，無追溯。部分測量設(shè)備無作業(yè)指導(dǎo)書。機(jī)加工分廠：提供的周檢情況統(tǒng)計(jì)表中的受檢率、合格率計(jì)算錯(cuò)誤。臺(tái)賬個(gè)別地方書寫不規(guī)范，如表頭單位為mm，計(jì)量器具可能為扭矩扳子；三坐標(biāo)室干濕溫度計(jì)已損壞，環(huán)境溫度記錄24日已經(jīng)做到25日。小件車間：當(dāng)月有報(bào)廢計(jì)量器具，但未統(tǒng)計(jì)在周檢情況匯總表內(nèi)；計(jì)量臺(tái)賬、關(guān)鍵測量過程報(bào)告存在單位書寫不規(guī)范，中個(gè)別單位的書寫不正確，如兆帕應(yīng)寫作MPa；布氏硬度測量過程未提供計(jì)量要求導(dǎo)出報(bào)告，布氏硬度計(jì)基本不用，可以撤出關(guān)鍵測量過程臺(tái)賬，另補(bǔ)充洛氏硬度測量關(guān)鍵過程。分辨力同允許誤差混用。多缸機(jī)分廠：測量過程臺(tái)賬內(nèi)容需完善；應(yīng)建立月份測量設(shè)備配備情況統(tǒng)計(jì)表。培訓(xùn)資料基本齊全，但缺少成績匯總表和效果評價(jià)；上線電動(dòng)擰緊扳手無標(biāo)識(shí)；不合格測量設(shè)備追溯評價(jià)單無記錄編號、無文件編號。實(shí)業(yè)公司沖壓車間：臺(tái)賬需完善，臺(tái)帳中單位填寫不規(guī)范，如0-100,mm應(yīng)寫作（0100）mm。組合機(jī)床公司：臺(tái)賬單位書寫不規(guī)范，缺少單位或單位標(biāo)注錯(cuò)誤；賬物不符，表面洛氏硬度計(jì)FH02-X-1已經(jīng)報(bào)廢未銷賬。油泵公司：測量過程提前角測定內(nèi)部規(guī)定的核查標(biāo)準(zhǔn)1次/季，抽查提前器LL480B-2A,數(shù)據(jù)比對實(shí)測值超差。現(xiàn)場部分計(jì)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)過期?，F(xiàn)場測量設(shè)備無作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量管理部：部分測量設(shè)備未入賬。單缸機(jī)分廠：臺(tái)賬及測量過程單位不規(guī)范；測量過程控制檢查表中KM138單缸柴油裝配 監(jiān)視方法采用電子數(shù)顯扭力扳手定期比對，無比對記錄。KM138單缸柴油機(jī)試車機(jī)油壓力測量 監(jiān)視方法用同型號壓力表替換使用無記錄。動(dòng)力車間：煤耗計(jì)校準(zhǔn)記錄標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)稱有效期到2014.10.05。能源計(jì)量器具量值傳遞或溯源圖作為文件管理應(yīng)進(jìn)行編號。鑄造事業(yè)部：不合格設(shè)備追溯單未經(jīng)簽批，記錄編號不對；測量發(fā)氣量測量過程未建立核查方法。關(guān)鍵過程測量控制臺(tái)賬不完整，需根據(jù)導(dǎo)出報(bào)告補(bǔ)充。缺少測量設(shè)備配備配備情況匯總表，需補(bǔ)充。針對審核發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)審核組討論，共開出輕微不符合6個(gè)，即加工分廠三坐標(biāo)測量室干濕溫度計(jì)損壞失準(zhǔn)；油泵公司現(xiàn)場部分計(jì)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)過期；質(zhì)量管理部外檢科部分測量設(shè)備未入賬；單缸機(jī)分廠臺(tái)賬及測量過程單位不規(guī)范；多缸機(jī)分廠上線電動(dòng)擰緊扳手無標(biāo)識(shí)，組合機(jī)床硬度計(jì)帳物不符。另外列出整改項(xiàng)49個(gè)，要求制定糾正措施，對于共性問題如測量管理過程控制不規(guī)范等計(jì)量理化室統(tǒng)一組織整改，各單位技術(shù)人員配合，所有整改項(xiàng)目4月20日前完成。 3、計(jì)量理化室2015年度，在公司各個(gè)部門的配合下，公司測量管理體系運(yùn)行良好。制定、修訂和完善各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程，進(jìn)一步理順工作流程，先后修訂完善扭矩測試儀操作規(guī)程、量塊使用維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書、紅外碳硫分析儀使用維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書、三坐標(biāo)測量儀操作規(guī)程凸輪軸測量儀操作規(guī)程化學(xué)分析操作規(guī)程等15個(gè)計(jì)量理化管理和技術(shù)文件，為測量管理體系正常運(yùn)行打下基礎(chǔ)。組織審核組對公司測量管理體系覆蓋的所有單位進(jìn)行內(nèi)部審核，督促各部門及時(shí)整改體系運(yùn)行中存在的不符合項(xiàng)，指導(dǎo)各部門進(jìn)行關(guān)鍵測量過程計(jì)量要求導(dǎo)出和不確定度的評定，保障體系運(yùn)行可靠。創(chuàng)新工作思路，基于測功裝置轉(zhuǎn)速等計(jì)量器具拆卸困難并影響生產(chǎn)的現(xiàn)狀，研究改進(jìn)該類器具的檢定方法，改實(shí)驗(yàn)室檢定為工作現(xiàn)場校準(zhǔn)，體現(xiàn)了服務(wù)現(xiàn)場的理念，提高了計(jì)量器具的受檢率。在測量設(shè)備管理方面，完成計(jì)量室電動(dòng)扭矩扳手校準(zhǔn)裝置、碳硫分析儀的論證、選型、采購和使用，電動(dòng)扭矩扳手校準(zhǔn)裝置投入使用后，公司具備了檢測電動(dòng)扭矩扳手的能力，提高了對螺栓擰緊力矩的控制質(zhì)量。自制簡易碳硫儀更新為紅外碳硫分析儀，提高分析的準(zhǔn)確度和分析效率，消除了原裝置的安全隱患。完成動(dòng)力車間更新流量計(jì)、加工分廠里氏硬度計(jì)、營銷公司故障診斷儀、外檢科機(jī)油濾清器試驗(yàn)臺(tái)等測量設(shè)備論證和選型，協(xié)助采購部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。完成凸輪軸測量儀的改造，消除了測量儀在凸輪軸檢測過程的不穩(wěn)定因素，提高了設(shè)備測試精度。完成熱電阻檢定系統(tǒng)的改造，通過改造，公司具備了短型溫度傳感器的檢測能力，先后為國四試車臺(tái)架、技術(shù)中心測功機(jī)配套溫度傳感器進(jìn)行了計(jì)量校準(zhǔn)。完成多缸機(jī)非道路國三改造、單缸機(jī)國三改造項(xiàng)目中測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，對檢測中發(fā)現(xiàn)的油耗儀精度超差等問題及時(shí)反饋并督促整改，保證了項(xiàng)目的按時(shí)完成。完成公司21套最高標(biāo)準(zhǔn)器的日常管理維護(hù)工作，對標(biāo)準(zhǔn)資料進(jìn)行了全面整理，及時(shí)填寫計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器的穩(wěn)定性和重復(fù)性記錄。 按公司培訓(xùn)計(jì)劃，先后派出5人次到煙臺(tái)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行計(jì)量檢定人員換證培訓(xùn)和考核，兩人次參加山東省理化檢測協(xié)會(huì)舉辦的理化檢測技術(shù)等級證書換證培訓(xùn)，全部人員均取得了相關(guān)項(xiàng)目的合格證書。全年強(qiáng)檢計(jì)量器具受檢率100%，合格率100%；測量設(shè)備周期受檢率99.75%；測量設(shè)備周檢合格率97.2%；在用測量設(shè)備抽查合格率100%；沒有因測量設(shè)備和測量數(shù)據(jù)失準(zhǔn)出現(xiàn)質(zhì)量事故。2016年，計(jì)量理化室計(jì)劃新增煙度計(jì)檢定裝置、超聲波氣體流量計(jì)，公司不透光煙度計(jì)目前已經(jīng)有40臺(tái)，而且隨著國三國四項(xiàng)目的推進(jìn)煙度計(jì)作為重要檢測設(shè)備會(huì)繼續(xù)增加，目前，煙度計(jì)由省計(jì)量院檢定，每臺(tái)費(fèi)用高達(dá)1000元，年度檢定費(fèi)用4萬元。新增煙度計(jì)檢定裝置后可以實(shí)現(xiàn)煙度計(jì)的內(nèi)部校準(zhǔn)。預(yù)計(jì)費(fèi)用1.5萬元。計(jì)劃采用便攜式超聲波流量計(jì)進(jìn)行在線校準(zhǔn)，以此節(jié)約費(fèi)用和保證流量計(jì)的準(zhǔn)確。預(yù)計(jì)投資24萬元。 3、動(dòng)力車間 明確計(jì)量職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，保證強(qiáng)檢計(jì)量器具送檢率100%，合格率100%，一般計(jì)量器具送檢率98%，合格率95%以上。（1）建立獨(dú)立的公司能源測量設(shè)備臺(tái)帳（2）更新流量計(jì)三臺(tái)（3）完成了能源計(jì)量器具的臺(tái)賬的維護(hù)（4）規(guī)范水、電、汽、氣抄表數(shù)據(jù)的記錄表格（5）每月對能源計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析匯總。2016年計(jì)劃更新五臺(tái)流量計(jì)。小件車間壓縮空氣流量計(jì)、鍋爐房2#爐蒸汽流量計(jì)、國加工壓縮空氣和蒸汽流量計(jì)、多缸加工壓縮空氣流量計(jì)，使用年限已達(dá)14年，電路放大板、探頭等老化、損壞，已屬淘汰型，無維修價(jià)值。而新式V錐流量計(jì)不但性價(jià)比高且不易損壞、維修方便。因此需逐漸進(jìn)行更新，計(jì)劃三季度完成。預(yù)計(jì)費(fèi)用7.1萬元。 4、質(zhì)量管理部 計(jì)測量管理體系質(zhì)量目標(biāo)方面，全面達(dá)到了規(guī)定的指標(biāo)。部門在用測量設(shè)備的計(jì)量器具周檢率、抽檢率均達(dá)到100% 。認(rèn)真貫徹實(shí)施法定計(jì)量單位，規(guī)范了測試記錄。 解決了缸套測量儀探頭易堵塞的問題。 5、多缸機(jī)分廠 為良性推動(dòng)體系運(yùn)行，分廠成立了以分廠廠長為組長，副廠長為副組長的計(jì)量管理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)施全員參于計(jì)量管理活動(dòng)。 分廠計(jì)量器具周檢率達(dá)到100% o 質(zhì)量目標(biāo)全面達(dá)到指標(biāo)要求。 認(rèn)真實(shí)施了測量過程的監(jiān)控。 6、單缸機(jī)分廠 設(shè)1名計(jì)量員負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理，由工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)關(guān)鍵測量過程的監(jiān)控，分工、職責(zé)明確。測量設(shè)備配率、周檢率、完好率均達(dá)到100% o 7、加工分廠 分廠測量設(shè)備數(shù)量多，分布范圍廣，安排專職計(jì)量員按時(shí)送檢，對長期不用的按規(guī)定辦理封存手續(xù)。 8、供應(yīng)部 （1）完善了計(jì)量器具倉庫物資入庫和領(lǐng)料流程，保證全部計(jì)量器具檢定合格后入庫。（2）完成了內(nèi)部在用計(jì)量器具的周檢。（3）確計(jì)量器具采購流程：采購申請未經(jīng)計(jì)量理化室核準(zhǔn)，不予采購，未經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格不予入庫，不予領(lǐng)用。 四、評審結(jié)論本次評審，絕大多數(shù)部門、分廠領(lǐng)導(dǎo)重視，準(zhǔn)備充分，內(nèi)容詳盡，在所有與會(huì)人員積極配合下，評審會(huì)議圓滿完成了既定的評審任務(wù)，交流了經(jīng)驗(yàn)，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。各單位各級領(lǐng)導(dǎo)、主管對本人擔(dān)負(fù)的計(jì)量職責(zé)清楚；