公司采購管理制度公司采購管理制度篇1一、目的為加強公司物資生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)物資設(shè)備或大宗的采購。三、采購及物流審批權(quán)限1、采購申請單采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下1估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。2估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。3估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。4估算金額在元以上大宗采購，由董事長加批。2、采購訂單或采購合同采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下1采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。2采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。3采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。4采購金額在元以上大宗采購，由董事長加批。5采購金額在元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。3、驗收入庫審批權(quán)限1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資采購流程1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同含報價，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。五、支付流程及審批權(quán)限1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單同時附送貨單、入庫單，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)1發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。2發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。3發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。4發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。六、供應(yīng)商的管理1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性品質(zhì)、數(shù)量、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本、組織機構(gòu)代碼證副本、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。七、采購紀(jì)律規(guī)定1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。九、本制度從20XX年3月18日試行。XX有限公司二XX年三月十八日公司采購管理制度篇21采購總則11為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。12本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。2采購原則21嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。22大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。23采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成24采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。25所有采購人員必須做到以下廉潔制度251自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。252加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。253廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。254嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。255工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。256努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。3采購程序31供應(yīng)商的選擇311供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。312對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。313在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。314為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。32采購程序所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。321工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。322固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。323車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。324工地急用或零星材料，由工地項目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。325采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財務(wù)部門