中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部安全管理體系及保證措施實施細則（試行）第一章總則第一條為加強成簡快速路總承包部的安全生產管理工作，保護職工在施工生產過程中的安全與健康，預防傷亡事故和職業(yè)危害，促進項目生產的發(fā)展，特制定本辦法。第二條總承包部安全管理要貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的方針，要堅持“管生產必須管安全”、“誰主管誰負責”的原則，必須堅持從嚴治理，做到嚴明職責、嚴密制度、嚴肅紀律、嚴格考核。第三條工程施工全過程必須遵守中華人民共和國安全生產法、建設工程安全生產管理條例、公路水運工程安全生產監(jiān)督管理辦法、成都市交通建設工程施工安全生產監(jiān)督管理規(guī)定。第二章安全生產管理目標安全管理目標1、工傷死亡率0；重傷率小于04；2、重大責任交通事故發(fā)生率0次年；3、無2萬以上經濟損失火災事故發(fā)生；4、無食物中毒事件發(fā)生；5、員工從事有毒有害作業(yè)防護率100；6、危險固體廢棄物回收處理率95；7、施工廢水處理率100；排放標準PH值69；8、鋼筋損耗率小于2；水泥損耗率小于3；9、降低噪聲污染達到建筑施工場界噪聲限值晝間75DBA，夜間55DBA、安全管理組織機構及職責第四條在中國水電路橋公司成簡快速路發(fā)展有限公司安全生產管理委員會的領導下，成簡快速路總承包部成立以主任任組長，副主任和總工程師為副組長，各部室主任、有關部室成員參加的安全生產領導小組。其成員組成如下組長馬福民副組長申建峽陳常宇成員張立坤蔣一波王珂劉昌明車延武徐峰余劍鷹王杰。成簡快速路總承包部安全生產領導小組下設辦公室，主任張立坤，成員余劍鷹王杰王偉王運慶余林1、安全管理組織機構總承包部財務部總承包部計劃合同部總承包部質量安全部總承包部工程技術部總承包部物資設備部總承包部綜合部成簡快速路發(fā)展有限公司安全生產管理委員會成簡快速路總承包部安全生產領導小組總承包部安全生產領導小組辦公室成簡快速路I標段項目經理部成簡快速路II標段項目經理部成簡快速路III標段項目經理部成簡快速路IV標段項目經理部總承包部征地拆遷部2、安全管理工作流程圖總承包部主任副主任總承包部質量安全部安全總監(jiān)項目副經理總工程師副主任各標段安全生產管理委員會項目經理機關部室、施工作業(yè)隊各施工班組、安全員項目安全管理部第四章安全生產管理制度第五條為了加強并促進本項目安全生產的監(jiān)督和管理工作，防止和減少生產安全事故，保證本項目施工生產的順利開展，保護從業(yè)人員的生命和財產安全，保障項目的生產安全，依照國家安全生產法和有關勞動安全法律法規(guī)，結合本項目的實際情況，制定本制度。第六條項目經理部要認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針和“管生產必須管安全”的原則，實行國家管理，企業(yè)自律，社會監(jiān)督和勞動者遵規(guī)守紀相結合的安全管理體制。第七條本制度適用于成簡快速路（成都段）所有施工單位，包括總承包部及各標段項目經理部和施工作業(yè)隊。在實施本制度中，如與國家有關規(guī)定相抵觸時，按國家規(guī)定執(zhí)行。第五章安全生產崗位職責第八條為加強本項目的安全生產管理工作，明確各級領導安全生產管理職責，是認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產政策法規(guī)，履行安全生產領導職責的重要保證。內部安全生產管理，實行安全工作目標責任制。總承包部主任對工程的安全生產工作負全面責任。是安全生產第一責任人。第九條總承包部副主任、總工程師、質安部主任是本項目安全生產工作的主要責任人，對總承包部主任負責，具體組織開展日常安全管理工作，對本項目的安全生產工作負主要責任，第一責任人外出不在本地時，對安全工作負全面責任。第十條各部室其他管理人員，按照“誰主管、誰負責”和“管生產必須管安全”的原則，在其分管的工作中必須貫徹執(zhí)行安全生產方針、政策法規(guī)和安全生產管理制度，落實安全生產措施，承擔相應的安全生產管理責任。第十一條總承包部主任安全生產崗位職責總承包部主任對本項目的安全生產全面負責，具體要做到1、認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針、政策、法律、法規(guī)，把安全工作列入本項目的重要議事日程，每月親自主持一次重要的安全生產工作會議，簽發(fā)有關安全工作的重大決定。2、負責落實各部門安全生產責任制、督促、檢查，抓好安全生產工作。3、健全安全管理機構，充實安全管理人員，定期聽取安全生產管理部門的工作匯報。及時研究解決或審批有關安全生產中的重大問題。4、組織審定并批準本項目安全規(guī)章制度，安全技術規(guī)程和重大安全技術措施。解決安全設施費用。5、按規(guī)定和事故的“四不放過”原則，組織對事故的調查處理。6、加強對各項安全活動的領導，決定安全生產方面的重要獎懲。第十二條總承包部副主任安全生產崗位職責總承包部副主任按照誰主管誰負責的原則，對分管業(yè)務范圍內的安全生產負責，并抓好以下工作1、貫徹“五同時”的原則，即計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作，監(jiān)督檢查分管部門對安全生產各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為。2、組織制訂、修訂分管部門的安全生產規(guī)章制度，并認真組織實施。3、組織分管業(yè)務范圍內的安全生產大檢查，落實重大事故隱患的整改。4、組織分管部門開展安全競賽活動，總結推廣安全生產工作的先進經驗。獎勵安全生產先進單位和個人。5、負責分管部門的安全生產教育與考核工作。6、組織職責范圍內的事故調查處理，并及時向上級報告。7、定期召開分管部門安全生產工作會議，分析安全生產動態(tài)，及時解決安全生產中存在的問題。第十三條總承包部總工程師安全生產崗位職責?？偝邪靠偣こ處煂Ρ卷椖可a中的安全技術問題全面負責，其職責是1、組織開展技術研究工作，積極采用先進技術和安全防護裝置組織研究落實重大事故隱患的整改方案。2、在組織新方案和技術改造項目的設計，施工投產時，做到安全衛(wèi)生設施與主體工程同時設計，同時施工，同時投產。3、審查本項目安全技術規(guī)程、安全技術措施項目，保證技術上切實可靠。4、負責組織制定有毒有害物質的治理方案、規(guī)劃，使之達到國家標準。5、參加事故的調查處理，采取有效措施，防止事故重復發(fā)生。第十四條質量安全部安全生產崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行國家及上級制定的安全方針、政策、法令、法規(guī)指示，在總承包部副主任和總工程師的直接領導下負責本項目的安全生產管理工作。2、組織制訂、修訂本項目安全生產管理制度和安全技術規(guī)程。編制安全技術措施計劃，提出安全技術措施方案，并檢查執(zhí)行情況。3、組織參加安全大檢查，落實事故隱患整改制度，協(xié)助和督促有關部門對查出的隱患制訂防范措施，并具體落實。4、深入工地檢查、解決有關安全問題，糾正違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的“三違”現象，遇有危及安全生產和職工生命安全時，有權令其停止作業(yè)，并報告有關領導處理。5、監(jiān)督檢查安全管理制度的執(zhí)行情況。6、負責各類事故匯總統(tǒng)計上報工作，并建立、健全事故檔案，按規(guī)定參加事故的調查處理工作。7、負責組織對各標段的安全考核評比工作，總結交流安全生產先進經驗及現代安全管理方法。第十五條項目的安全生產工作實行目標管理?？偝邪堪凑展鞠逻_的安全控制指標，與各標段簽定安全生產目標責任書。第十六條總承包部各部室工程技術人員和工作人員都要認真學習和貫徹執(zhí)行安全生產法，重視安全生產工作，切實履行安全生產領導職責。勞動人事管理部門要把是否認真履行安全生產領導職責，作為管理干部考核的重要內容進行考核。第六章安全生產管理第十七條安全生產考核。為推動安全生產監(jiān)督管理，提高整體安全管理水平，總承包部實行對各標段項目經理部安全生產工作考核管理。每月進行一次安全檢查考核并編寫安全質量月報，報路橋四川分公司。1、安全生產考核的依據。國家有關安全生產的法律法規(guī)，政府及上級主管部門的有關安全生產各項管理制度等。2、安全生產考核標準按照總承包部制定的安全生產檢查考核辦法、總承包部與各標段項目經理部簽訂的安全生產目標責任書執(zhí)行。第十八條各級安全生產會議為充分發(fā)揮各級安全生產組織機構和管理部門監(jiān)督管理作用，做好對安全生產狀況的研究分析及重大安全生產問題的對策制定，總承包部和各標段項目經理部應實行安全生產會議制度。必須堅持各級安全生產例會及會議制度經?；?，并做好會議記錄，參加會議人員簽到，形成會議決議存檔備查，確保每次會議都有一定的實質性內容，解決實質問題。1、總承包部每季組織召開一次安全生產會議，對安全生產管理工作進行總結、布署和安全生產責任制考核。2、各標段每月組織召開一次安全生產例會，制定對事故隱患的整改措施，并落實整改。3、施工隊每周組織一次安全生產學習教育、隱患整改方面的安全生產會議，生產班組實行“班前5分鐘”安全會議制度，針對各分項（分部）工程進行安全技術交底。第七章教育培訓為提高員工的安全技術素質，防止傷亡事故，減少職業(yè)危害，必須加強各級安全教育、培訓工作。第十九條總承包部質量安全部和各標段項目經理部要制定年度安全教育培訓計劃，組織所屬各部室、各施工單位進行安全法律法規(guī)、安全施工等方面的培訓，認真開展安全生產法、“安全生產月”等安全生產宣傳教育活動，第二十條各級管理人員應自覺接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需要的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力。第二十一條結合本工程特點，各標段項目經理部在施工現場應布置一定數量的安全生產宣傳標語，在危險部位、地段、特種設備、設施等處還應設置安全警示牌，以增加施工現場安全生產氛圍和增強職工的安全防范意識。第二十二條特種作業(yè)人員必須經過安全培訓，并經考核合格取得特種作業(yè)人員操作證后方可上崗，同時安全管理部門要對其登記造冊存檔，以備檢查。第二十三條建立健全員工安全教育培訓證卡，存檔備查。第八章特殊工種安全施工規(guī)程第二十四條在本項目工程上從事特種作業(yè)的人員必須按照國家有關規(guī)定進行專門的安全技術培訓，取得特種作業(yè)操作證書，方可從事相應的特種作業(yè)。第二十五條特種作業(yè)人員必須熟悉并嚴格按照本工種的操作規(guī)程操作，并有義務隨時接受安全管理人員的查證，除復檢換證外，特種作業(yè)人員不得以任何理由不出示其特種作業(yè)操作證。第二十六條各項目經理部不得安排未經培訓，未取得特種作業(yè)人員操作證的人員從事特種作業(yè)。第九章施工現場安全環(huán)境管理第二十七條施工現場的建筑物、構筑物必須堅固安全，如有損壞等危險征兆，應立即采取措施消除危險。第二十八條施工環(huán)境必須符合安全規(guī)定，便于安全操作，施工現場應按規(guī)定掛設安全標志，施工現場內可能引起人身傷害的坑、邊、溝、孔必須有蓋板或圍欄。原材料、成品、器材、廢料應當合理堆放并掛標識牌，不得妨礙操作和裝卸。廢料必須及時清除。第二十九條施工現場的人行道和車行道應當合理布局，暢通無阻，道路和軌道交叉處必須設置明顯的警示標志、信號裝置或落桿。第三十條各標段在制定施工組織設計和施工方案時，要充分重視森林資源、土地資源、水資源等的保護，采取切實可行的措施防止水土流失、綠地資源和水資源的破壞。第三十一條因大風、大雨、大霧等自然因素影響施工安全的，必須停止作業(yè)，確因特殊情況需作業(yè)的，必須采取保證安全的特殊措施。第三十二條施工現場必須符合防火要求，并配備符合規(guī)定的消防設施和器材。第三十三條可燃物品、易爆物品與明火花散發(fā)地點距離生產、儲存爆炸物品的倉庫、建筑物、構筑物相互間的距離，必須符合防火防爆的安全規(guī)定。現有建筑設施如因條件限制，不符合防火、防爆的安全距離，應采取其他安全措施。第十章有毒有害氣體防治辦法（隧道工程）第三十七條在隧道工程的施工過程中，應按照規(guī)定檢測隧道內的瓦斯氣體含量，只有當確認隧道內空氣中有毒有害氣體符合人體正常需要時才能允許作業(yè)人員進入隧道作業(yè)。1、當區(qū)域內瓦斯或二氧化碳濃度（瓦斯涌出量大于或等于05MMIN時（為高瓦斯工區(qū)）超過075時，必須立即查明原因，進行處理。2、當區(qū)域內瓦斯?jié)舛瘸^10或二氧化碳濃度超過15時，必須停止施工，撤出人員，切斷電源，停止電動機運轉或開啟電器開關，采取措施進行處理，待局部充分通風后檢測天然氣濃度低于規(guī)定允許濃度時方可施工。當孔洞內二氧化碳濃度超過03或空氣中含氧量低于18時應增設通風設備，向隧道內送風。3、爆破地點附近20M以內風流中瓦斯?jié)舛冗_到10時，嚴禁爆破。第三十八條隧道內放炮后應迅速排煙?？刹捎描F桶生火促進空氣對流，用高壓風管或電動鼓風機放入隧道內吹風等措施。第三十九條隧道內每次放炮排煙送風置換空氣后，應立即測定隧道內有毒氣體濃度，當確認隧道內空氣中有毒有害氣體符合人體正常需要時才能允許作業(yè)人員進入隧道作業(yè)。人員方可進入隧道內施工。第十一章安全生產檢查及整改第四十五條各項目經理部要開展自查、互查和專項檢查相結合的安全檢查工作制度。項目經理部專項檢查每月不少于一次，由主管領導帶隊，如領導不在由項目安全總監(jiān)組織檢查。第四十六條檢查項目1、現場檢查查個人防護用品是否穿戴，使用是否正確；現場是否存在安全隱患；現場作業(yè)人員是否有違章行為；現場是否有安全生產標語、警示牌；已明確整改的隱患是否已落實整改；材料堆放是否按規(guī)定；交通便道是否暢通安全；查機具設備是否有安全防護裝置；是否為生產作業(yè)人員購買人身意外傷害保險。2、環(huán)境衛(wèi)生檢查包括食堂衛(wèi)生，職工宿舍衛(wèi)生，廁所、浴室衛(wèi)生，辦公室辦公用品是否放置整潔，有無亂丟紙屑、煙頭現象。3、消防檢查查滅火器材是否有效；易燃、易爆物品是否按規(guī)定存放，附近有無火種；生活區(qū)用電有無隱患，有無私拉亂接現象，有無私自使用大功率用電器，有無生明火等現象。第四十七條檢查中發(fā)現的事故苗頭或隱患，要立即整改，同時下發(fā)安全隱患整改通知書。做到邊查邊改，對問題嚴重的責令停工整改，并進行經濟處罰。檢查中發(fā)現好的典型事例，要及時給予表揚獎勵總結推廣。第十二章事故救援第四十八條總承包部建立以安全生產領導小組為核心的事故應急救援組織，對本工程所屬的安全事故進行救援工作的指揮。第四十九條各項目經理部應建立以項目經理為首的事故應急救援組織，負責項目部事故應急救援的領導工作。第五十條各項目經理部應根據工程施工的實際情況編制有效的、切實可行的專項事故應急救援預案。預案要公之于眾并進行演練。第五十一條各項目經理部應組建事故應急救援隊伍，配備必要的搶險器材，指派專人負責，做到責任落實。第十三章事故預防及處理第五十二條各級應急救援組織在發(fā)生安全事故后，要積極組織搶救傷員，保護現場，按規(guī)定程序及時向上報告。需要移動現場物體時，必須做出標志、拍照（不能拍照的場所除外），詳細記錄和繪制事故現場圖。死亡事故現場必須經當地勞動、司法機關同意，才能清理現場。第五十三條本制度于2009年4月16日實施中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部質量體系（暫行）1范圍11總則本手冊依據GB/T190012000IDTISO90012000質量管理體系要求，根據本項目的實際情況和特點并結合本企業(yè)的實際情況，遵循“法規(guī)性、系統(tǒng)性、唯一性、適用性”的原則進行編制，對本項目的質量管理體系進行了描述。通過策劃對本項目質量管理體系的全過程作出了規(guī)定，其中術語除本手冊定義外，其余均按ISO90002000質量管理體系基礎和術語標準直接引用。質量管理手冊是本項目質量管理體系的綱領性文件，是成簡總承包部開展質量管理活動的法規(guī)和準則。111編制本手冊的目的A證實成簡快速路總承包部具備持續(xù)穩(wěn)定生產滿足顧客和適用法規(guī)要求的建筑工程產品的能力；B通過本項目質量管理體系的有效運行，包括對過程、產品和體系的持續(xù)改進，保證符合顧客要求，以及滿足與工程產品適用的法規(guī)的規(guī)定，最終提供顧客滿意的產品。確保結構安全，主體工程質量零缺陷。112適用范圍本體系適用于在施工的全過程中，中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部決策層和管理層各職能部門、施工段開展質量管理活動。12應用本手冊描述的質量管理對象是的產品實現過程。ISO90012000標準要求的73設計和開發(fā)755產品防護中包裝條款的內容，因本項目不涉及，予以剪裁。2引用標準與手冊的管理21本項目質量管理手冊引用下列標準GB/T190002000質量管理體系基礎和術語GB/T190012000質量管理體系要求GB/T190042000質量管理體系業(yè)績改進指南22手冊的管理221擬稿成簡快速路總承包部質量安全部組織編制222審核成簡快速路總承包部質量安全部主任223審定成簡快速路總承包部各部門主任、總承包部副主任、總工程師224批準成簡快速路總承包部負責人225文件歸口管理部門成簡快速路總承包部質量安全部226標識A受控文件封面加蓋“受控”字樣印章。B受控文件實行統(tǒng)一編號，進行登記，簽認，發(fā)放。227手冊分發(fā)對象及持有者責任A分發(fā)對象成簡總承包部各級領導。總承包部有關職能部門。B手冊持有者的責任維護手冊的法規(guī)性、唯一性。履行手冊規(guī)定的要求。有責任向主管部門提出修改意見。按文件要求填寫修改單，并及時進行修改。227手冊的修改、變更手冊的修改和變更按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。3術語、定義和縮略語本手冊采用GB/T190002000IDTISO90002000質量管理體系基礎和術語標準的術語和定義。31本手冊描述供應鏈使用的術語本手冊描述供應鏈使用的術語為供方組織發(fā)包人32定義321發(fā)包人指招標人（四川成簡快速路發(fā)展有限公司）。322供方指物資供方。323隱蔽工程是指將被下道工序或其他分項工程所掩埋覆蓋或包裹后，而無法直接檢驗的工序和（或）工程技術部位。33縮略語331總承包部中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部；332總承包部綜合部中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部綜合部；333總承包部計劃合同部中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部計劃合同部；334總承包部工程技術部中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部工程技術部；335總承包部質安部中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部質量安全部；336總承包部財務部中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部財務部；337總承包部物資設備部中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部物資設備部；338總承包部測試中心中國水電建設集團路橋公司成簡快速路總承包部測試中心；339總承包部（施工段）總承包部成簡快速路工程項目經理部（施工段）總承包部質量管理組織機構框圖成簡快速路總承包部總承包部財務部總承包部工程技術部總承包部質量安全部總承包部綜合部總承包部物資設備部總承包部測試試驗室總承包部計劃合同部成簡快速路I標段項目經理部成簡快速路II標段項目經理部成簡快速路III標段項目經理部成簡快速路IV標段項目經理部總承包部副主任總承包部總工程師成（都）簡（陽）快速路（成都段）工程質量方針周密策劃精心施工滿意服務爭創(chuàng)精品以人為本保護環(huán)境守法經營持續(xù)改進質量目標1、竣工交驗一次合格率100，爭創(chuàng)優(yōu)質工程；2、分部分項合格率100；3、業(yè)主滿意率達90。4質量管理體系41要求按照ISO90012000標準依據質量管理的八項原則編制。進一步明確以顧客為關注焦點，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望的宗旨?？偝邪繉Ρ卷椖繉⑼ㄟ^有關文件或管理辦法加以控制。411質量管理體系文件由成簡快速路質量管理若干規(guī)定、項目程序文件、質量管理計劃及其他支持性文件（管理辦法、施工組織設計、質量記錄等）組成。412各過程的主控部門應運用“過程方法模式”識別并管理控制過程的輸入、輸出和應開展的活動，規(guī)定各級人員的管理職責、應投入的資源和過程實現的控制方法。413為判定過程運作和其結果是否有效，主控部門應規(guī)定獲得必要的資源、過程運作信息和產品是否達到規(guī)定要求的監(jiān)視方法。414主控部門應規(guī)定對過程信息的監(jiān)視、測量（包括對過程的輸入、活動、輸出結果的測量）和分析的方法。415為實現過程策劃的結果和持續(xù)改進，主控部門應針對分析結果制定必要的措施方法。416質量管理體系文件對各過程的相互作用，主管部門與協(xié)辦部門的接口關系見總承包部質量管理體系職能分配表和本體系551職責和權限。主控部門除應對以上要求做出規(guī)定外，還應與協(xié)辦部門共同商定規(guī)定出協(xié)辦職能要求的相關過程信息傳遞的渠道及測量這些過程活動的方法。42文件要求421總則質量管理體系文件是質量管理體系運行的依據，通過質量管理體系的有效運行，確保項目質量方針和本項目質量目標的實現。4211質量管理體系文件是指對建立質量方針和質量目標，并使其實現的一組關聯(lián)的相互作用要素的描述，這種描述可以使用紙張、計算機磁盤、光盤、照片、樣件及其他電子媒體或它們的組合形式。4212本項目質量管理體系文件包括A項目質量管理手冊向組織內部和外部提供關于本項目質量管理體系一致信息的文件，包括形成文件的質量方針和質量目標。B項目程序文件提供如何完成本項目活動的一致信息的文件（包括操作規(guī)程等）。C管理文件對需要完成的活動或過程做出規(guī)定要求的文件。D施工組織設計表述質量管理體系如何應用于某一具體產品、項目或合同的文件。E質量記錄對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。422項目質量管理手冊4221編制質量管理手冊的目的總承包部按照ISO90012000標準建立的質量管理體系，通過文件化的質量管理手冊對持續(xù)滿足ISO90012000標準中的全部要求作出規(guī)定，以確保本項目質量管理體系的全部過程得到有效控制和持續(xù)改進，實現質量管理活動的規(guī)范化、標準化和程序化，確保本項目結構安全，主體工程零缺陷，全面實現建設目標。4222項目質量管理手冊包括A質量管理手冊依據ISO90012000標準要求，綱要性地描述了本項目質量管理體系的范圍，闡述了項目的質量方針、質量目標、有關刪減的說明、程序文件的引用、職責和權限，并對本項目質量管理體系的運行規(guī)則作出了規(guī)定。B根據ISO90012000標準要求，編制了符合本項目實際情況的程序文件（程序文件目錄，見手冊附2）。C為了程序活動的規(guī)范和統(tǒng)一，編制了管理文件（管理文件目錄見手冊附3），對需要完成的活動或過程做出了規(guī)定和要求。D總承包部建立的項目質量管理體系的過程之間的相互作用及順序（見手冊附1總承包部質量管理體系職能分配表）。423文件控制文件控制的目的是對與質量管理體系要求有關的文件進行控制，確保各相關場所均使用有效版本，防止使用作廢文件，對本工程項目所需規(guī)范、標準，要在文件策劃過程中進行識別。4231文件發(fā)布前必須得到批準A質量管理手冊由總承包部質量安全部組織編制，交質量管理領導小組審定，經總承包部負責人批準后執(zhí)行。B程序文件由總承包部各主管部門組織編制，各部門負責人審核確認后，交總承包部綜合部匯總，經總承包部負責人批準后執(zhí)行。C管理文件及其它與質量相關的總承包部各部門聯(lián)合發(fā)文由主辦部門根據需要進行擬制，經各部門負責人核稿后交各綜合部，由分管領導批準后執(zhí)行。4232文件的修訂、更改A在合同履行期間，工程技術部要嚴格執(zhí)行中華人民共和國有關強制性標準，執(zhí)行現行的行業(yè)標準、規(guī)范，如有新頒標準和規(guī)范，根據發(fā)包人的要求應及時組織更新。文件的更改，由主管部門提出書面申請，上報總承包部綜合部，經主管領導審批后執(zhí)行。B修訂、換版和更改后的文件應及時發(fā)送原文件持有部門和使用場所，替換原有文件。4233文件的管理與標識采用以下方式加強對文件的管理，使文件清晰可辯，易于查找，確保在質量管理體系運行的各個場所，都能使用文件的有效版本。A受控文件封面加蓋紅色“受控”字樣印章。B受控文件實行統(tǒng)一編號，進行登記、簽認、發(fā)放。C建立受控文件清單，防止使用失效或作廢文件。D作廢文件和資料自身有其保留價值時，應加蓋藍色“作廢”字樣印章，防止誤用。4234文件控制詳細規(guī)定見文件控制程序。424記錄控制4241總承包部根據標準要求制定項目質量記錄控制程序，規(guī)定進行編碼標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處理的控制。對本工程項目所需規(guī)范、標準所規(guī)定的質量記錄表格式，要在質量記錄策劃過程中進行識別和確認。4242質量記錄應確保真實、準確，字跡清楚，易于識別和檢索。4243各部門應建立質量記錄清單，按規(guī)定對有關質量記錄予以保存，防止損壞、變質和丟失。4244質量記錄控制詳細規(guī)定見質量記錄控制程序。5管理職責51管理承諾負責人以及決策層人員組成項目最高管理機構，對項目質量管理體系的實施及持續(xù)改進負有決策和領導責任，并通過以下活動實現其承諾A向全體員工和施工段項目經理部管理層及時傳達滿足顧客要求和與產品有關的國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定。采用會議、培訓、宣傳報道等多種形式強化全體員工的質量意識。B總承包部負責人負責主持項目質量方針和目標進行定期評審，以確保質量方針和目標的適宜性。C為確保項目質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，項目最高管理者要定期對項目的質量管理體系組織評審（見管理評審程序）。D總承包部最高管理者必須確保獲得與建立和改進項目質量管理體系有關的必要的資源，以滿足施工生產和經營管理活動的需求。52以顧客為關注焦點521企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，各級組織的最高管理者必須將實現顧客滿意作為項目管理的根本追求，確保施工生產和經營管理工作以顧客為中心，識別并確定顧客的需求和期望，包括A通過顧客滿意度測評及回訪服務與顧客有效溝通（見與產品有關的要求的評審程序和產品實現控制程序），確定顧客明確的需求和期望；B通過市場調查、對競爭對手的分析和工程產品規(guī)定用途的要求（見與產品有關的要求的評審程序），識別、確定顧客隱含的需求和期望；C通過有效的信息渠道和方法識別、確定與工程產品有關的法律、法規(guī)要求。522項目最高管理者通過項目質量管理體系的有效運行實現顧客的需求和期望,包括A確保項目質量方針的有效貫徹；B確保項目質量目標的分解落實；C通過管理評審，確保項目質量管理體系持續(xù)有效和不斷改進；D通過人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等所需資源的配備管理，確保項目質量管理體系的實施和改進達到顧客要求；E通過顧客滿意度的監(jiān)視、測量（見產品實現控制程序）和持續(xù)改進確保顧客滿意。F通過有效的貫徹執(zhí)行國家有關的法律、法規(guī)達到顧客滿意。53質量方針531質量方針周密策劃，精心施工，滿意服務，爭創(chuàng)精品；以人為本，保護環(huán)境，守法經營，持續(xù)改進。532質量方針內涵周密策劃作好施工組織設計及相關作業(yè)文件組織工作，確保施工產品達到業(yè)主要求；精心施工嚴格按照國家、行業(yè)技術標準和施工技術規(guī)范進行施工，注重過程管理確保施工質量的穩(wěn)定和提高；滿意服務業(yè)主的滿意是我們永恒的追求，是公司的最高目標，通過提供符合業(yè)主要求的產品，誠信的服務，達到業(yè)主滿意，不斷拓展市場；爭創(chuàng)精品向顧客提供優(yōu)質、高效的產品（工程），并力求達到和超過國內外先進水平。以人為本公司堅持以人為本的管理念，在施工、經營、管理和服務活動中應保證職工的健康安全，最大限度調動員工生產積極性、創(chuàng)造性。保護環(huán)境公司開展生產經營活動時應同時實施環(huán)境保護。守法經營公司的施工、經營管理和服務活動時應遵守相關的法律法規(guī)。持續(xù)改進公司在全面貫徹實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系時，不斷改進完善體系。533項目最高管理者應對質量方針的實現負責，并將質量方針傳達到各個層次，確保全體員工充分理解和認真貫徹在各自的崗位工作之中。534質量方針，是各級管理機構和全體員工在施工生產和經營管理工作中的指導思想，它體現了項目的質量宗旨、質量準則、質量承諾和質量方向，全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。535項目最高管理者定期主持對質量方針進行評審，確保質量方針的持續(xù)適宜性和質量管理體系的有效性。54策劃541質量目標1、竣工交驗一次合格率100，爭創(chuàng)優(yōu)質工程；2、分部、分項合格率100；3、業(yè)主滿意率90。5411各項目經理部根據項目質量目標層層分解后，結合實際制定本施工段的質量目標。5412質量目標要量化，目標值要可測量，責任要分解落實到各相關職能部門。5413總承包部每季度對質量目標的實現情況進行考核評價。542質量管理體系策劃為了實現項目的質量方針、質量目標，總承包部最高管理者負責主持策劃、全面實施質量管理體系，并通過內、外審及管理評審等活動予以評價和持續(xù)改進。543項目質量策劃項目的質量策劃應對確定的產品、過程、項目或合同規(guī)定專門的質量慣例（方法）、職責、活動順序及資源，按標準要求編制施工組織設計或相關的文件，以確保項目質量目標的實現。544為確保項目質量管理體系的完整性，質量策劃的輸出形成的文件（質量管理手冊、程序文件、管理文件、施工組織設計等）應隨項目質量目標及其他狀況的變化而得到相應的修改。55職責、權限與溝通551職責和權限本質量管理手冊規(guī)定了各部門和崗位的職責和權限，對工程項目實施監(jiān)督檢查的職能。本手冊對本工程項目各職能部門和崗位，規(guī)定以下職責和權限，并確保總承包部內各部門和崗位之間的職責、權限得到溝通。其他與質量有關的崗位職責和權限按人力資源管理控制程序執(zhí)行，在項目開工時由綜合部加以規(guī)定?？偝邪控撠熑?負責貫徹執(zhí)行國家有關質量工作方針政策，接受上級質量管理部門的工作指導，對項目工程產品質量和服務質量負全部責任。2負責組織建立質量體系，并采取措施使下屬各級人員理解并實施。組織編制項目施工組織設計和質量計劃。制定質量規(guī)劃和總承包部各部門的質量責任制度等，建立健全質量保證體系。3指定并授權總承包部副主任負責質量管理日常工作。定期分析研究解決施工過程中存在的質量問題。4負責項目質量管理評審工作?？偝砂扛敝魅危ǚ止苜|量安全）貫徹執(zhí)行國家質量工作方針政策，受總承包部負責人的委托，全面落實項目施工組織和質量計劃的實施。監(jiān)督檢查各部門質量工作職責的執(zhí)行情況，協(xié)調和處理有關接口工作。負責組織開展安全、質量大檢查；組織質量事故的分析和調查，提出處理意見。貫徹“預防為主”的方針，領導和處理質量缺陷工作?？偝邪控撠熑巳毕瘯r代理總承包部負責人處理質量管理工作緊急事務。參與管理評審會議，在分管范圍內確保項目質量管理體系的有效運行?？偣こ處焻f(xié)助建立健全和改進項目質量管理體系，確保項目質量方針、目標的實現。主管項目工程技術管理工作，對技術交底和測量工作的正確性負責。負責技術性文件的控制工作，組織審定、批準項目重要技術文件，包括質量標準實施細則、施工規(guī)范、技術規(guī)程、各級工法、施工組織設計、質量計劃和措施等。對工程產品質量負技術領導責任。負責推廣和應用“四新”技術，并領導組織實施。主管監(jiān)視和測量裝置的管理工作。負責工程創(chuàng)優(yōu)及質量改進工作，領導開展全面質量管理工作。參與管理評審會議，在分管范圍內確保項目質量管理體系的有效運行?？偝邪烤C合部負責貫徹落實項目質量方針和目標，確?？偝邪咳珕T樹立以顧客為關注焦點的指導思想。負責項目文件的控制工作，對技術性文件和項目體系文件管理負有監(jiān)督檢查的責任，督促、檢查各單位或部門對文件的控制與管理。負責項目質量記錄的控制工作，定期收集和下達項目記錄清單。負責擬定項目各部門和崗位職責和權限，并監(jiān)督檢查職責和權限的落實。5負責規(guī)定總承包部內部信息的溝通方式，保持信息溝通的證據或記錄。6負責項目人員培訓工作的管理,建立員工培訓檔案，并負責組織實施培訓。對特殊過程人員資格進行鑒定。7參加項目管理評審會議。質量安全部負責對項目質量管理體系文件進行管理、持續(xù)改進工作，結合工程項目的需要不斷地完善項目質量管理體系文件。負責項目質量方針、質量目標的管理工作，在項目開工初期發(fā)布項目質量方針和質量目標并定期進行考核。負責組織召開項目管理評審工作，下達管理評審報告并監(jiān)督落實。負責組織項目質量管理體系文件的宣傳貫徹，根據需要提出培訓需求計劃，并組織實施培訓。5負責項目質量管理工作,對隱蔽工程、分項、分部、單位工程組織進行質量評定工作,確保工程質量滿足顧客要求。6負責項目內部審核工作,結合項目需要對內部審核工作進行策劃和管理，確保內部審核質量，向管理者代表提交內部審核報告。7負責項目過程的監(jiān)視和測量工作,收集各部門或施工段過程監(jiān)視和測量結果信息,并對信息進行綜合分析和處理,持續(xù)改進項目質量管理體系。8負責工程質量不合格品的控制、項目糾正和預防措施的控制工作。9負責全面質量管理工作，組織質量管理成果的評審、發(fā)布、申報及獎勵。工程技術部貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關施工技術、安全生產、工程質量等方面的方針、政策、法令、法規(guī)；負責項目施工生產、施工技術管理工作；制訂施工技術、工程試驗、測量、質量管理等方面的規(guī)章制度。負責組織策劃和編制下達項目施工組織設計、施工計劃；檢查、督促、協(xié)調指揮部、供方按施工組織設計和施工計劃組織施工。負責項目技術性文件和記錄的管理工作。參加項目質量管理體系持續(xù)改進工作。負責項目施工過程顧客滿意度測評工作，收集顧客信息并進行分析和處理。負責產品實現過程的控制，確保操作層按標準、圖紙、規(guī)范施工。負責制訂總承包部現場施工管理實施細則；負責設計變更和工程產品標識、防護工作。負責項目監(jiān)視和測量裝置的管理工作。負責職責范圍內過程監(jiān)視和測量工作，參加項目管理評審，提交體系運行報告。物資設備部負責審核或發(fā)布合格物資供方名冊；組織做好物資供方的調查、評價、優(yōu)選和對物資供方和顧客財產的控制，保證物資質量符合規(guī)定要求。負責機械設備的管理工作，掌握施工設備管理動態(tài)，對機械設備的使用、維修保養(yǎng)工作負責，定期組織機械設備大檢查，確保設備滿足工程施工需要。負責物資采購控制和倉儲管理工作，防止不合格物資進入施工現場；檢查、指導各施工段物資人員按規(guī)定要求做好工地物資管理工作，對采購的不合格物資產品組織進行調查分析和處理。負責采購物資產品標識和可追溯性管理工作。參加項目管理評審。6在職責范圍內，保證質量管理體系有效運行。計劃合同部認真貫徹實施項目質量方針和質量目標。按合同要求，負責落實顧客有關要求，對物資采購合同進行管理。負責工程計量工作。參加項目管理評審?？偝邪恐行脑囼炇艺J真貫徹實施項目質量方針和質量目標。負責工程建筑材料的物理力學、土工等試驗工作。負責試驗文件和記錄的控制。負責試驗設備管理工作。5負責試驗狀態(tài)標識管理工作。6參加項目管理評審。財務部認真貫徹實施質量方針和質量目標。負責項目財務管理工作。負責合理籌措資金，確保項目各項管理目標的落實。施工單位質量責任施工單位是工程質量的主要保證體和執(zhí)行者，必須嚴格執(zhí)行各種施工技術規(guī)范和總承包部的質量管理制度、規(guī)定。1、施工單位必須依照國家有關的法律、法規(guī)、現行的公路工程技術規(guī)范、規(guī)程、標準、批準的設計圖紙及文件、工程合同條款精心組織施工，加強質量控制，杜絕不合格工程，按時完成本合同工程及其缺陷的修復和保修。2、施工單位須為本合同的施工建立強有力的質量保證系統(tǒng)和質量檢驗系統(tǒng)，開展全面質量管理，確保工程質量。對此，施工單位應嚴格執(zhí)行國家和交通部有關加強質量管理的法規(guī)與文件。加強質量管理必須做到（1）建立質量責任制。施工段經理部設專職質量員，班組設兼職質量員。開工前報監(jiān)理工程師備案。分項施工現場應實行標示牌管理，寫明作業(yè)內容和質量要求，認真執(zhí)行三檢制度，即自檢、互檢和工序交接檢驗制度。根據合同的規(guī)定切實做好隱蔽工程的檢查工作。（2）對現場施工人員加強質量教育，強化質量意識，開工前技術交底，進行應知應會教育，嚴格執(zhí)行規(guī)范，嚴格操作規(guī)程，分項工程開工前必須按合同要求執(zhí)行先試驗再鋪開的程序。（3）加強質量監(jiān)控，確保規(guī)范規(guī)定的檢驗、抽檢頻率，現場質檢的原始資料必須真實、準確、可靠，不得追記，接受質量檢查時必須出示原始資料。重要的隱蔽工程覆蓋前應進行攝像或照相并保存現場記錄。（4）必須完善檢驗手段，要根據技術規(guī)范的規(guī)定配齊檢測和試驗儀器、儀表，并應及時校正確保其精度，要根據合同要求加強工地試驗室的管理，要加強標準計量基礎工作和材料檢驗工作，不得違規(guī)計量，不合格材料嚴禁用于本工程。（5）建立質量獎懲制度，對質量事故嚴肅處理，堅持“三不放過”原則。3、施工單位應對全部現場作業(yè)和施工方法的適用性、可靠性和安全性承擔全部責任。4、施工單位對設計圖紙及設計文件須認真核對；對沒有設計圖紙或設計圖紙未經批準，承包單位盲目施工的工程，必須返工重做；對圖紙或其他資料中的任何差錯、遺漏或缺陷以及監(jiān)理工程師明顯的錯誤決定有責任向監(jiān)理工程師或總承包部書面提出，否則所造成的經濟損失由承包單位負責。5、在缺陷責任期結束后，監(jiān)理工程師簽發(fā)缺陷責任期終止證書之日，工程進入保修期。在保修期內施工單位對由于施工質量原因造成的損壞進行自費修復。若施工單位不履行保修義務和責任，則承單位將依照合同規(guī)定承擔由于違約造成的法律后果。552質量安全部人員質量安全部主任質量職責1認真貫徹執(zhí)行國家有關質量、安全、環(huán)境管理的方針、政策、法令、法規(guī)及上級有關規(guī)定，協(xié)助領導組織和推動生產經營中的質量、安全、環(huán)境工作及重大社會活動。2負責質量、安全、環(huán)境工作的制度建設和管理，落實對項目部質量、安全、環(huán)境工作的檢查和監(jiān)督工作。3負責與監(jiān)理、施工、試驗等單位的業(yè)務聯(lián)絡工作。4負責制定年度質量、安全、環(huán)境工作目標計劃。協(xié)領導組織召開總質量、安全工作會議，負責組織召開質量、安全專題會議，總結和推廣質量、安全施工經驗。5審查施工組織設計、專業(yè)施工組織設計和單位工程、重大施工項目、危險性作業(yè)以及特殊作業(yè)的質量控制措施、安全施工措施、環(huán)境保護措施。6負責組織對項目部質量、安全、環(huán)境工作的考核評比和獎罰工作。7負責組織重大質量、安全、環(huán)境事故、事件的調查、處理和上報工作。8負責工程竣工驗收和質量回訪工作。9完成上級領導交辦的其他工作。質量管理員崗位職責（1）熟悉合同條款、技術規(guī)范、設計圖紙及公路工程質量評定標準。（2）協(xié)助部門主任、副主任開展項目工程施工的日常質量管理工作。（3）負責對項目施工的質量巡回檢查，對發(fā)現的質量缺陷有權要求整改或進行返工處理。（4）負責參加重要隱蔽工程、分部工程、單位工程的開、竣工驗收。（5）深入施工現場，嚴格施工質量的工程控制。（6）監(jiān)督檢查各標段項目經理部施工主材進場檢驗和狀態(tài)標識記錄。（7）參加各標段項目經理部質量事故的調查、分析、處理。（8）負責質檢資料和竣工資料的搜集和整理。（9）參加按總承包部質量管理辦法定期對各標段項目經理部的施工質量進行考核、評比和獎罰。（10）完成上級領導交辦的其他工作。安全管理員崗位職責（1）負責施工現場日常安全、環(huán)境的監(jiān)控工作，發(fā)現問題，及時提出處理意見，要求各標段進行處理，并對處理結果進行驗證。（2）監(jiān)督檢查各標段對上級、業(yè)主、監(jiān)理和地方安監(jiān)部門文件和管理制度的執(zhí)行情況。（3）負責對各標段項目經理部各項安全生產活動的實施情況進行監(jiān)控。（4）負責對各標段項目經理部專項安全投入資金使用情況進行監(jiān)控。（5）負責監(jiān)控各標段項目經理部重大危險源、重要環(huán)境因素的管理情況。（6）負責監(jiān)控各標段項目經理部從業(yè)人員工傷保險和意外傷害保險投保情況。（7）參加各標段項目經理部安全生產事故的調查、分析、處理。（8）參加按總承包部安全生產考核、獎罰、評比管理辦法定期對各標段項目經理部進行安全生產考核、評比和獎罰。（9）完成上級領導交辦的其他工作。文件資料管理員崗位職責1負責編制總承包部受控文件、主要記錄資料清單，并按規(guī)定對受控文件資料進行跟蹤控制。2負責將審批后的文件資料及時正確的分發(fā)，并做好記錄。3對受控文件應加蓋受控標識，對作廢留用文件應有作廢留用標識，并注明留用期限。4根據水電集團路橋公司發(fā)出的文件更改通知單，由總承包部的文件資料管理員督促文件的使用者及時進行更改。5對文件和資料正確保管，及時處理。并按規(guī)定做好文件資料歸檔、借閱、處理手續(xù)。6按文件資料保密管理制度，做好保密工作。7負責報表、總結等資料的搜集和上報工作，并做好相關記錄。8完成上級領導交辦的其他工作。553內部溝通5531目的為了促進各職能部門以及各層次間的交流信息、增進理解、協(xié)調行動，提高質量管理體系的有效性。5532職責綜合部負責制定內部溝通方式、時機、內容、部門等，保持信息溝通的證據和記錄，確保信息快速、準確傳遞。5533總承包部內部溝通信息的方式各種會議、通報、簡報、通知、電話、文件、報紙、聲像、電子媒體、聯(lián)網及各種口頭匯報。5534溝通傳遞的信息包括A質量管理體系運行情況（管理評審、內審、第三方審核的信息）。B質量目標完成情況。C與質量管理體系有關的文件評審、更改情況。D與質量管理體系運行有關的其它信息的傳遞。5535溝通的渠道A各職能部門之間以通知、各種會議、文件、聲像、聯(lián)網進行溝通。B與施工段以文件、通知、電話、例會、信息簡報、電子媒體等方式進行溝通。C施工段與上級部門以各種匯報、申請、聲像、電話等方式進行溝通。D各部門之間以通知、會議等形式進行溝通。5536內部溝通的材料要進行妥善保存，以提供審核證明。56管理評審561總則5611目的是通過系統(tǒng)地評審質量管理體系，確保項目質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5612由質量安全部負責管理評審控制程序歸口管理。組織召開項目管理評審會議，下達管理評審報告，對管理評審決議的實施效果進行跟蹤驗證。5613每半年召開一次管理評審會（根據需要增加管理評審頻次），管理評審會由總承包部負責人主持，根據技術的發(fā)展或系統(tǒng)的不合理，總承包部要相應更新質量管理系統(tǒng)，此時應增加管理評審。5614管理評審應對項目質量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及質量管理體系可能變更需求（包括質量方針和質量目標的變更）進行評價。562評審輸入為保持項目質量管理體系的績效以及尋求改進的機會，管理評審的輸入信息包括A審核的結果（包括第一方、第二方和第三方審核等）；B顧客反饋（包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及顧客投拆等）；C過程的測量分析結果達到過程預期目的的程度；D產品的符合性；E糾正和預防措施的現狀及改進的機會；F以往管理評審所確定的措施的實施情況；G可能影響質量管理體系的各種變更（包括項目組織機構的調整、重大人事變動、重大安全質量事故，出現了新技術、質量概念、社會相關法律法規(guī)的變化等）；H有關質量管理體系改進的建議。563評審輸出為確保管理評審輸出的改進措施充分有效，管理評審的輸出應包括以下決定和措施對項目質量管理體系及其過程有效性的改進要求；與顧客要求有關的工程產品的改進要求；對項目質量管理體系實施、改進所需資源的改進要求。6資源管理61資源提供611目的為使質量管理體系有效運行，實現質量方針和質量目標達到顧客滿意，應及時確定并提供所需的資源。612職責A總承包部負責人負責確定并提供實施和改進質量管理體系的過程及達到顧客滿意的資源。B質量安全部主任協(xié)助對所需資源的確定。C總成包部副主任負責確定分管范圍內的所需資源并向總承包部負責人報告。D綜合部負責資源提供控制工作。613應及時確定并提供的所需資源包括A經培訓具有一定管理能力、專業(yè)技術和操作技能特別是本的人力資源；B為實現產品符合性所需的基礎設施，以及能持續(xù)證明設施有效性的標準和手段；62人力資源621總則對從事質量活動并承擔規(guī)定職責的人員提出要求，確定能力準則，包括教育、培訓、技能和經歷，通過培訓增強質量意識，提高能力，使員工滿足規(guī)定職責的需要。6211職責A綜合部負責人力資源管理控制程序的歸口管理。B綜合部負責對從事影響質量活動人員的教育培訓，并保存相關記錄；編制選拔、教育、培訓等有關規(guī)定。C相關部門和各施工段在項目開工初期向綜合部提出培訓需求計劃，負責組織實施操作培訓，對培訓的有效性進行評價，并建立相關記錄。D綜合部負責組織實施考核。6212程序概要A綜合部會同相關部門編制有關人員的職責，對全部規(guī)定職責的人員定期進行考評；B綜合部負責記錄并保存人員能力考評的相關資料。622能力、意識和培訓施工段應確保A識別從事影響工程產品質量管理和操作人員能力的需求；項目技術和管理人員要參加過公路知識培訓，并取得合格培訓證書，其中，50以上具有十年以上的本專業(yè)施工經驗、70以上具有五年以上的本專業(yè)施工經驗、30以上具有高級技術職稱；基層作業(yè)人員具有三年以上公路施工經驗，并經過施工段項目經理部各部門對其進行施工技術培訓。B對不具備上崗條件的人員按有關規(guī)定進行培訓或采