1、供 方 質(zhì) 量 審 核 計 劃 說明:1、請貴公司(廠對該計劃進行確認并指派聯(lián)系人。供 方 質(zhì) 量 審 核 報 告 編號: 成都天興儀表股份有限公司 供 方 質(zhì) 量 審 核 結(jié) 果 成都天興儀表股份有限公司供方質(zhì)量管理體系審核檢查表使用說明:一、 成都天興儀表股份有限公司供方質(zhì)量管理體系審核檢查表 分為 2個分表:供方質(zhì)量管理體 系審核表和供方過程審核表 。二、 供方若通過了質(zhì)量管理體系的第三方認證, 則對其質(zhì)量管理體系免于審核, 只對其過程進行審 核。但對于提供汽車產(chǎn)品的供方,則需增加審核要求,按照供方質(zhì)量管理體系審核表中的加粗 黑體字對其進行審核。三、若供方未通過質(zhì)量管理體系的第三方認證,

2、則按供方質(zhì)量管理體系審核表和供方過程審 核表對其進行審核。四、 審核條款中字體為加粗黑體的條款為 ISO/TS16949:2002汽車行業(yè)的要求, 對只提供摩托車零 部件的行業(yè)可允許剪裁。供方名稱:供方概況 審核員:年 月 日 供方確認簽名:職務(wù):年 月 日表 1、供方質(zhì)量管理體系審核檢查表 共2 頁 第2 頁 審核內(nèi)容 1.27 對您的供方采購合同是否表述采 購的產(chǎn)品的技術(shù)/質(zhì)量要求， 是否評審。 1.28 是否對您的供方制定選擇、評價 和重新評價的準則？ 1.29 是否對顧客指定的供方的產(chǎn)品進 行控制？ 1.30 是否建立并保持與顧客制造、設(shè) 計、品質(zhì)部門的及時溝通？ 1.31 是否對過程

3、能力進行分析？ a 對顧客提供的產(chǎn)品是否做上 永久性標識？ b 對 顧客 的財 產(chǎn)是否 愛護 并保護？ 1.33 對于控制計劃中提到的所有測量 系統(tǒng)， 是否有證據(jù)證明進行了適合的統(tǒng) 計研究工作， 以分析每種測量和試驗設(shè) 備測量結(jié)果的變差？ 1.32 顧客的 財產(chǎn) a 是否審核質(zhì)量管理體系， 以驗證其符合性、有效性？ 1.34 內(nèi) 部 審核 b 是否對制造 過程 進行審 核？ c 是否進行產(chǎn)品審核？ d 內(nèi) 部 審 核 員 是 否 有 資 格？ 1.35 外審證據(jù)及改進情況 1.36 管理評審的實施 是否 適用 審核員記錄 3分 有且完全 是 是 均有溝通 是 有且為永久 性的 是 有分析且符

4、合 有分析但不 符合 有但不是永 久性的 部份溝通 2分 有要求但未 評審 1分 要求不完全 且未評審 0分 未要求 否 否 未溝通 否 無 否 得 分 無 有審核且基本證 有 審 核 但 有 有審核且證明 其 明 其 符 合 、 有 效 、 有 缺項、 部份未改 符 合 、 有 效 、 有 改 進 改 進 進 有審核且完 有審核且基 全 本完全 有審核且完 有審核且基 全 本完全 有 有監(jiān)審證據(jù)并 改進關(guān)閉 符合評審要 求并完成整改 項目 有返工作業(yè) 指導(dǎo)書且按其 實施并重新檢 驗 有 是 有 有定義且實 施 有定義且實 施 有分析且有 措施及有相應(yīng) 的記錄 有部分 有定義且部 份實施 有定

5、義且部 份實施 有分析無措 施 有定義未實 施 有定義未實 施 有記錄無分 析 部份有 有監(jiān)審證據(jù) 并改進 符合評審要 求但改進不到 位 無指導(dǎo)書但 實施返工且重 新檢驗 部分有（抽 3 份有 1 份） 有監(jiān)審證據(jù) 無改進 符合評審要 求但未改進 有作業(yè)指導(dǎo) 書且返工但未 實施檢驗 無審核 無審核 無審核 無 未監(jiān)審 未評審 無指導(dǎo)書且 未返工、 未重新 檢驗 無 （抽 3 份均 無） 否 無 無定義 無定義 無 1.37 當(dāng)不合格品需返工時，是否制定 了返工指導(dǎo)書？包括重新檢驗的要求。 1.38 是否保存了不合格品使用的有效 期限或讓步接收數(shù)量方面的記錄？ 1.39 批準可讓步使用的產(chǎn)品在發(fā)

6、運時 是否在包裝箱上標識？ 1.40 新產(chǎn)品是否有全尺寸檢驗報告和 功能試驗報告？ 1.41 是否定義持續(xù)改進過程？且實 施？ 1.42 是否制定了糾正和預(yù)防措施管理程 序？且實施？ 1.43 是否對退回的產(chǎn)品進行分析？并 采取相應(yīng)的措施？且有相應(yīng)的記錄？ 表 2、供方過程審核檢查表 共 2頁 第1 頁 審核內(nèi)容 2.1 公司方針目標分解情況。 2.2 公司方針目標實現(xiàn)情況。 2.3 查現(xiàn)場操作者是否經(jīng)培訓(xùn)后上崗？ 是否清楚本崗位職責(zé)? 2.4 現(xiàn)場 6S？（整理、整頓、清掃、清 潔、素養(yǎng)、安全） 2.5 是否制定有應(yīng)急計劃？（如公用事 業(yè)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和 市場退貨等）以在緊急

7、情況下滿足顧客 要求？ 2.6 是否定義了產(chǎn)品的接收準則？ 2.7 是否有作業(yè)指導(dǎo)書? 2.8 是否定期作性能試驗？ 2.9 是否建立初物管理程序，并實施？ 2.10 是否建立了設(shè)備的預(yù)防、預(yù)知性維 護計劃？且實施。 2.11 是否為所有負責(zé)過程操作的人員提 供了文件化的過程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書， 這些指導(dǎo)書在工作崗位是否易于得到？ a 是否建立生產(chǎn)工裝管理過 程？ b 是否有易損工裝的更換計 劃？ 2.12 c 是 否 定 期 對 工 裝 進 行 點 生 產(chǎn) 檢？且有記錄。 工 裝 d 工裝是否建立臺賬？ 管理 e 模 具 的 修 理 是 否 有 維 修 記 錄 ？ f 是 否 記 錄 有 模

8、具 的 合 模 次 數(shù) ？ g 對模具的外包過程是否進 行控制？ 2.13 生產(chǎn)計劃是否能滿足顧客的要求 （時間、數(shù)量）？ 2.14 是否對過程的參數(shù)進行監(jiān)控并采 取適當(dāng)?shù)拇胧?2.15 過程的操作人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格 后上崗（工藝、設(shè)備、安全）？ a 是否有標識及可追溯性的規(guī) 2.16 定？ 標 識 及 可 b產(chǎn)品標識的實施？ 追 溯 c 可追溯性（含批次管理）實 性 施情況？ 2.17 產(chǎn) 品 防 護 與 儲 存 a 是否有庫房管理系統(tǒng)？ b 是否做到了先進先出？ c 倉儲管理帳、物、卡是否相 符？ 是否 適用 審核員記錄 3分 各層分解且 較實際 每月檢查并 有效改進 經(jīng)培訓(xùn)上崗 并且清

9、楚本崗 位職責(zé)。 好 2分 各層分解 每季檢查并有 效改進 經(jīng)培訓(xùn)上崗但 對本崗位職責(zé)不 很清楚。 較好 1分 有分解但不 齊全 每年檢查并 有效改進 未經(jīng)培訓(xùn)上 崗， 但對本崗位 職責(zé)較清楚。 一般 0分 未分解 無檢查 未培訓(xùn)且對 本崗位職責(zé)不 清。 差 得分 有且完善 有且較完善 有且一般 無 有 定 義 且 完 整 有且完全符 合圖紙要求 有 且 項 目 完 全 有程序并實 施 有計劃且完 全實施 有且宜得到 是 有 有規(guī)定且執(zhí) 行記錄 建帳且完整 有 記 錄 且 完 善 有 記 錄 且 完 善 有 控 制 且 完 善 是 有監(jiān)控且措 施有效 培 訓(xùn) 項 目 齊 全 清楚明確齊 全完整

10、 完全符合要 求 完全符合要 求 有規(guī)定且完 整齊全 全做到 完全相符 有 定 義 但 較 完 整 有且符合圖紙 要求 有且項目不全 有程序部分實 施 有計劃但實施 不全 有 定 義 不 完 整 有且基本符 合圖紙要求 有程序但未 實施 有計劃未實 施 有但不宜得 到 無定義 無 未作 無 無計劃 無 否 有但不完全 有規(guī)定執(zhí)行記 錄不全 建賬但不全 有 記 錄 但 不 完 全 有 記 錄 但 不 完 全 有 控 制 但 不 完 善 大部分能滿足 有監(jiān)控但措施 效果不好 培訓(xùn)項目不全 清楚明確齊全 基本符合要求 基本符合要求 有規(guī)定且完整 基本做到 基本相符 部分相符 清楚明確 個別一般不 符

11、合 個別一般不 符合 有規(guī)定 部分能滿足 部份有監(jiān)控 且有措施 有規(guī)定但未 執(zhí)行 無 無規(guī)定 未建賬 無 無 無控制 否 無 未培訓(xùn) 無要求 不符合 不符合 無 否 不符合 共2 頁 第2 頁 審核內(nèi)容 2.18 監(jiān)測和測量裝置的控制： 每一臺檢測設(shè)備是否都按規(guī)定的周期 并對照與國際或國家承認基準有已知 有效關(guān)系的設(shè)備進行校準？ 2.19 績 效 指 標 的 監(jiān) 控 a 是否對質(zhì)量管理體系的 過程績效進行監(jiān)控和測量？ 是否 適用 審核員記錄 3分 是且完全 2分 部份 1分 0分 未校準 得 分 有監(jiān)控且有 測量 采取了糾正 和糾正措施且 有成效 有流程且完 整齊全 有授權(quán)且職 責(zé)任明確 已實

12、施糾正 措施且有成效 有 是 有且有相應(yīng) 的記錄 有用 有監(jiān)控且基 本測量 采取了糾正 和糾正措施 有流程且較 完整齊全 有授權(quán)且職 責(zé)基本明確 已實施糾正 措施 有部份 b 當(dāng)過程績效指標未達到 時，是否采取了適當(dāng)?shù)募m正 和糾正措施？ a 是否有不合格品管理流 程？ b 產(chǎn)品的放行人員是否有 2.20 不 合 相應(yīng)授權(quán) ? 格 品 c 是否對不合格采取了糾 管理 正措施？ d 是否保存了不合格品批 準的讓步的記錄？ 2.21 在未得到顧客的批準前，不得放 行不符合要求的產(chǎn)品？ 2.22 是否有進貨檢驗、過程檢驗和最 終檢驗過程？且有相應(yīng)的記錄? 2.23 具有外觀項目的零件是否使用標 準樣件？ 有監(jiān)控?zé)o測 量( 或測量無監(jiān) 控 部份未采取 糾正和糾正措 施 有流程且基 本完整齊全 有授權(quán) 有基本實施 無監(jiān)無測量 未采取糾正 和糾正措施 無流程 無授權(quán) 未實施糾