1、編制審核不合格品操縱程序版本修訂歷史記錄序 號(hào)修訂內(nèi)容修訂人修訂日 期版本備注1新版下發(fā)A 0批準(zhǔn)1.0目的 對(duì)出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行操縱，以防止不合格品被非預(yù)期使 用或轉(zhuǎn)序。2.0范圍 適用于本公司不合格品的操縱，包括原材料、半成品、成 品以及交付或使用后發(fā)覺(jué)的不合格品。3.0職責(zé)3.1原材料、半成品、成品的不合格品由生產(chǎn)科評(píng)審處置；3.2運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、交付顧客或交付使用后發(fā)覺(jué)的不合格品，由 經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審處置；3.3相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施糾正處理。4.0工作程序4.1不合格品的發(fā)覺(jué)和報(bào)告 在采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、倉(cāng)存以及顧客退貨各個(gè)環(huán)節(jié)，任何部 門(mén)、個(gè)人發(fā)覺(jué)某個(gè)產(chǎn)品或某批產(chǎn)品有超過(guò)同意標(biāo)準(zhǔn)的不合 格

2、情況，均應(yīng)立即通知生產(chǎn)科長(zhǎng)及經(jīng)理。4.2不合格情況的確認(rèn)。 通過(guò)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品，將不合格情況記錄在 檢驗(yàn)記錄中，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)采取必要和相應(yīng)的措施（如貼標(biāo)簽、掛牌等）進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，標(biāo)識(shí)應(yīng)保 持到不合格品處理完畢為止。4.3不合格品的評(píng)審4.3.1評(píng)審方式有集體評(píng)審和個(gè)人評(píng)審，集體評(píng)審由相關(guān)負(fù)責(zé)人 組織。4.3.2不合格品的評(píng)審應(yīng)該考慮到經(jīng)濟(jì)上和技術(shù)上的因素，如對(duì) 交付的阻礙程度、不合格的性質(zhì)、嚴(yán)峻程度、 糾正和對(duì)成 本的阻礙、糾正的工藝性等。4.3.3集體評(píng)審： 將評(píng)審和處置決定填寫(xiě)在 不合格品報(bào)告 中， 并分發(fā)和通知各責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處理。 適用于顧客投訴或嚴(yán) 峻問(wèn)題；個(gè)

3、人（質(zhì)檢人員） 評(píng)審則采納會(huì)簽的方式于檢驗(yàn) 記錄中簽名。適用于一般不合格品的評(píng)審。4.4不合格品的處置4.4.1采購(gòu)品的不合格品處置由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)， 不合格品退貨或降 低標(biāo)準(zhǔn)接收。4.4.2半成品、成品中的不合格品，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，方法有：（1）返工并重新檢驗(yàn)；（2）內(nèi)銷(xiāo)；（3）報(bào)廢，此項(xiàng)決定需得到經(jīng)理批準(zhǔn)；3 / 44.4.3關(guān)于出貨后發(fā)覺(jué)的不合格品，經(jīng)理通過(guò)適當(dāng)評(píng)估后，緊急收回、標(biāo)識(shí)、調(diào)換不合格的產(chǎn)品， 并分析緣故， 并按照糾 正措施操縱程序進(jìn)行處理。4.4.4關(guān)于交付顧客銷(xiāo)售后發(fā)覺(jué)的不合格品，除了提供及時(shí)更換 外，還需按照糾正措施操縱程序進(jìn)行處理。4.4.5生產(chǎn)科整理匯總不合格的記錄資料，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì) 重大的或?qū)掖纬霈F(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施， 按照糾正措施操縱程序執(zhí)行。4.5各部門(mén)做好維持不合格品情況、評(píng)審和處置決定以及措施 的記錄。參