1、某酒業(yè)公司2008版質(zhì)量管理手冊 質(zhì) 量 管 理 手 冊QUALITY MANAGEMENT MANUAL（依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準制定）現(xiàn)行版本：A/0文件編號：BDJY-QM-2010發(fā)放編號： 受控狀態(tài)： 編 制: 審 核: 批 準: 2010年5月15發(fā)布 2010年5月18日實施山 東 半 島 酒 業(yè) 有 限 公 司質(zhì)量管理手冊更改記錄序號更改章節(jié)更改方式修改摘要更改人審批人生效日期更改申請單號備注目 錄0.1 頒布令40.2 任命令50.3 公司簡介60.4 質(zhì)量方針和目標(biāo)70.5 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖80.6 質(zhì)量管理體系過程職

2、責(zé)分配表90.7 各部門主要崗位人員質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限110.8 質(zhì)量管理手冊編寫說明140.9 質(zhì)量管理手冊管理規(guī)定151.0 范圍161.1 總則161.2 應(yīng)用172.0 引用標(biāo)準 173.0 術(shù)語和定義174.0 質(zhì)量管理體系174.1 總要求174.2 文件要求17 總則17 質(zhì)量手冊18 文件控制18 記錄控制195.0 管理職責(zé)205.1 管理承諾205.2 以顧客為關(guān)注焦點215.3 質(zhì)量方針215.4 策劃21 質(zhì)量目標(biāo)21 質(zhì)量管理體系策劃225.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通22 職責(zé)和權(quán)限22 管理者代表22 內(nèi)部溝通225.6 管理評審23 總則23 評審輸入23 評審輸出236.

3、0 資源管理246.1 資源的提供246.2 人力資源24 總則24 、意識和培訓(xùn)246.3 基礎(chǔ)設(shè)施256.4 工作環(huán)境267.0 產(chǎn)品實現(xiàn)267.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃267.2 與顧客有關(guān)的過程26 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定26 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審27 顧客溝通27 7.3 設(shè)計和開發(fā)287.4 采購28 采購過程28 采購信息28 采購產(chǎn)品的驗證287.5 生產(chǎn)和產(chǎn)品提供29 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制29 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認29 標(biāo)識和可追溯性30 顧客財產(chǎn)30 產(chǎn)品防護317.6 監(jiān)視和測量裝置的控制318.0 測量、分析和改進328.1 總則328.2 監(jiān)視和測量32 顧客滿意32 內(nèi)

4、部審核32 過程的監(jiān)視和測量33 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量348.3 不合格品控制348.4 數(shù)據(jù)分析358.5 改進36 持續(xù)改進36 糾正措施36 預(yù)防措施36附錄： 1.0 程序文件清單38 2.0 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖39 3.0 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖400.1 頒 布 令山東半島酒業(yè)依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求（即GB/T19001-2008）和國家有關(guān)葡萄酒配制和衛(wèi)生等相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準要求，并結(jié)合公司實際管理和經(jīng)營情況的需要，以及葡萄酒產(chǎn)品銷售和服務(wù)的特點，編制完成了質(zhì)量管理手冊（以下簡稱“手冊”）第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。手冊在公司領(lǐng)導(dǎo)層組織下，由辦公室組織編寫。手冊用

5、于證實以下目的：a 公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對體系的持續(xù)改進的過程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，以達到使顧客滿意的目的。手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件和行動準則，公司全體員工應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行。本手冊定于2010年05月15日正式發(fā)布，并于2010 年05月18日正式實施，編號為BDJY-QM-2010，版本號為A版。山東半島酒業(yè)總經(jīng)理：日 期：2010年05月18日0.2 任 命 書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求（即GB/T19001-2008），加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，即質(zhì)量管理體系

6、建立、實施、保持和持續(xù)改進的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 日 期：2010年05月18日0.3 公司簡介山東半島酒業(yè)坐落于有“中國葡萄之鄉(xiāng)”之稱的葡萄產(chǎn)區(qū) 山東半島的青島平度大澤山，這里具有得天獨厚的自然條件，為釀制優(yōu)質(zhì)葡萄酒提供了重要的原料保證。大澤山與世界著名的葡萄產(chǎn)區(qū)法國的波爾多地區(qū)緯度相近，氣候相似，土質(zhì)幾乎沒有差異，非常適宜釀酒葡萄的生長，是國內(nèi)最著名的葡萄產(chǎn)區(qū)。山東半島酒業(yè)位

7、于平度圣達路青島華僑科技園，交通便利，商業(yè)發(fā)達，生產(chǎn)發(fā)展條件優(yōu)越。公司成立于，現(xiàn)總資產(chǎn)為萬元，注冊資本萬元，固定資產(chǎn)?，F(xiàn)有貯酒容器個，貯酒能力達萬噸，年生產(chǎn)能力萬噸。注：財務(wù)部不列入質(zhì)量管理體系范圍。0.6 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表手冊章節(jié)號責(zé)任部門質(zhì)量職能總經(jīng)理管理者代表技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)部供應(yīng)部辦公室銷售部4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件的總要求冊制制5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃標(biāo)理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通權(quán)限代表通5.6管理評審入出6.0資源管理6.1資源的提供6.2人力資源、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7

8、.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)此要素已刪減7.4采購程息品的驗證7.5生產(chǎn)和產(chǎn)品提供服務(wù)提供的控制服務(wù)提供過程的確認可追溯性產(chǎn)護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.0測量、分析和改時8.1總則8.2監(jiān)視和測量意核監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5 改進進施施注： “”表示歸口管理或主要承擔(dān)該過程職責(zé)的職能； “”表示配合、協(xié)助或承擔(dān)次要責(zé)任的職能。0.7 各部門主要崗位人員質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限經(jīng)理根據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和用戶的要求，以增進顧客滿意為目的，進行全公司的質(zhì)量決策；負責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，負責(zé)確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；積極領(lǐng)導(dǎo)公司推行全面質(zhì)量管

9、理，對公司的質(zhì)量負全責(zé)；負責(zé)確定公司組織機構(gòu)及部門、人員職責(zé)和權(quán)限；負責(zé)任命管理代表；負責(zé)組織管理評審；負責(zé)公司質(zhì)量手冊、程序文件的批準；負責(zé)公司業(yè)務(wù)合同、訂單的審核與批準；公司各種資源配置的批準；向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；確保在組織內(nèi)建立適宜的溝通過程，確保質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通；充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，將公司的宗旨、方向和公司內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的環(huán)境，評價組織結(jié)構(gòu)的有效性及組織氣氛；針對設(shè)定的目標(biāo)，識別、理解并領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，評價過程能力，不斷提高過程的有效性和效率，就內(nèi)部、外部變動因素促成決策；制定資源建設(shè)實施原則，監(jiān)督公司資源建

10、設(shè)方針執(zhí)行的有效性；培養(yǎng)下屬，追求卓越績效，為公司的長遠利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體；理解公司當(dāng)前的和未來的發(fā)展方向，滿足業(yè)績改進要求并爭取超越預(yù)期期望。代表代表總經(jīng)理行使本公司質(zhì)量管理職權(quán)； 負責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件、各部門的三級文件。按公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理建立完善質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量管理體系有效實施、保持和持續(xù)改進；協(xié)調(diào)各部門在質(zhì)量管理體系運行中的問題；組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核；負責(zé)選定內(nèi)審組長及內(nèi)審人員，負責(zé)批準內(nèi)審計劃，內(nèi)審報告；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進需求，并協(xié)助進行管理評審，審核管理評審報告，對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證；確保在整個組

11、織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，對質(zhì)量體系管理體系進行宣傳貫徹；負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事務(wù)與外界聯(lián)絡(luò)溝通；保證公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各環(huán)節(jié)正常運行，確保目標(biāo)責(zé)任落實。理者貫徹、落實上級的工作要求，制定合理的部門工作目標(biāo)與計劃， 帶領(lǐng)員工有效地實施計劃，監(jiān)控及評估工作活動；明確并溝通內(nèi)部崗位職責(zé)，疏通與相關(guān)部門之間的業(yè)務(wù)接口關(guān)系；行使管理藝術(shù)，建設(shè)積極的組織氣氛；管理現(xiàn)有資源，確保資源的獲取、分配和控制；發(fā)揮組織、策劃、協(xié)調(diào)、控制與資訊能力，發(fā)現(xiàn)過程問題，提出改進方法；參與同級決策，促進上級決策；引導(dǎo)員工把事情做正確，指明業(yè)績改進目標(biāo)；分析、應(yīng)用過程數(shù)據(jù)，適時采取糾正和預(yù)防措施，推動過程的持續(xù)改進

12、。檢部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各階段的檢驗工作；協(xié)助供應(yīng)部進行供應(yīng)商的選擇和定期評審；負責(zé)檢測儀器、設(shè)備的管理；負責(zé)組織對不合格品的處理工作。對產(chǎn)品檢驗進行數(shù)據(jù)分析的控制；負責(zé)根據(jù)銷售合同或本公司生產(chǎn)計劃制定本部門的生產(chǎn)計劃；負責(zé)生產(chǎn)用工藝文體的編制和生產(chǎn)設(shè)備的管理；負責(zé)生產(chǎn)過程控制活動，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)；負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識和維護；負責(zé)原材料倉和成品倉管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作；協(xié)助供應(yīng)部對供應(yīng)商的能力評審及管理；負責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求；提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見；確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實施。負責(zé)組織對供應(yīng)商的能力評審及管理；負責(zé)公司的物料

13、采購和采購資料的更新跟進工作；負責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行采購業(yè)務(wù)流程；配合采購產(chǎn)品驗收，負責(zé)采購不合格品的管理、控制；收集供應(yīng)商信息，建立合格供方資料檔案；負責(zé)公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的建立、實施、維護、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報運行情況并提出有關(guān)改進建議；負責(zé)通過各種形式的培訓(xùn)活動，促進全體員工滿足顧客要求意識的形成；負責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的控制；負責(zé)組織質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)分析；負責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；負責(zé)組織定期對公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改；負責(zé)組織公司的內(nèi)部審核；根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲備和管理前景；

14、建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值；策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認可共同的價值觀；培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計劃人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求；負責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計劃并組織實施；激勵員工士氣和參與精神，提高工作效率；辦理各類與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的公共事務(wù)工作；管理公司章、證、通信資產(chǎn)及辦公物品，管理行政公文；組織適當(dāng)?shù)幕顒雍推髽I(yè)文化宣傳，促進組織氣氛建設(shè)；計劃、協(xié)調(diào)日常事務(wù)，提供后勤與安全支持。負責(zé)銷售合同的簽定及組織合同/訂單評審，評審過程中的溝通；負責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求提出與本部門有關(guān)

15、的文件的修改意見；確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實施銷售合同管理及貨款回收；負責(zé)接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見及投訴退貨的處理并回復(fù)顧客處理結(jié)果；負責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求；收集顧客信息，建立顧客資料檔案；負責(zé)顧客滿意度信息的收集、統(tǒng)計、分析，為改進產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù)；執(zhí)行公司財經(jīng)方針、政策與決議；制定會計政策和財務(wù)管理制度，并建立、實施與健全本公司的相應(yīng)制度；建設(shè)和完善會計核算體系，為公司的經(jīng)營管理提供準確的決策建議；管理公司財務(wù)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性與收益性；積極策劃融資途徑，正確調(diào)度流動資金，滿足企業(yè)運作所需的貨幣流量；計劃、核算和控制成本，促

16、進公司的成本控制目標(biāo)的達成，及利潤的最大化；執(zhí)行全面預(yù)算和會計核算，對內(nèi)對外提供及時、準確的會計報表；負責(zé)對公司的財經(jīng)管理體系實施審計。0.8 質(zhì)量管理手冊的編寫說明發(fā)布宗旨：本公司的質(zhì)量管理體系是采用GB/T 190012008 / ISO9001：2008 （以下簡稱：ISO9001）標(biāo)準建立和實施的。明確規(guī)定了本公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求：主要用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法規(guī)要求的葡萄酒系列產(chǎn)品實施與相關(guān)服務(wù)；通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對體系的持續(xù)改進過程以及保證其符合顧客與適用法律、法規(guī)的要求，以達到使顧客滿意；手冊適用范圍覆蓋公司與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的各項工

17、作；手冊體現(xiàn)了對顧客滿意的監(jiān)控要求，對顧客的有關(guān)信息進行評價并設(shè)定客戶滿意程度目標(biāo)；手冊描述了公司質(zhì)量管理體系的總體構(gòu)架、基本要求和體系所包括的各相關(guān)過程之間的相互作用，包含了為公司質(zhì)量管理體系編制的程序文件。本手冊是公司所有對質(zhì)量有影響的工作都必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件?，F(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。編寫目的：本手冊編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作程序和質(zhì)量要求，實施有效的質(zhì)量管理體系，預(yù)防不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 本手冊依據(jù)ISO9001的要求結(jié)合本公司的實際情況編寫而成。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證。

18、文件控制：本手冊屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準生效，各部門必須遵守手冊規(guī)定執(zhí)行。向顧客或合作者等需要而對外提供本手冊時，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控”或“僅供參考”之標(biāo)識。非受控本不受文件修改控制。本手冊由行政部負責(zé)組織編寫、修訂、發(fā)放和管理，每年至少審核一次。當(dāng)每年進行管理評審時，如有對手冊內(nèi)容提出新的修改意見時，由管理者代表組織進入修改文件程序。本手冊（包括程序文件和可以達到使用要求的三級文件）的對內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負責(zé)，若需發(fā)放書面本則留發(fā)文記錄存查。本手冊的持有者只允許使用“受控”版本，必須妥善保管，不得遺失、不得復(fù)制、不得借給本公司以外的任何個人和組織。當(dāng)手冊不甚損壞嚴重時

19、，應(yīng)由持有人首先提出申請，管理者代表批準后按照文件控制程序辦理更換、補領(lǐng)手續(xù)。特別聲明：本手冊發(fā)布時，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準。擬制：辦公室 （管理者代表） （總經(jīng)理）0.9 質(zhì)量管理手冊的管理規(guī)定1.目的 規(guī)定質(zhì)量手冊主管部門及其批準、修訂、生效和控制的要求。 2.適用范圍 適用于質(zhì)量手冊的管理。 3.職責(zé) 3.1總經(jīng)理負責(zé)本手冊的批準。 3.2管理者代表負責(zé)本手冊的審定。 3.3行政部是本手冊歸口管理部門，負責(zé)本手冊的發(fā)放及控制；按照文

20、件控制程序?qū)Ρ臼謨赃M行管理。4.程序 4.1質(zhì)量手冊的編寫依據(jù) GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準。 量法律、法規(guī)和規(guī)章。 4.2質(zhì)量手冊的編寫 由行政部負責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4.3質(zhì)量手冊的控制方式 本手冊分“受控”和“非受控”兩種方式。受控手冊在其封面的適當(dāng)位置上加蓋“受控”印章，編號后發(fā)放，受控本的持有者可得到最新有效版本；“非受控”手冊在封面的適當(dāng)位置加蓋“非受控” 或“僅供參考”之標(biāo)識印章，并編號發(fā)放，僅供持有人參考，不列入追蹤控制。 4.4質(zhì)量手冊的發(fā)行范圍 件的發(fā)放： a 本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門；決策層：公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)

21、理。管理層：各部門經(jīng)理。授權(quán)人員：負責(zé)統(tǒng)一歸口管理手冊的部門領(lǐng)導(dǎo)和主管人員。b 認證機構(gòu)。 文件的發(fā)放：根據(jù)顧客要求或外部工作需要，經(jīng)管理者代表批準后方可提供。 未經(jīng)管理者代表批準不得隨意復(fù)制、下載。 4.5修改 下，行政部協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行修改，并在修改控制表中標(biāo)明修改狀態(tài)。 修改時，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或必須遵循的法律、法規(guī)有重大修改時，或手冊的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動時，由行政部提出申請，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可對手冊進行修訂換版。的手冊按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時收回作廢版本的手冊。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本

22、存檔，其余予以銷毀。4.7質(zhì)量手冊的評審 為使質(zhì)量手冊保持為現(xiàn)行有效版本，并與公司質(zhì)量方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，本手冊在年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時對其實用性、有效性進行評審。1.0 范圍1.1 總則 本手冊依據(jù)GB/T 19001-2008標(biāo)準的要求制定。 質(zhì)量管理手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系，包括組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限以及部門之間的相互關(guān)系，做到從獲取顧客需求開始到交付后的服務(wù)全過程的有效控制。質(zhì)量管理手冊是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 本手冊適用于本公司質(zhì)量管理體系所需的全過程的內(nèi)部管理，也適用于向顧客證實本公司具有提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要

23、求的產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，增強顧客滿意。 八項質(zhì)量管理原則為了成功地領(lǐng)導(dǎo)和運作公司質(zhì)量管理體系，需要采用系統(tǒng)和透明的方式進行管理。針對所有顧客和內(nèi)部的需求，實施并保持持續(xù)改進其業(yè)績的管理體系，可使公司獲得成功。質(zhì)量管理是公司各項管理的內(nèi)容之一。為促進質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，明確了以下八項質(zhì)量管理原則：1）以顧客為關(guān)注焦點公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。2）領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)公司目標(biāo)的環(huán)境。3）全員參與公司員工是財富之本，只有他們的充分參與，才能使

24、他們的才干為公司帶來最大的收益。4）過程方法將相關(guān)的資源和活動作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。5）管理的系統(tǒng)方法針對設(shè)定的目標(biāo)，識別、理解并管理一個由相互關(guān)聯(lián)的過程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。6）持續(xù)改進持續(xù)改進是公司的一個永恒的目標(biāo)。7）基本于事實的決策方法對數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)。8）互利的供方關(guān)系通過互利的關(guān)系，增加公司及其供應(yīng)商創(chuàng)造價格的能力。1.2 應(yīng)用品范圍適用于本公司葡萄酒（干紅、干白等）、果酒及補酒的生產(chǎn)、銷售服務(wù)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。明本公司的所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都采用相關(guān)技術(shù)或標(biāo)準，故所建立的質(zhì)量管理體系不包括ISO900

25、1：2008標(biāo)準中的7.3設(shè)計和開發(fā)中控制的活動和過程。2.0 引用標(biāo)準本手冊的編制引用了下列標(biāo)準：GB/T 19000-2008 / ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001-2008 / ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求GB/T15037 4.0. 質(zhì)量管理體系4.1 總要求公司按照ISO9001：2008標(biāo)準的要求建立并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，使質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實現(xiàn)。體系范圍包括了從最初識別市場需求到最終滿足要求的所有過程。各級部門主管應(yīng)：a）識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在體系中的應(yīng)用；b）確定這些過程的順

26、序和相互作用；c）確定為確保這些過程有效運行和控制所需要的準則和方法；d）確保可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和過程的監(jiān)控；e）測量、監(jiān)控和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進。各部門應(yīng)按本標(biāo)準的要求管理這些過程。 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的過程進行了認識，本公司目前暫無外包過程。4.2 文件要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件共包括以下幾個方面：質(zhì)量管理手冊；程序文件；操作指導(dǎo)類文件；質(zhì)量記錄；外來文件。質(zhì)量管理手冊：闡述本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)，描述本公司建立的質(zhì)量管理體系。它是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的

27、法規(guī)；對外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對顧客和社會的承諾。程序文件：描述了為實施質(zhì)量活動所規(guī)定的方式與要求。它是質(zhì)量管理手冊的支持性文件，是具有可檢查性、可協(xié)調(diào)性的法規(guī)性文件，也稱二級文件。操作指導(dǎo)類文件：本層次文件在需要時制定，以保證生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和管理的質(zhì)量。它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件的總稱，也稱三級文件。質(zhì)量記錄：是完成質(zhì)量活動或達到的結(jié)果的證實性文件，它附屬于程序文件或三級文件，應(yīng)按規(guī)定準確、適時、規(guī)范地填寫。外來文件：是指與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準和行政管理方面的法律法規(guī)，以及供應(yīng)商和顧客提供的重要文件。 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系

28、的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施，各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都應(yīng)嚴格執(zhí)行。公司編制的質(zhì)量手冊包括如下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減說明（）；質(zhì)量方針和目標(biāo)；組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能/職責(zé)分配、各部門職責(zé)、權(quán)限；為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序（見附錄1程序文件清單）概括說明或引用；質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系（見附錄2）。 文件控制公司所有與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的文件和資料（包括電子等媒體的；也包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?，如國?biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)、顧客提供的資料等），及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料都屬本公司受控文件范圍。辦公室負責(zé)編制文件控制程序，對質(zhì)量管理體系文件進行控制（包括擬

29、制、審批、標(biāo)識、發(fā)放、使用、更改、回收、作廢、銷毀等的控制）。辦公室是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，各部門負責(zé)本部門有關(guān)技術(shù)文件及質(zhì)量管理文件的管理。.1文件和資料的形成、批準、發(fā)布和更改各部門必須按照文件控制程序，共同監(jiān)督和控制質(zhì)量管理體系運作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來文件。辦公室應(yīng)確保：文件的適用性已獲批準；定期評審文件，并進行必要的修改；在對過程有效運作起重要作用的各個場所，都能得到體系文件和/或技術(shù)文件的有效版本；從所有發(fā)放和使用場所及時撤出廢止文件，或以其它方式確保防止誤用；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；為非標(biāo)準產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術(shù)改造、法律和積

30、累知識的目的保留的任何廢止文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。無論電子化或書面，文件必須清晰、更改受控、狀態(tài)清楚，有序保管。技術(shù)文件由辦公室確定發(fā)文范圍。需保留技術(shù)文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤文件）、明細表和產(chǎn)品更改單等。技術(shù)文件的更改由技術(shù)質(zhì)檢部主管審批。若需緊急臨時更改時，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。文件修訂生效后，由文件管理人員負責(zé)及時更新所有受控的文件。 質(zhì)量記錄控制本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運行。來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄也屬這些資料的組成部分。各部門的質(zhì)量管理體

31、系接口人負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的控制，辦公室是本要素的歸口管理部門，公司各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。 對質(zhì)量記錄的要求質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系是否有效運行的憑證。因此要求：質(zhì)量記錄必須填寫及時、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實；質(zhì)量記錄應(yīng)該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整；質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索（記錄的載體可以是書面或電子媒體）；為質(zhì)量記錄的保管提供適宜的設(shè)施和環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量記錄的種類質(zhì)量記錄包括但不限于：檢驗記錄；不合格品處理記錄；測試、檢驗分析記錄；檢定（校準）記錄；合同文本及評審記錄；合格供應(yīng)商評定記錄及采購文件；設(shè)備狀態(tài)記錄；來自供應(yīng)商的質(zhì)

32、量記錄；產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的記錄；員工培訓(xùn)、考核記錄；外審、內(nèi)審、管理評審記錄或報告；對歷史文檔和不能再用的存貨的銷毀/報廢記錄。 質(zhì)量記錄的存貯時限產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保存時限應(yīng)與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表評價時查閱。質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低保存期限。本章支持性程序文件：文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序5. 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理必須承諾建立，實施和改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： 組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性：總經(jīng)理應(yīng)不斷加強自身質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是一個組織最基本的要求?？偨?jīng)

33、理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識密切相關(guān)。總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理者代表及公司其它相關(guān)職能部門采取培訓(xùn)，會議等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的認識，使他們積極參與到與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動上來。 總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場組織結(jié)構(gòu)加以適當(dāng)調(diào)整。 總經(jīng)理負責(zé)制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成相關(guān)部門對其進行分解，使公司所有部門和員工都能夠為達到公司的質(zhì)量目標(biāo)盡職、盡責(zé)、盡力。按計劃的時間間隔組織管理評審活動。理者代表，負責(zé)體系建立和保持的具體事宜。應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系

34、所必須的資源配置需求。5.2 以顧客為關(guān)注焦點顧客是公司生存的基礎(chǔ)和保障，確保顧客滿意，是公司追求的長期目標(biāo)。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)作到：客的需要和期望，并責(zé)成公司銷售部等相關(guān)部門通過市場調(diào)研，預(yù)測及與顧客的接觸來實現(xiàn)并執(zhí)行相關(guān)程序文件的規(guī)定。經(jīng)理責(zé)成銷售部負責(zé)統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面，同時包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。只有完全滿足顧客的要求和期望，才可以達到以顧客滿意的目標(biāo)。經(jīng)理責(zé)成公司相關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司必須滿足法律法規(guī)及強制性和國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準的規(guī)定，同時應(yīng)根據(jù)變化的要

35、求和法律法規(guī)要求加以及時更新。經(jīng)理負責(zé)公司銷售合同的審核，主動了解與顧客要求有關(guān)的各種信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望。5.3 質(zhì)量方針公司在總經(jīng)理主持下，根據(jù)本公司的實際的顧客需求，制定了本公司質(zhì)量方針。質(zhì)量方針的內(nèi)容詳見手冊第0.4章節(jié)。公司質(zhì)量方針可以滿足下述要求：與公司的經(jīng)營方向一致。在滿足顧客要求和改進質(zhì)量管理體系方面有管理層的明確承諾?？紤]到制定質(zhì)量目標(biāo)的要求。確保公司相關(guān)層次人員的理解。作為管理評審時的一種輸入。公司將在管理者代表的具體組織下，將質(zhì)量方針在公司各個層面上得到理解和實施，在公司內(nèi)部形成一種制約違反質(zhì)量方針行為的機制。5.4 策劃 質(zhì)量目標(biāo)公

36、司總經(jīng)理負責(zé)組織制定并批準質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)見手冊0.4章節(jié)：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)部分。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時充分考慮到質(zhì)量方針的要求和公司產(chǎn)品的實際情況，并對目前的現(xiàn)狀作了大量的評估，因此公司質(zhì)量目標(biāo)值在實施上是可行的，是公司在一段時期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標(biāo)。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織的總體目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。公司管理者代表負責(zé)進行質(zhì)量目標(biāo)的考核工作，公司每年將對質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進行檢討，并重新修訂下年度的質(zhì)量目標(biāo)。公司管理者代表負責(zé)定期對質(zhì)量目標(biāo)值進行修改，以達到最大限度的激勵人的積極性以及持續(xù)改進的目的。 質(zhì)量管理體

37、系策劃.1 在下述情況下，應(yīng)考慮實施質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)準建立，實施、維護并改進質(zhì)量管理體系；公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；公司的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。.2 公司總經(jīng)理組織對公司質(zhì)量管理體系進行整體策劃，管理者代表負責(zé)組織具體實施：確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求所進行的剪裁及充分理由；確定為滿足質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需投入的資源；不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；應(yīng)對公司相關(guān)的組織機構(gòu)，體系文件，過程，資源等的

38、變化做出判斷，必要時按計劃進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。.3質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件,并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。.4質(zhì)量管理體系的策劃體現(xiàn)在相關(guān)的三級作業(yè)文件中。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限公司組織下的各部門，各類部門職責(zé)和權(quán)限見0.7章節(jié)。 管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命，見0.2章節(jié)，其職責(zé)見0.7章節(jié)。 內(nèi)部溝通溝通管理是企業(yè)各項管理的要求。這種溝通包括公司內(nèi)部部門與部門之間的溝通、下屬與上司之間的溝通及員工與企業(yè)最高管理層的溝通等。這種溝通在公司總經(jīng)理確定的公司組織結(jié)構(gòu)圖中得以體現(xiàn)，從而確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括

39、產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，顧客明確和隱含的要求，法律法規(guī)要求，以及質(zhì)量管理體系的有效性等，進行溝通達到互相了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)和溝通過程，可以采用會議、通知、簡報、布告欄、 聯(lián)絡(luò)、 、互聯(lián)網(wǎng)以及口頭交流等形式進行。5.6 管理評審為評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評審會議由總經(jīng)理主持，每年至少舉行一次，但當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、市場需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準增加管理評審的頻次。當(dāng)有以下情況發(fā)生時，由總經(jīng)理適當(dāng)安排管理評審：質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時；b 市場發(fā)生重大變化時；c 其它

40、認為有評審需要時。 評審輸入下述資料將作為每次管理評審的輸入資料；質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果；顧客意見及投訴，顧客的滿意度及反饋的重要信息；質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的實施情況；質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性；糾正和預(yù)防措施實施情況；以往管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況；可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如內(nèi)外部環(huán)境、組織機構(gòu)變化；質(zhì)量管理體系改進建議。審的輸出要反映以上輸入進行分析和評價的結(jié)果。審?fù)ㄟ^會議的方式進行，在召開管理評審會議前，公司相關(guān)部門應(yīng)事先準備會議資料，管理評審計劃由管理者代表擬制并經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，同時提前下發(fā)到公司相關(guān)部門。審后應(yīng)確定如下資料：對質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)

41、文件是否有修正的需要；質(zhì)量方針，目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；質(zhì)量管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；當(dāng)顧客對產(chǎn)品改進有要求時的改進措施；以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評價。經(jīng)過評審后，由公司管理者代表負責(zé)編制管理評審報告，評審報告由總經(jīng)理批準后發(fā)至各相關(guān)部門。管理者代表負責(zé)管理評審會議后相關(guān)事項的跟進工作。本章支持性程序文件：管理評審控制程序6. 資源管理6.1 資源的提供公司的資源需要包括人員、供方信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。總經(jīng)理負責(zé)制定并批準公司的資源計劃，當(dāng)公司有資源需求時，由需求部門提出，總經(jīng)理審批后實施。資源需求主要以公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品發(fā)展方向

42、以及顧客的需要等方面作依據(jù)。 資源的配置、開發(fā)、使用和保護的管理原則：針對機會和約束條件，有效、高效并及時地配置資源；資源配置應(yīng)滿足過程運作所需要的適宜性；持續(xù)開發(fā)人力資源以實現(xiàn)優(yōu)先于財務(wù)資源的增值；正當(dāng)消耗有形資源，合理改進支持設(shè)施；保護無形資產(chǎn)，如技術(shù)專利等知識產(chǎn)權(quán)；鼓勵開展創(chuàng)新性持續(xù)改進所需的資源和機制；建立良好的組織結(jié)構(gòu)，包括項目和矩陣管理的需求；充分應(yīng)用信息管理和技術(shù)；通過注重培訓(xùn)、教育和學(xué)習(xí)來提高員工的能力；培養(yǎng)公司未來管理人員的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和形象；考慮自然資源的使用和產(chǎn)品實現(xiàn)過程對環(huán)境的影響；策劃未來的資源需求。 承擔(dān)質(zhì)量管理的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷

43、等方面考慮。相應(yīng)的生產(chǎn)，辦公用設(shè)備、設(shè)施可以滿足公司發(fā)展的需要。公司在管理評審時，應(yīng)對資源的適應(yīng)性做出評價。6.2 人力資源辦公室負責(zé)規(guī)劃人力資源的招人、選人、用人和培養(yǎng)。組織制定“崗位工作人員資格和能力要求”，明確人力資源管理要求。、意識和培訓(xùn)培訓(xùn)工作由辦公室組織實施。公司對培訓(xùn)工作的管理內(nèi)容如下：辦公室定期匯總培訓(xùn)需求，作為公司實施培訓(xùn)的依據(jù)；本公司的員工培訓(xùn)分為新員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)和技能與質(zhì)量意識提高培訓(xùn)；需要時，培訓(xùn)或考試成績應(yīng)由辦公室記錄在員工培訓(xùn)檔案上；必要時，負責(zé)培訓(xùn)部門應(yīng)有目的性的進行效果評估。為持續(xù)滿足顧客需求，獲得經(jīng)營利潤，要求公司員工必須樹立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，“

44、顧客是我們的親人”的觀念和成本意識，并確保其能力與工作的要求相適應(yīng)。有效性評估培訓(xùn)效果的評價包括課程本身效果評價的培訓(xùn)后促進效果評價，這種評估包括：對培訓(xùn)課程本身的評估，例如教材、場地、培訓(xùn)者水平、培訓(xùn)方法、時間等；培訓(xùn)者考核成績評估；培訓(xùn)者實際操作能力評估；培訓(xùn)前、后工作績效評估。對培訓(xùn)課程本身的評價由在培訓(xùn)結(jié)束后進行，對培訓(xùn)后促進作用的評價由各部門適時進行，并交由辦公室統(tǒng)一保存，以作為制定下期培訓(xùn)計劃的依據(jù)。員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施各部門管理者在考慮相關(guān)方需求和期望的同時，應(yīng)當(dāng)規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包括車間、工具

45、和設(shè)備、支持性服務(wù)、信息和通訊技術(shù)以及運輸設(shè)施等。確定有效和高效地實現(xiàn)產(chǎn)品所必需的基礎(chǔ)設(shè)施的過程應(yīng)當(dāng)包括：a）根據(jù)產(chǎn)品功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況來提供基礎(chǔ)設(shè)施。本公司基礎(chǔ)設(shè)施指：工作場所和相關(guān)的設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如IT網(wǎng)絡(luò)和通訊）。 b）制定并實施基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)方法，以確?；A(chǔ)設(shè)施的設(shè)備持續(xù)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程運作的需求；這些方法應(yīng)當(dāng)根據(jù)每個基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備單元的重要性和用途。規(guī)定其維護保養(yǎng)和運行驗證的類型和頻次；c）對照相關(guān)方的需求和期望，對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備進行評價；d）考慮因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境問題，如：環(huán)境的保護、污染，資源的

46、浪費和再循環(huán)等。基礎(chǔ)設(shè)施計劃應(yīng)當(dāng)考慮對相關(guān)風(fēng)險的識別和減輕，并應(yīng)當(dāng)包括保護相關(guān)方利益的戰(zhàn)略。生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、辦公設(shè)備等均為需加以有效控制的設(shè)施，對這些設(shè)施的管理，生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，技術(shù)質(zhì)檢部負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，辦公室負責(zé)辦公、運輸?shù)戎С中苑?wù)設(shè)備的管理。6.4 工作環(huán)境生產(chǎn)部/辦公室應(yīng)當(dāng)確保工作環(huán)境對人員的能動性、滿意程度和業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績。營造適宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素的組合，應(yīng)當(dāng)考慮：創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會，以發(fā)揮員工的潛能；作業(yè)工效；便于廠房內(nèi)人員開展工作；工藝裝備和生產(chǎn)部門應(yīng)當(dāng)確保：生產(chǎn)流水線的工位定置； 安全規(guī)則和指南，包

47、括防護設(shè)備的使用；車間的安全防護，以及溫度、濕度和照明；衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動和污染。生產(chǎn)部負責(zé)確定并管理與制造產(chǎn)品過程有關(guān)的工作環(huán)境要求，包括工作過程中物的因素和人的因素。本章支持性程序文件：人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的策劃，內(nèi)容包括：a 反映產(chǎn)品實現(xiàn)特性的資料，如物料清單、產(chǎn)品要求等，當(dāng)無相應(yīng)的產(chǎn)品要求時，由技術(shù)質(zhì)檢部對樣品確認，并制定檢測要求，無誤后批量下單采購；b 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工藝文件，如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)工藝流程指導(dǎo)書；c 技術(shù)質(zhì)檢部負責(zé)對產(chǎn)品的驗證過程實施策劃，編制檢測工序指導(dǎo)書，成品檢測指導(dǎo)書等作業(yè)文件；d 所有產(chǎn)品策劃均

48、應(yīng)形成相應(yīng)的輸出文件，并執(zhí)行文件控制程序之相關(guān)規(guī)定。有關(guān)要求的確定：銷售部負責(zé)與顧客溝通并接受顧客有關(guān)方面的咨詢，確保顧客下單時或有下單意向時應(yīng)確定：在合同訂單中已指明了的產(chǎn)品要求，包括對交付和交付后活動的要求（如：產(chǎn)品功能、性能要求、質(zhì)量要求、交付要求等）；合同訂單中沒有明確，但屬于公認的要求，即規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必須的要求（顧客未明示的隱含需求）；為葡萄酒行業(yè)標(biāo)準法律法規(guī)規(guī)定的，與該產(chǎn)品有關(guān)的要求；公司確定的任何附加要求（承諾、內(nèi)控指標(biāo)、對某類產(chǎn)品所制定的技術(shù)標(biāo)準和對顧客履行的義務(wù)）。有關(guān)的要求的評審在向銷售代理商或顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，由銷售部負責(zé)組織合同 產(chǎn)品要求 的評審

49、。評審項目應(yīng)包括商務(wù)、技術(shù)、貨期等方面的要求，并確保澄清相關(guān)疑義，具體確保：a 產(chǎn)品各項要求均得到明確規(guī)定； b 與以前表述不一致的合同或訂單要求在合同簽訂之前已取得一致； c 公司具有滿足合同或訂單要求的商務(wù)、技術(shù)能力及滿足交付期的能力。 d 合同評審結(jié)果的記錄由銷售部負責(zé)保存，并監(jiān)督實施。銷售部負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，了解顧客對產(chǎn)品的各項要求，按相關(guān)的工藝標(biāo)準對產(chǎn)品進行報價。若顧客接受本公司價格，則直接下訂單，由銷售部轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品購銷合同；若屬銷售加工合同，則首先由銷售部核查庫存，并出貨給顧客，若庫存不足或無庫存，銷售部則根據(jù)訂單數(shù)量及市場預(yù)測，下發(fā)生產(chǎn)指令單給生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。經(jīng)評審?fù)ㄟ^的產(chǎn)

50、品購銷合同，需經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。若顧客訂單在執(zhí)行過程中因顧客原因變更，則重新執(zhí)行上述程序規(guī)定；若因為本公司原因的變更，則由銷售部與顧客進行溝通，若顧客同意，則按顧客意見執(zhí)行；若顧客不同意，則仍須按顧客的意見處理，由銷售部調(diào)整。通公司銷售部負責(zé)接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢，與顧客就合同、訂單在簽定前、后的溝通，顧客日常信息反饋的處理及顧客對質(zhì)量問題的投訴處理等工作等；公司技術(shù)質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量問題，顧客退貨方面的原因分析。1 與顧客進行充分有效的溝通，以準確地掌握顧客對公司提供新產(chǎn)品的滿意的有關(guān)信息，作為測量與監(jiān)控顧客滿意以及實施持續(xù)改進的輸入。2 確保公司在提供產(chǎn)品前，提供產(chǎn)品過程中，提供產(chǎn)品后

51、，與顧客有充分的信息交流。與顧客溝通的內(nèi)容包括：關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；咨詢、合同的處理，包括對其修改；產(chǎn)品提供過程中或產(chǎn)品提供過程后顧客反饋的信息；顧客投訴及意見及反饋。管理評審的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。本章支持性程序文件：與顧客有關(guān)的過程控制程序本公司的系列產(chǎn)品均采用相關(guān)技術(shù)或?qū)＠贿M行專門的設(shè)計和開發(fā)因此本公司的質(zhì)量管理體系過程不涉及ISO9001：2008中7.3設(shè)計和開發(fā)的要求，故予以刪減。程本公司采購由供應(yīng)部負責(zé)組織對供應(yīng)商評審、選定及定期監(jiān)督，對供應(yīng)商的評審主要分為已有的供應(yīng)和新增供應(yīng)商兩大部分進行管理，主要評審供應(yīng)商已往的供貨能力和質(zhì)量狀況、價格、售后服務(wù)，質(zhì)量保證體系等方面，經(jīng)供應(yīng)部確認的合格供應(yīng)商須經(jīng)供應(yīng)部負責(zé)人批準后方可