1、北京郵電大學后勤服務產(chǎn)業(yè)集團質(zhì)量管理體系文件程序文件(依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001:2000標準編制)受控狀態(tài)：持有部門：持有人：文件發(fā)放號：HJ(F02)-20022002年11月19日頒布2002年11月25日實施地址：北京郵電大學西土城路10號程序文件目錄序號名稱編號1文件控制程序記錄控制程序HJ-CX-3管理評審控制程序4人力資源控制程序5基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6與顧客有關(guān)的過程控制程序7采購控制程序8監(jiān)視和測量裝置控制程序9顧客滿意度測量控制程序HJ-CX-10內(nèi)部審核控制程序HJ-CX-11不合格品控制程序12數(shù)據(jù)分析控制程序13糾正和預防措施控制程序HJ-CX-

2、北京郵電大學后勤服務產(chǎn)業(yè)集團質(zhì)量管理體系文件文件控制程序編號：編制：杜樹泉2002年11月8日審核：崔秀玲2002年11月14日批準：汪明福2002年11月18日2002年11月19日頒布2002年11月25日實施文件修訂狀態(tài)記錄文件名稱：編號：序號修改日期修改通知單號修改章節(jié)修改人審核人批準人12345678910111213141516171819202122編制：集團辦公室文件控制程序編號：HJ1目的為了確保集團質(zhì)量管理體系運行中使用的文件為有效版本，防止作廢文件的逾期使用對集團范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，進行有效的控制。2適用范圍適用于本集團所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責

3、總經(jīng)理負責批準、發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件。管理者代表組織編制質(zhì)量管理體系文件，并負責審核質(zhì)量手冊、程序文件副總經(jīng)理負責相關(guān)業(yè)務范圍內(nèi)的文件審批、會簽。集團辦公室負責質(zhì)量手冊、程序文件的編制、發(fā)放、更改和管理；負責對現(xiàn)有體系文件的定期的評審；負責文件的收集，整理和歸檔、保存等項工作。各中心負責本中心與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（如作業(yè)指導書）的編制、使用、收發(fā)、整理、歸檔等項工作。4工作程序文件的分類及保管文件的分類a質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件；b技術(shù)文件包括：服務標準，服務規(guī)范，作業(yè)文件，有關(guān)技術(shù)資料等；c管理性文件包括：管理標準、規(guī)章制度、工作標準、崗位職責等；d外來文件包括：國家、

4、行業(yè)標準、法律法規(guī)、上級下發(fā)的文件等.文件的保管a類文件由集團辦公室控制收發(fā)，各中心辦公室負責保管。b、c、d類文件由各中心上報文件目錄清單，文件原文由各部門保管。部分文件復印件交集團辦公室保管。集團辦公室負責編制總目錄清單。文件的代號及編號文件的代號a質(zhì)量手冊：ZS程序文件：CX作業(yè)指導書：ZY記錄：JL收文：SW發(fā)文：FW通知：TZ呈文：CW批文：PWb集團下屬各部門代號：后勤集團:HJ集團辦公室：JB財務部：JC人力資源部：RZ校醫(yī)院：YY學生公寓中心：GY餐飲中心：CY物業(yè)中心：WY三產(chǎn)公司：SC供熱中心：GR熱力生活中心：RL幼教中心：YJ運輸中心：YS商貿(mào)公司：SM外事中心：WS郵

5、政局：YZ科技大廈：KJ文件的編號a質(zhì)量手冊：公司名稱代號-ZS-版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：HJ-ZS-A表示后勤集團質(zhì)量手冊第1版。b程序文件：公司名稱代號-CX-文件序號-條款號c作業(yè)指導書公司名稱代號-ZY-部門代號例如：HJ-ZY-CY表示后勤集團質(zhì)量管理體系中餐飲中心的作業(yè)指導書d記錄：使用部門代號-JL-條款號-記錄編號例如：GY-JL-表示學生公寓中心有關(guān)的第1項記錄文件。e集團其他質(zhì)量文件發(fā)文部門代號（收/發(fā)文件流水號）-收文部門代號-年號例如：HJ（F01）-WY-2002表示后勤集團發(fā)文，是質(zhì)量管理體系文件2002年第1號，發(fā)給物業(yè)中心。文件的批準所有文件發(fā)布前，

6、須由授權(quán)人審批，確保其內(nèi)容的準確性和適用性，內(nèi)容應正確，清晰、完整，且易于理解。質(zhì)量手冊、程序文件由集團總經(jīng)理批準發(fā)布。其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件由集團各中心編寫，根據(jù)文件的適用范圍、重要程度及發(fā)放范圍由各中心主任或集團分管總經(jīng)理、副總經(jīng)理批準。文件的收發(fā)質(zhì)量手冊和程序文件及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件由集團辦公室負責登記發(fā)放，填寫發(fā)文記錄，各中心領(lǐng)取標有不同分發(fā)號或編號的文件，填寫收文記錄。各中心及下屬部門收發(fā)文件同樣履行以上程序。文件的管理集團辦公室負責建立集團受控文件清單，并負責文件受控狀態(tài)印章的管理。各中心設(shè)專兼職資料員，建立本中心受控文件清單，收集、整理，保管好各種文件。文件的修改質(zhì)量

7、手冊、程序文件由集團辦公室負責組織更改，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行更改，集團辦公室保留文件更改內(nèi)容的記錄。其他文件的更改由各主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門批準，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。所有被更改的原文件須由相應主管部門收回，確保有效文件的唯一性。文件受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應為受控文件，由各中心按規(guī)定控制和管理。所有受控文件應在該文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號。質(zhì)量手冊、程序文件以蓋“受控”章為受控，并注明分發(fā)號。集團其它質(zhì)量管理體系文件以編號為受控。文件的保存、作廢與銷毀文

8、件的保存a與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件必須分類存放在安全的地方妥善保管。b任何人不得在未經(jīng)批準時，在受控文件上書寫，涂抹和修改，不準私自外借受控文件。確保文件清晰、易于識別和檢索。文件的作廢與銷毀a所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從使用場所撤出，交集團辦公室加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預期使用。b因某種原因需保留的任何作廢的文件，都應加蓋作廢保留的印章。c對要銷毀的作廢文件，由集團辦公室會同相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準后，由集團辦公室銷毀。文件的借閱、復制借閱，復制集團受控文件，經(jīng)管理者代表審批后方可借閱、復制，填寫文件借閱、復印記錄并簽字。外來文件的控制收到的外來有關(guān)質(zhì)量管理方面

9、的文件的部門，需統(tǒng)一交至集團辦公室，由集團辦公室組織識別其適用性，并控制分發(fā)以確保有效。各中心收到相關(guān)的國家、行業(yè)、國際標準規(guī)范的最新版本，即使交集團辦公室分發(fā)到各相關(guān)使用部門。每年十二月由集團辦公室組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各部門根據(jù)使用情況提出評審意見，必要時予以修改。對非紙張承載媒體的文件控制，也應按照以上規(guī)定執(zhí)行。作為記錄的文件應執(zhí)行記錄控制程序。5相關(guān)文件記錄控制程序6記錄發(fā)文記錄收文記錄受控文件清單文件借閱、復印記錄文件更改申請文件銷毀申請部門序號發(fā)文名稱發(fā)文編號部門名稱部門代號簽收份數(shù)發(fā)文時間版本A編號：HQJ修改1編制：集團辦公室收文記錄編號：HQJT版本A修改1序號

10、文件名稱來（呈）文編號收文編號來文部門文件收存人份數(shù)收文時間備注編制：集團辦公室受控文件清單編號：HJ部門:序號文件名稱文件編號受控編號備注編制：集團辦公室記錄人:文件借閱、復制記錄編號：HJ部門:序號時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)份數(shù)簽名歸還時間編制：集團辦公室記錄人:文件更改申請編號：HJ部門：文件名稱編號版本更改章節(jié)（或更改位置）及更改原因：更改的內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請人：日期：所在部門意見：日期：部門負責人：申請人：管理者代表意見：簽：日期：編制：集團辦公室文件銷毀清單編號：HJ部門:文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：簽名:日期：所在部門意見簽名:日期：文件保管部門意見：

11、簽名:日期：管理者代表意見:日期:簽名:編制：集團辦公室北京郵電大學后勤服務產(chǎn)業(yè)集團質(zhì)量管理體系文件記錄控制程序編號：編制：鄭永信2002年11月8日審核：崔秀玲2002年11月14日批準：汪明福2002年11月18日2002年11月19日頒布2002年11月25日實施文件修訂狀態(tài)記錄文件名稱：編號：序號修改日期修改通知單號修改章節(jié)修改人審核人批準人12345678910111213141516171819202122編制：集團辦公室記錄控制程序編號：HJ1目的為了提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，建立和保持記錄，并予以控制，特編制本控制程序。2適用范圍適用于各中心為證明產(chǎn)品符合要求和

12、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責集團辦公室是記錄控制的歸口管理中心，負責管理、監(jiān)督各中心記錄。各中心辦公室負責對本中心建立的記錄實行控制。3程序各中心按照職責分工負責收集、整理、保存本中心的記錄。記錄的標識編號記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。記錄的填寫記錄填寫要及時、真實、完整清晰，不得隨意涂改、偽造；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上原更改人的印章或姓名及日期。記錄的貯存、保護、借閱與檢索各中心必須把所有記錄分類，存放于通風、干燥的地方，所

13、有記錄保持清潔，字跡清晰；各中心按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄，交集團辦公室保存.貯存環(huán)境適宜，防止丟失或損壞，應防盜、防火、防腐蝕、防蟲蛀、防潮。記錄需借閱或復制要經(jīng)本中心負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人員登記備案。集團辦公室編制記錄總清單，將集團所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，各中心編制本中心使用的記錄清單。記錄應便于檢索，易于查找。集團辦公室每半年對各中心記錄的管理、保存進行檢查。記錄格式各種會議記錄、值班紀錄由集團辦公室統(tǒng)一要求格式并提供樣本，各中心參照適用并允許復制。各中心的其他記錄格式，由各中心辦公室組織編制，中心主任審批，在各中心編制的作業(yè)指導

14、書中列出備案。各中心可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或因其他特殊原因需要銷毀時，由集團辦公室主管填寫文件銷毀申請交管理者代表審核、批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。記錄的保存期限記錄的保存期限為三年。記錄的更改各相關(guān)中心根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，執(zhí)行文件控制程序中有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件文件控制程序。6記錄記錄清單記錄清單編號：HJ序號記錄名稱編號保存期（年）備注編制單位：集團辦公室記錄人:北京郵電大學后勤服務產(chǎn)業(yè)集團質(zhì)量管理體系文件管理評審控制程序編號：編制:鄭永信2002年11月8日審核：崔秀玲2002年11月14日批

15、準：汪明福2002年11月18日2002年11月19日頒布2002年11月25日實施文件修訂狀態(tài)記錄文件名稱：編號：序號修改日期修改通知單號修改章節(jié)修改人審核人批準人12345678910111213141516171819202122編制：集團辦公室管理評審控制程序編號：1目的為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，特編制本控制程序。2 適用范圍適用于對集團質(zhì)量管理體系進行管理評審的控制。3 職責總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審報告。管理者代表負責報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告。集團辦公室制定管理評審計劃，收集并提供管

16、理評審所需的資料，對評審后的糾正，預防措施進行跟蹤驗證。各部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預防措施。4 工作程序管理評審計劃每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過10個月，也可根據(jù)需要安排，由集團辦公室負責編制年度管理評審計劃。當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審次數(shù)：a集團組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍。資源配置發(fā)生重大變化時；b發(fā)生重大事故或顧客有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d市場需求發(fā)生重大變化時：e即將進行第二、第三方審核時；f質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)多個嚴重不合格時。集團辦公室于每次管理評審前10天編制管理評審計劃，

17、報總經(jīng)理批準計劃主要內(nèi)容包括：a評審時間；b評審目的、范圍及評審內(nèi)容；c評審組成員；d參加評審部門；e評審依據(jù)。管理評審輸入管理評審輸入應包括以下方面有關(guān)信息：a審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客，認證機構(gòu)的審核報告）；b顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果等；c過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果；d糾正和預防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項，采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)，新工藝的使用，集團的組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重

18、大改變與調(diào)整等；g質(zhì)量管理體系運行狀況和改進的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性、體系改進的機會和變更需要。評審準備預定評審前五天，集團辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。集團辦公室根據(jù)評審輸入的要求，組織評審所需資料的收集，準備必要的文件，管理評審資料由管理者代表確認。集團辦公室向參加管理評審的人員發(fā)放管理評審通知單，及本次管理評審計劃和有關(guān)資料。召開管理評審會議a總經(jīng)理主持管理評審會議，說明評審的目的，方法和內(nèi)容；管理者代表報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括體系，過程，產(chǎn)品的符合性和有效性及其改進；各部門負責

19、人向評審會議報告相關(guān)內(nèi)容；b各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入內(nèi)容進行評審并做出評價，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；c總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）；d與會者簽到，管理評審會議應有記錄。管理評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：a質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。評價質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性；b與顧客要求有關(guān)的服務改進，對現(xiàn)有服務符合性的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c資源需求等。會議結(jié)束后，集團辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進

20、行整理匯總，管理者代表編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。改進，糾正、預防措施的實施和驗證集團辦公室根據(jù)糾正和預防措施控制程序的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施實施的效果，進行跟蹤驗證。如果評審結(jié)果引起文件更改，應按文件控制程序的規(guī)定進行更改，并執(zhí)行更改后的文件。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應由集團辦公室按記錄控制程序進行管理，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關(guān)文件內(nèi)部審核控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序文件控制程序記錄控制程序6記錄管理評審計劃管理評審會議通知管理評審報告年度管理評審計劃

21、管理評審計劃編號：部門：評審目的:評審參加部門：人員:評審內(nèi)容：（范圍及重點）各部門評審準備工作要求:各部門評審依據(jù):計劃的評審時間:編制：審核：批準：日期:管理評審會議通知單編號：部門:參加人員:應提交的報告:評審內(nèi)容要點:編制:審核:批準:日期:管理評審報告編號:部門:參加評審部門、人員:評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:改進、糾正和預防措施摘要及責任部門:編制：審核：批準：日期:年度管理評審計劃編號：部門：評審目的：評審參加部門、人員:評審依據(jù)：計劃的評審時間：編制：審核：批準：日期：北京郵電大學后勤服務產(chǎn)業(yè)集團質(zhì)量管理體系文件人力資源控制程序編號：編制:趙桂芹2002年11月8日審核：崔秀玲20

22、02年11月14日批準：汪明福2002年11月18日2002年11月19日頒布2002年11月25日實施文件修訂狀態(tài)記錄文件名稱：編號：序號修改日期修改通知單號修改章節(jié)修改人審核人批準人12345678910111213141516171819202122編制：集團辦公室人力資源控制程序編號：1目的對從事影響產(chǎn)品或服務質(zhì)量的員工規(guī)定必要的能力要求，進行培訓或采取其他措施以滿足規(guī)定要求，特編制本控制程序。2適用范圍適用于本集團承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭人員。3職責總經(jīng)理批準集團年度培訓計劃，批準各部門負責人崗位工作人員任職要求人力資源部負責編制各部門負責人崗位工作人員任職要

23、求及年度培訓計劃組織培訓的實施及對培訓有效性的評價。各部門負責編制本部門員工培訓申請、崗位工作人員任職要求。4工作程序?qū)T工的要求從事影響服務質(zhì)量工作的員工應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮；人力資源部編制集團各部門負責人崗位工作人員任職要求，總經(jīng)理審批；部門負責人應至少滿足下列條件之一：a具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b大專以上學歷，工作經(jīng)驗五年以上；c受過相關(guān)的職業(yè)培訓；d具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。培訓、意識和能力應識別從事影響質(zhì)量活動的員工的能力需求，針對崗位技能培訓、外出取證培訓、學歷教育、在崗員工、內(nèi)審員等不同需求，分別制定并實施培訓計劃；集團通過對員工的教

24、育和培訓，力爭使大家都能增強以下幾方面認知：a滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b違反這些要求所造成的不良后果；c自己從事的活動與集團發(fā)展的相關(guān)性。集團鼓勵員工不斷提高和完善個人綜合能力及管理水平，為實現(xiàn)集團質(zhì)量目標作出貢獻。崗位技能培訓：主要為擔任本崗位所應具備的各項專業(yè)技能及操作要領(lǐng)等進行培訓。外出取證培訓：對一些國家規(guī)定需持證上崗的特殊崗位人員的外出取證培訓，各部門報人力資源部備案，由總經(jīng)理審批。學歷教育：集團員工參加與工作有關(guān)的學歷資格學習，需報人力資源部，由總經(jīng)理審批。管理崗位員工培訓人力資源部根據(jù)質(zhì)量管理體系標準要求，結(jié)合各管理崗位的實際需求，以基本素質(zhì)培訓和現(xiàn)代管理技巧、管理能力

25、的提高為培訓內(nèi)容，最終實現(xiàn)全面提高管理水平，適應管理要求的目的。培訓計劃與實施每年11月各部門以書面形式向人力資源部提出培訓需求，并填寫培訓申請表。根據(jù)集團工作規(guī)劃和培訓需求，人力資源部每年12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)集團辦公會批準后下發(fā)各部門，并組織實施。人力資源部做好每次培訓的培訓記錄，并填寫培訓記錄表、培訓后將有關(guān)記錄試卷或考核的記錄存檔?？己送獬鋈∽C及學歷教育的培訓結(jié)束后，需將取得的證書及相關(guān)成績單的復印件報人力資源部備案；人力資源部所組織的每項培訓結(jié)束后，根據(jù)培訓內(nèi)容和培訓形式，分別以筆試、口試、寫培訓體會、論文及總結(jié)等形式對所受訓人員進

26、行考核，試題及考核內(nèi)容須總經(jīng)理審批。考試成績分別記入職工個人教育檔案。評價培訓的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察記錄等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的員工是否具備了所需的能力；每年第四季度人力資源部應組織各部門負責人及其他相關(guān)人員，召開年度培訓工作會議，就實施的培訓措施的有效性征求意見，并及時商討改進方案，以便更好地制定下一年度的培訓計劃。5相關(guān)文件崗位工作人員任職要求6記錄培訓申請表年度培訓計劃培訓記錄表職工個人教育檔案培訓人員簽到表培訓申請表編號:申請部門申請人申請日期培訓方式起止時間月日至于月日學習天數(shù)天培訓地點培訓費用元培訓班名稱：培訓對象共人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部

27、門負責人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：編制：人力資源部年度培訓計劃編號:序號受培訓部門參加培訓人數(shù)培訓方式培訓內(nèi)容考核方式起止時間備注培訓記錄表編號:時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）：培訓內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格單：編制：審核：批準：日期：職工個人教育檔案編號:培訓人員簽到表編號:姓名部門簽名姓名部門簽名11北京郵電大學后勤服務產(chǎn)業(yè)集團質(zhì)量管理體系文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編號：編制：杜樹泉2002年11月8日審核：崔秀玲2002年11月14日批準：汪明福2002年11月18日2002年11月19日頒布2002年11月25日實施文件修訂狀態(tài)

28、記錄文件名稱：編號：序號修改日期修改通知單號修改章節(jié)修改人審核人批準人12345678910111213141516171819202122編制：集團辦公室基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編號：1目的為實現(xiàn)后勤集團服務所需要的相關(guān)設(shè)施，保證集團房產(chǎn)、儀器、設(shè)備、家具都優(yōu)質(zhì)，高效、低消耗地正常運轉(zhuǎn)，提高持續(xù)運行的能力，確保服務工作質(zhì)量，降低保障成本，集團應識別，提供維護和管理基礎(chǔ)措施，使其處于受控狀態(tài)，特編制本控制程序。2范圍適用于本集團各中心所使用的工作場所、房產(chǎn)、設(shè)備、家具、支持性服務設(shè)施等的控制。3職責集團辦公室、財務部及各中心固定資產(chǎn)管理員負責基礎(chǔ)設(shè)施控制程序的監(jiān)督檢查與控制。各中心分管主任及固定資產(chǎn)管

29、理員負責本中心的基礎(chǔ)設(shè)施的管理。4 程序設(shè)施識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a工作場所（施工工地、工作室、辦公場所、公用場所）；b設(shè)備和工具（機械設(shè)備、電力設(shè)備、家具；）；軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）；c支持性服務（水、電、暖供應、房產(chǎn)資源設(shè)施）；d通訊設(shè)備；（手機、計算機等）e運輸設(shè)備與設(shè)施；f綠化設(shè)施；設(shè)施的采購各中心根據(jù)需要填寫設(shè)施配置申請單，注明設(shè)施名稱、用途、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)及數(shù)量等，報主管副總經(jīng)理審核，批準后，具體實施采購，執(zhí)行采購控制程序。設(shè)施的驗收新設(shè)備到貨后，采購部門應組織有關(guān)人員根據(jù)合同、發(fā)票、隨機資料進行驗收。驗收內(nèi)容，一般包括：設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、配套及備

30、用件、技術(shù)文件、設(shè)備圖紙資料等是否與合同或其它技術(shù)要求相一致；驗收無誤后，填寫設(shè)施驗收單，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即通知財務中心拒付貨款，及時與供方聯(lián)系，必要時辦理索賠。新購設(shè)備由購置單位攜帶設(shè)備的批件，設(shè)備說明書，票據(jù)等，到集團辦公室辦理固定資產(chǎn)手續(xù)，再到財務部辦理報銷手續(xù)。設(shè)施的調(diào)配機械設(shè)備在集團范圍內(nèi)的調(diào)配，由需要單位提出申請，報集團辦公室辦理，必要時經(jīng)總經(jīng)理審批，并以文件形式通知調(diào)撥雙方，并辦理手續(xù)，交接的設(shè)備要保持完好。設(shè)施的使用、維護與保養(yǎng)設(shè)施使用者必須熟練掌握操作技術(shù)，嚴格按操作規(guī)程進行操作，對特殊設(shè)施的操作人員，應經(jīng)培訓考核后持證上崗；對大中型機械設(shè)備實行三定：定人、定機、定崗

31、位。對設(shè)施進行標識，包括設(shè)備標簽，標簽由集團辦公室統(tǒng)一編號集團辦公室建立設(shè)施總臺帳，各中心建立分臺帳。各中心對設(shè)施進行日常維護保養(yǎng)，保持設(shè)施完好，填寫設(shè)施日常保養(yǎng)項目表。設(shè)施維修現(xiàn)場使用的小型設(shè)備采用區(qū)域維修，大、中型設(shè)備采用故障修理結(jié)合轉(zhuǎn)場檢修。根據(jù)每臺設(shè)備年度工作情況，制定年度設(shè)施檢修計劃，經(jīng)主管總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準。各單位負責所屬設(shè)備檢修工作并做好記錄。設(shè)備大修后要進行檢驗；檢修中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格應進行返修，修后重檢。設(shè)施的報廢對于已超過年限，結(jié)構(gòu)陳舊，精度低劣，確已失去效能，無法修復的設(shè)備；或?qū)賴乙?guī)定淘汰產(chǎn)品，不能達到技術(shù)安全要求造成嚴重公害的設(shè)備可以申請報廢，但必須經(jīng)過中心主管認可報

32、集團辦公室聯(lián)合鑒定，報副總經(jīng)理批準。由各單位填寫設(shè)備報廢申請表，上報批準后，按有關(guān)規(guī)定做報廢處理。任何中心及個人不得以任何理由、名義將本集團的固定資產(chǎn)私自報廢、轉(zhuǎn)讓或變賣，否則按照該設(shè)施原值的10給予處罰，并通報批評。設(shè)施安全作業(yè)操作人員要嚴格遵守作業(yè)操作規(guī)程。機械事故發(fā)生后，各單位及時報告集團，并組織有關(guān)人員共同深入事故現(xiàn)場進行調(diào)查，查明事故原因及損失情況，提出糾正，預防措施，并上報集團。對事故責任人，按集團相關(guān)規(guī)定處理。5 相關(guān)文件后勤集團固定資產(chǎn)管理暫行規(guī)定后勤集團采購管理暫行辦法采購控制程序記錄控制程序6 記錄設(shè)施驗收單設(shè)施報廢單設(shè)施配置申請單設(shè)施檢修計劃設(shè)施日常保養(yǎng)項目表設(shè)備臺帳設(shè)施

33、驗收單編號：中心：設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：參加驗收人員：備注：使用中心簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：編制：集團辦公室設(shè)施報廢單編號:中心：設(shè)備名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：時間：備注：編制：集團辦公室設(shè)施配置申請單編號：中心：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預算使用中心到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準：日期：日期：日期：編制：集團辦公室設(shè)施檢修計劃編號：中心:序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢

34、修時間檢修人編制：日期：批準：日期:設(shè)施日常保養(yǎng)項目表編號：設(shè)施名稱：設(shè)施編號：使用中心：保養(yǎng)人：月:日期保養(yǎng)項目異常情況記錄備注12345678910111213141516171819202122注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”表示周保，“O”為月保，“X”表示有異常情況，在“X”異常情況記錄欄予以記錄。編制：集團辦公室設(shè)備臺帳編號：序號本廠編號設(shè)備名稱價格起用日期使用部門放置地點備注編制：日期:北京郵電大學后勤服務產(chǎn)業(yè)集團質(zhì)量管理體系文件與顧客有關(guān)的過程控制程序編號：編制：杜樹泉2002年11月8日審核：崔秀玲2002年11月14日批準：汪明福2002年11月18日2002年11月19日頒布20