1、九一五水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊標(biāo)準(zhǔn)AA/2第1頁/7 章共 33 頁第7 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.1.17.1.1目的和范圍為了規(guī)范工程施工、地質(zhì)勘察/ /查項(xiàng)目的過程策劃和項(xiàng)目質(zhì)量計劃、 環(huán)境影響控制、 員工職業(yè)健康安全保障措施的編制，確保有效控制產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品活動過程，以滿足顧 客、社會環(huán)境、員工職業(yè)健康安全的要求，我隊制訂了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序（QB/QB/九一五一一 B10B1020092009）。本程序適用于我隊管理體系所覆蓋的所有工程施工、地質(zhì)勘 察/ /查項(xiàng)目過程策劃的控制。7.1.27.1.2職責(zé)1 1）本程序由總工辦負(fù)責(zé)制訂、修訂、解釋和實(shí)施的歸口管理；2 2

2、）隊直管項(xiàng)目由隊指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持過程策劃；工程施工項(xiàng)目由施工公司、西藏公司指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃；勘察/ /查項(xiàng)目的過程策劃由勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行過程策劃；3 3）總工辦應(yīng)對重大施工和地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查項(xiàng)目過程策劃輸出進(jìn)行審核，并報隊總工程師批準(zhǔn)后下達(dá)及相關(guān)項(xiàng)目部實(shí)施；一般工程施工項(xiàng)目由施工公司主任工程師對 施工組織設(shè)計進(jìn)行審核，經(jīng)施工公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；一般工程勘察項(xiàng)目由勘察院、工 勘院主任工程師對項(xiàng)目過程策劃輸出進(jìn)行審核，并報院長批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.37.1.3工作程序1 1）在隊職能部門、施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公

3、司、西藏公司、 西南巖土公司領(lǐng)導(dǎo)或指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持下，隊有關(guān)職能部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員 參加，適當(dāng)時應(yīng)邀請技術(shù)安全科參加工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃。2 2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)；項(xiàng)目過程所需的文件（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范）資源；項(xiàng)目所需人力資源要求、 基礎(chǔ)設(shè)施 （含機(jī)械設(shè)備） 、 監(jiān)測儀器和其他的輔助設(shè)施；過程監(jiān)視檢驗(yàn)和勘察/ /查技術(shù)資料（含階段性總結(jié)）、工程（含階段性工序）驗(yàn) 收、交付的準(zhǔn)則；項(xiàng)目實(shí)施過程中環(huán)境因素的識別、評價和控制要求以及產(chǎn)品交付后對環(huán)境和員九一五水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊標(biāo)準(zhǔn)AA/2第2頁/7 章共 33 頁第工職業(yè)安全的保護(hù)

4、措施；項(xiàng)目實(shí)施過程中安全因素的辯識、風(fēng)險評價和控制要求及應(yīng)采取的措施；確認(rèn)為滿足顧客、環(huán)境、員工職業(yè)健康安全要求及隊管理體系要求應(yīng)形成的記 錄。3 3）據(jù)過程策劃的結(jié)果， 由項(xiàng)目部編寫勘察/ /查設(shè)計 （綱要） 、 施工組織設(shè)計和/ /或質(zhì) 量計劃并形成文件。4 4）質(zhì)量計劃是策劃輸出文件的補(bǔ)充。現(xiàn)行的管理手冊、程序文件和作業(yè)文件已有規(guī)定的，可在相應(yīng)條款中直接引用文件的名稱及條款， 不再重復(fù)編寫，而只需對其補(bǔ)充部 分作出規(guī)定。5 5）項(xiàng)目勘察/ /查設(shè)計（綱要）、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃應(yīng)由總工辦或施工公 司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司審核，并報隊總 工程師批準(zhǔn)后

5、，以項(xiàng)目部的名義印發(fā)實(shí)施，并報總工辦備查。在印發(fā)前，一般應(yīng)請顧客 和監(jiān)理審查。6 6）在勘察/ /查、施工過程中，需對勘察/ /查設(shè)計、施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃中產(chǎn)品 的實(shí)現(xiàn)過程和規(guī)定的內(nèi)容需要改動時，按文件控制程序執(zhí)行。7.1.47.1.4 本要求的具體實(shí)施按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序執(zhí)行。7.27.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.17.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1 1）市場項(xiàng)目由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西 南巖土公司主持對招投標(biāo)書、合同、訂單等文件的評審。必要時，由經(jīng)營管理部組織，隊總工程師、總經(jīng)濟(jì)師和行政工作部、總工辦、質(zhì)管辦參加，對顧客的要求和與產(chǎn)品相 關(guān)的法規(guī)要

6、求、環(huán)境保護(hù)的要求、員工職業(yè)健康安全保障的要求和隊的附加要求進(jìn)行評 審確認(rèn)。2 2）當(dāng)對工程項(xiàng)目實(shí)施投標(biāo)時，應(yīng)將我隊對產(chǎn)品要求的承諾和相關(guān)法規(guī)的要求體現(xiàn)在投標(biāo)書中。3 3）由國家部委、 省廳局下達(dá)的指令性勘察/ /查項(xiàng)目由總工辦負(fù)責(zé)主持， 總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總工辦、行政工作部、財經(jīng)部、經(jīng)營管理部和施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司參加進(jìn)行對勘查任務(wù)書的評審，對顧客的九一五水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊標(biāo)準(zhǔn)AA/2第3頁/7 章共 33 頁第要求和與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求、隊的附加要求進(jìn)行評審確認(rèn)，并保存記錄。4 4）我隊產(chǎn)品除了要滿足各種施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求外，同時在產(chǎn)品

7、形成過程中必 須遵守相關(guān)法律法規(guī)。7.2.27.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審1 1）目的和范圍：通過對標(biāo)書、合同、訂單、勘察 / /查任務(wù)書進(jìn)行評審，明確顧客和 相關(guān)法規(guī)對產(chǎn)品的要求，證實(shí)我隊具備履行合同的能力，使簽訂的合同中各項(xiàng)顧客要求 和隊承諾達(dá)成一致，任何與投標(biāo)、勘察/ /查任務(wù)書不一致的合同或訂單的要求都得到解決。 本要求適用于我隊承擔(dān)的勘察/ /查項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的投標(biāo)、議標(biāo)或作為供方所簽訂的銷售 合同、訂單在合同簽訂前的評審和履約過程中需修訂合同前的評審。2 2） 職責(zé)：經(jīng)管管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的評審程序的制訂、修訂、解釋和實(shí)施的歸口管理。國家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/ /查項(xiàng)目由

8、總工辦主持產(chǎn)品要求的評審； 市 場項(xiàng)目由施工公司、勘察院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司主持進(jìn)行產(chǎn) 品要求評審。評審結(jié)果報隊長審批，并報財經(jīng)部、總工辦備查。3 3） 工作程序：應(yīng)在隊長或主管經(jīng)營的副隊長的領(lǐng)導(dǎo)下，由經(jīng)營管理部、施工公司、勘察院、 水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司主持對招標(biāo)文件或勘察/ /查任務(wù) 書進(jìn)行認(rèn)真分析、研究，并根據(jù)現(xiàn)場考核和市場調(diào)研所收集的有關(guān)信息，結(jié)合隊實(shí)際履 約能力，分析合同的可實(shí)施性，對市場項(xiàng)目產(chǎn)品要求進(jìn)行客觀的評審；由隊長主持的重大項(xiàng)目的評審， 應(yīng)有總工程師、總經(jīng)濟(jì)師和行政工作部負(fù)責(zé)人 參加，由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理

9、公司、西藏公司、西南巖土公司 記錄評審過程并保存記錄；在中標(biāo)后、簽約前，由法人代表或其授權(quán)的代理人與顧客進(jìn)行澄清和談判，并 最終簽署合同（或協(xié)議書）；產(chǎn)品要求的評審可以根據(jù)不同情況采取不同的形式進(jìn)行，但評審主持人應(yīng)指定評審記錄人對評審過程進(jìn)行記錄并保存；對標(biāo)價較大、履約期限較長、風(fēng)險系數(shù)較大的產(chǎn)品要求的評審，應(yīng)派調(diào)查小組 或會同中介機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查論證，并作好記錄；對意見不一致的重大條款，應(yīng)與顧客、項(xiàng)目所在當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商達(dá)成一致，按規(guī)九一五水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊標(biāo)準(zhǔn)AA/2第4頁/7 章共 33 頁第定程序和權(quán)限簽訂合同；修訂合同應(yīng)形成手續(xù)完備的文件， 合同及修訂合同簽訂后，應(yīng)及時報財經(jīng)部備 案

10、。4 4）由國家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察 / /查項(xiàng)目由總工辦組織進(jìn)行產(chǎn)品要求評 審，對重大項(xiàng)目的評審，隊長和行政副隊長、經(jīng)營副隊長及總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、行政 工作部、質(zhì)管辦、財經(jīng)部、經(jīng)營管理部、技術(shù)安全科參加評審；本要求具體實(shí)施按產(chǎn)品要求的評審程序執(zhí)行。7.2.37.2.3顧客溝通1 1）工程招投標(biāo)階段由經(jīng)營管理部或隊二級經(jīng)濟(jì)實(shí)體（施工公司、勘察院、水工環(huán) 院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司）通過招投標(biāo)邀請書、招標(biāo)設(shè)計文件、以及顧客舉行 的招投標(biāo)會議等了解顧客的要求和期望， 并通過投標(biāo)申明、投標(biāo)書、投標(biāo)施工組織設(shè)計、 勘查設(shè)計或勘察綱要等實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通； 國家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/

11、 /查由總 工辦通過對任務(wù)書或委托書中相關(guān)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)后，與任務(wù)下達(dá)單位進(jìn)行溝通。2 2）施工項(xiàng)目作業(yè)過程中由項(xiàng)目經(jīng)理通過設(shè)計圖紙會審和施工規(guī)范、顧客和工程監(jiān) 理舉行的工作會議、顧客和監(jiān)理進(jìn)行的大小工作檢查了解顧客的要求和期望，并通過實(shí) 施中的工程月報以及顧客召開各種會議中的工作報告、質(zhì)量例會等實(shí)現(xiàn)與顧客溝通；勘 察/ /查項(xiàng)目在實(shí)施過程中由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過月季報與委托部門進(jìn)行溝通；3 3）在施工、 勘查過程中， 項(xiàng)目部應(yīng)識別項(xiàng)目重大環(huán)境因素并在環(huán)境保護(hù)方面與地 方政府相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通；同時應(yīng)識別重大安全因素，在保障員工職業(yè)健康安全方 面與上級組織及員工進(jìn)行有效溝通；4 4）工程竣工交付

12、使用后由項(xiàng)目實(shí)施單位（施工公司、西藏公司）通過工程回訪了解顧客的滿意度，對顧客提出的問題及時處理、答復(fù)并負(fù)責(zé)通知隊相關(guān)部門和項(xiàng)目部， 各相關(guān)單位接到通知后及時作出應(yīng)對措施以滿足顧客的要求；勘察/ /查項(xiàng)目完成并提交成果后，由項(xiàng)目承擔(dān)單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司）進(jìn)行顧客回訪。7.37.3設(shè)計和開發(fā)1 1）目的和范圍：為了我隊滑坡、泥石流、危巖崩塌、潛在不穩(wěn)定斜坡、地裂縫、地面塌陷、地面沉 降等地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計工作職責(zé)明確，對設(shè)計過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，使產(chǎn)品符合相關(guān)九一五水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊標(biāo)準(zhǔn)AA/2第5頁/7 章共 33 頁第的法規(guī)要求、滿足顧客要求，特制訂地質(zhì)災(zāi)害防治工程設(shè)計

13、程序。2 2）職責(zé)：本過程由隊總工程師主管，由總工辦歸口管理；勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南 巖土公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施；行政工作部、財經(jīng)部、質(zhì)管辦、技術(shù)安全科協(xié)辦。7.3.17.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃1 1） 接受地質(zhì)災(zāi)害防治工程設(shè)計委托后，由具體組織實(shí)施的單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西藏公司）對設(shè)計過程的階段進(jìn)行策劃，策劃的主要內(nèi)容有：明確各設(shè)計各階段的責(zé)任人，并明確各責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限；明確設(shè)計需投入的工具、監(jiān)測裝置等；明確設(shè)計應(yīng)收集和采用的技術(shù)規(guī)范及技術(shù)資料文件；明確地質(zhì)災(zāi)害防治工程設(shè)計各階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)所采取的方法和方式、參加人員；當(dāng)設(shè)計工作量較大而需幾個設(shè)計小組共同完成時，明確各

14、小組的職責(zé)、各小組 間的聯(lián)系方式，并確定聯(lián)系負(fù)責(zé)人；2 2）當(dāng)設(shè)計進(jìn)行到一定階段需對設(shè)計階段進(jìn)行調(diào)整時，對設(shè)計階段的調(diào)整造成文件，并報隊總工程師批準(zhǔn)；3 3） 策劃的結(jié)果應(yīng)形成書面文件，并由具體組織實(shí)施的單位（勘察院、水工環(huán)院、工 勘院、西南巖土公司）主任工程師審定，報隊總工程師批準(zhǔn)后提交送審。7.3.27.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計工作具體實(shí)施前，應(yīng)由設(shè)計組對設(shè)計輸入的以下內(nèi)容進(jìn)行確定并保存記錄：1 1）地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查報告；2 2）治理工程地實(shí)地踏勘資料；3 3） 地質(zhì)災(zāi)害治理工程所針對的地質(zhì)災(zāi)害類型、防治級別、防治所要達(dá)到的目的和 要求；4 4）治理工程所采用的相關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)

15、準(zhǔn)；5 5）是否有相似類型防治工程設(shè)計信息可引用；6 6）顧客和隊對治理工程的附加要求；7 7）工程所在地方對環(huán)境保護(hù)的要求；九一五水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊標(biāo)準(zhǔn)AA/2第6頁/7 章共 33 頁第8 8） 工程施工過程中對員工職業(yè)健康安全保障的要求；9 9） 設(shè)計組應(yīng)邀請隊對以上六項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評審，并保存記錄，必要時聘請專家組進(jìn) 行評審。733733 設(shè)計和開發(fā)輸出地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計輸出應(yīng)形成文件（紙質(zhì)的和電子文檔），其主要內(nèi)容有：1 1） 滿足地質(zhì)災(zāi)害類型、防治級別、防治所要達(dá)到的目的和要求的程度；2 2） 完成工程施工所需的各類機(jī)械設(shè)備及其型號和能力、原材料的規(guī)格型號和質(zhì)量要 求、重大環(huán)境因素的

16、識別及環(huán)境保護(hù)措施、工程施工過程中重大安全因素的識別和對員 工職業(yè)健康安全保障的措施、監(jiān)視和測量裝置和應(yīng)使用的作業(yè)指導(dǎo)書；3 3） 各分項(xiàng)、分部和總體工程的檢測、驗(yàn)收和交付準(zhǔn)則；4 4） 對工程正常使用所必要的維護(hù)和保養(yǎng)措施要求。7.3.47.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審1 1）根據(jù)策劃的要求，在地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計的相應(yīng)階段，設(shè)計組應(yīng)總工辦或隊聘請的專家組成的專家組對設(shè)計輸出文件進(jìn)行評審，并保存記錄。2 2） 評審內(nèi)容主要是設(shè)計輸出滿足輸入提出的地質(zhì)災(zāi)害防治工程相關(guān)法律法規(guī)要求、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客、環(huán)境保護(hù)、員工職業(yè)健康安全保障和隊的要求的能力。3 3） 評審時應(yīng)對設(shè)計輸出中存在的問題提出改進(jìn)建議，并形成文件、保存記錄。7.3.57.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證為了確保地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計滿足策劃輸入的要求，設(shè)計單位（勘察院、水工環(huán) 院、工勘院、西藏公司）應(yīng)根據(jù)策劃的要求，邀請顧客、隊總工程師、隊總工辦相關(guān)人 員（必要時聘請其他單位專家）參加，對設(shè)計輸出進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)以工程驗(yàn)算、同類 型工程比較等方式（或按顧客要求的