1、產(chǎn)品檢驗(yàn)與放行管理程序文件編號(hào)QB-QP-009版本版次C/0制訂部門(mén)品質(zhì)部制訂日期 制訂審核批準(zhǔn)溫馨提示：本文件為本公司機(jī)密文件，未經(jīng)許可，不得私自外借或復(fù)印!修訂記錄L目的制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版本/版次總頁(yè)數(shù)2010-6-18首次發(fā)行A/0102014-03-01架構(gòu)、流程優(yōu)化全面更新升版ALLB/0102021-05-05IATF重新修訂發(fā)行ALLC/010為規(guī)范產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè),確保所有用于產(chǎn)品的物料半成品及成品符合規(guī)定的要 求，特制定本程序以規(guī)范相關(guān)的檢驗(yàn)作業(yè)。2.適用的范圍凡本廠購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)原、輔料（含客供的相關(guān)原、輔料）、的檢驗(yàn)作業(yè)均適用本程序。.權(quán)責(zé)：1品質(zhì)部是本程

2、序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的制定與保持工作；2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料、半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)、記錄和標(biāo)示隔離；3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料的清點(diǎn)及合格品的入庫(kù)作業(yè)；4采購(gòu)負(fù)責(zé)追蹤所采購(gòu)物料的不合格品的退貨、補(bǔ)貨及換貨事宜；5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)半成品及成品進(jìn)行自檢并對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修作業(yè)；6品質(zhì)部負(fù)責(zé)就客戶提供物品的不適用狀況與客戶進(jìn)行相應(yīng)的溝通作業(yè)；7工程部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之制定。.定義首件：生產(chǎn)前的第一件產(chǎn)品（包括調(diào)機(jī)、維修、更換易損件及停機(jī)4個(gè)小時(shí)以上）。.工作程序來(lái)料檢驗(yàn)貨倉(cāng)部依采購(gòu)訂單與供應(yīng)商的“送貨單”對(duì)進(jìn)貨數(shù)量、品名、訂單號(hào)進(jìn)行核對(duì)，核實(shí) 無(wú)誤后，暫放入待檢區(qū)，填寫(xiě)來(lái)料驗(yàn)收單交品質(zhì)部IQC驗(yàn)收。5. 1

3、. 1來(lái)料測(cè)量和監(jiān)控5. 1.2檢驗(yàn)依據(jù)5. 1.2. 1標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5. 1.2.2 IQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物樣板1.3檢驗(yàn)范圍1. 3.1進(jìn)料實(shí)物與訂單、送貨單所示內(nèi)容是否相符；1. 3. 2外觀、尺寸、功能、材質(zhì)、實(shí)配。5. 1.4抽樣計(jì)劃5. 1. 4. 1 抽樣計(jì)劃依據(jù) MIL-STD-105E5. 1. 4. 2 AQL值依抽樣作業(yè)規(guī)范5.1. 4. 3汽車(chē)產(chǎn)品的關(guān)鍵材料采用C=0抽樣方案，如客戶有特殊需要的按客戶要求執(zhí) 行。5. 1.5對(duì)不具備檢驗(yàn)材質(zhì)成份、特性指標(biāo)的原物料，品質(zhì)部及采購(gòu)對(duì)其進(jìn)行如下驗(yàn)證：1. 5. 1供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商。5. 2供應(yīng)商進(jìn)料有無(wú)合格的

4、出貨檢驗(yàn)報(bào)告和國(guó)家認(rèn)可的相關(guān)機(jī)構(gòu)提供的材質(zhì)證明 報(bào)告及特定的材質(zhì)成份分析報(bào)告。5. 1.6判定及處理5. 1.6. 1 合格檢驗(yàn)合格IQC在現(xiàn)品票上蓋合格“PASS”并簽名，貨倉(cāng)部依現(xiàn)品票辦理入庫(kù)。5. 1.6. 2不合格的處理5. 1.6. 2. 1檢驗(yàn)不合格的物料,TQC在物料的現(xiàn)品票上貼不合格標(biāo)簽，并在來(lái)料驗(yàn)收 單按不合格輸出管理程序及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序執(zhí)行。5.1.6. 2. 2不合格物料IQC在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不合格原因，由品質(zhì)部主管決 定處理意見(jiàn)。如品質(zhì)部在無(wú)法判定的情況下時(shí)，需相關(guān)部門(mén)協(xié)助處理，相關(guān)部 門(mén)接到報(bào)告后，在“相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)”欄內(nèi)簽署自己的意見(jiàn)，品質(zhì)課長(zhǎng)根據(jù)相關(guān) 部

5、們的意見(jiàn)作最后的判定。5.1. 6. 2. 3品質(zhì)部在決定處理的方式后，即時(shí)將處理的結(jié)果通知采購(gòu)及生管，并附進(jìn) 料檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)、生管如對(duì)此判定結(jié)果有異議，可在接到報(bào)告4小時(shí)內(nèi)提 出自己的意見(jiàn)，如需特采，那么按特采作業(yè)控制程序執(zhí)行。5.1. 6. 2. 4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料不合格時(shí),使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知IQC核查并確認(rèn)后填寫(xiě) 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表，按本程序5. 3. 2. 2執(zhí)行。5. 1.6. 2.5品質(zhì)部針對(duì)來(lái)料異常嚴(yán)重度，視情況開(kāi)立不合格糾正措施報(bào)告交采購(gòu) 給供應(yīng)商,并跟催供應(yīng)商及時(shí)回復(fù),品保確認(rèn)其回復(fù)內(nèi)容的有效性。5.1.6. 2.6 IQC對(duì)供應(yīng)商每月進(jìn)料品質(zhì)作統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)月進(jìn)料批次合格率報(bào)表

6、作綜合 分析，對(duì)批次合格率較低的供應(yīng)商，發(fā)出不合格糾正措施報(bào)告，依5. 3. 2. 5 執(zhí)行。5. 1.7針對(duì)檢驗(yàn)外購(gòu)判定不合格的成品，原那么上不同意特別放行，但是如果業(yè)務(wù)部得到了 顧客的書(shū)面認(rèn)可（針對(duì)不合格的批量成品），品質(zhì)部可以作出特別放行的判定，但是, 品質(zhì)部必須作好詳細(xì)的記錄。5.2制程檢驗(yàn)依據(jù)：5. 2.1標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5. 2.2IPQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5. 2. 3檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作5. 2. 3.1生產(chǎn)部、品質(zhì)部對(duì)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)確實(shí)認(rèn)，了解其產(chǎn)品特性及檢測(cè)重點(diǎn)。5. 2. 3. 2產(chǎn)品檢測(cè)所需的量具及正確的檢測(cè)方法A外觀檢測(cè)：通過(guò)目視、手感及參照樣板。B尺寸檢測(cè)：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求

7、及使用相關(guān)檢具檢測(cè)。5. 2. 4首件檢驗(yàn)確實(shí)認(rèn)5. 2. 4.1對(duì)于每臺(tái)機(jī)器正式生產(chǎn)前或機(jī)臺(tái)維修、調(diào)校、更換易損件及停機(jī)4小時(shí)以上 生產(chǎn)的產(chǎn)品，IPQC需對(duì)生產(chǎn)部送檢的首件產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)確認(rèn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果 記錄于制程首件檢驗(yàn)記錄表上，送檢樣品在5PCS以上，首件確認(rèn)合格后 方能生產(chǎn)。5. 2. 4. 2首件合格產(chǎn)品的樣品需掛在相應(yīng)的機(jī)臺(tái)上，以便生產(chǎn)過(guò)程中檢測(cè)時(shí)參照。必 要時(shí)IPQC留存樣品以便備查。5. 2. 5作業(yè)員自主檢查5. 2. 5.1作業(yè)員每小時(shí)對(duì)所操作機(jī)臺(tái)生產(chǎn)之產(chǎn)品進(jìn)行自主檢測(cè)，抽樣5PCS以上，檢測(cè) 標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢測(cè)判定合格后才可倒入待檢箱。5. 2. 5. 2車(chē)床作業(yè)

8、員需每次生產(chǎn)前對(duì)上料前的5-10PCS產(chǎn)品進(jìn)行自主檢測(cè)，合格后方 可生產(chǎn)。5. 2. 5. 3作業(yè)員自檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)停機(jī)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 向當(dāng)班主管（主管、組長(zhǎng)、技術(shù)員）報(bào)告，通知IPQC對(duì)不合格品進(jìn)行確認(rèn)標(biāo) 識(shí)隔離，按不合格品管制程序執(zhí)行。5.2.6 IPQC巡回檢驗(yàn)5. 2. 6.1巡回檢驗(yàn)的頻率為2H/次，每次抽檢5PCS以上，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)IPQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)有特殊性質(zhì)的產(chǎn)品或機(jī)臺(tái)可增加巡檢 頻率。5.2. 6.2 IPQC在每次檢驗(yàn)完后，需將檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在制程檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表上。5. 2. 7生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控5.2.7. 1 IPQC對(duì)生產(chǎn)加工

9、工藝流程的監(jiān)控，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)設(shè)定好的工藝流程 不得隨意更改。5.2. 7.2 IPQC需對(duì)生產(chǎn)時(shí)所使用之材料、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備保養(yǎng)及作業(yè)員的操作方法是 否正確進(jìn)行確認(rèn)。5. 2. 7. 3過(guò)程監(jiān)控:5. 2. 7. 3.1對(duì)客戶批準(zhǔn)的PPAP制造能力或性能必須保持（或超出），控制計(jì)劃和過(guò)程流 程圖必須得到有效的實(shí)施。A .過(guò)程監(jiān)視由檢驗(yàn)小組負(fù)責(zé)，過(guò)程監(jiān)視主要依據(jù)是生產(chǎn)控制計(jì)劃。B .作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)由質(zhì)量管理部及生產(chǎn)部進(jìn)行不定期抽查。C.制造過(guò)程中顯著的制程事件（如：工具的變更，機(jī)器的修理），應(yīng)注明于 相關(guān)記錄中。5. 2. 7. 3. 2過(guò)程能力研究A .有些情況下,客戶對(duì)過(guò)程能力

10、有較高較低的要求,在此情況下,應(yīng)在控制 計(jì)劃中明確說(shuō)明，如無(wú)特殊要求,在一般情況下應(yīng)保證初始過(guò)程能力, 現(xiàn)行過(guò)程能力。B .控制計(jì)劃中所確定的特性如顯示不穩(wěn)定或能力缺乏,那么應(yīng)作出反響計(jì)劃, 反響計(jì)劃應(yīng)包括遏制不良品的產(chǎn)生和全數(shù)檢驗(yàn)等,并制定相應(yīng)的糾措施 明確責(zé)任和進(jìn)度,必要時(shí)由客戶評(píng)審和批準(zhǔn)。C .當(dāng)過(guò)程能力，如必要應(yīng)修訂控制計(jì)劃，詳見(jiàn)SPC管理程序。5. 2. 7. 3. 3產(chǎn)品放行要求檢驗(yàn)放行按照所籌劃的安排圍繞產(chǎn)品或服務(wù)批準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)每一種產(chǎn)品的材 料和性能標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和功能性驗(yàn)證。確保在放行后作出更改，完成產(chǎn)品 或服務(wù)批準(zhǔn)。并在記錄表上放行人必須簽名，供后續(xù)追溯參考使用。5. 2. 8

11、制程異常處理5.2.8. 1 IPQC對(duì)同一機(jī)臺(tái)的同一產(chǎn)品連續(xù)首件三次不合格的產(chǎn)品需開(kāi)立不合格糾正措 施報(bào)告給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部需及時(shí)分析不良產(chǎn)生原因及提出相應(yīng)的改善對(duì)策。5. 2. 8. 2對(duì)生產(chǎn)部同一機(jī)臺(tái)生產(chǎn)同一產(chǎn)品，連續(xù)出現(xiàn)三次或出現(xiàn)重大異常時(shí)，品保部需向 生產(chǎn)部開(kāi)立停機(jī)通知單并向生產(chǎn)部開(kāi)立不合格糾正措施報(bào)告。生產(chǎn)部接到 停機(jī)通知單后即時(shí)停機(jī)，并召集相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行原因分析制定改善對(duì)策， 并在4小時(shí)內(nèi)回復(fù)改善對(duì)策，品保確認(rèn)改善對(duì)策有效后，在停機(jī)通知單的效 果確診欄里填寫(xiě)確認(rèn)結(jié)果，并注明恢復(fù)生產(chǎn)的時(shí)間，生產(chǎn)部方可繼續(xù)生產(chǎn)。5. 2.8.3 IPQC負(fù)責(zé)追蹤及確認(rèn)改善措施的有效性，并將確認(rèn)的結(jié)果

12、記錄于不合格糾正 措施報(bào)告“效果確認(rèn)”欄內(nèi)，并作連續(xù)追蹤。5. 2. 9生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)5. 2. 9. 1生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品必須有明確標(biāo)識(shí)以便識(shí)別其在線狀態(tài)，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可 追溯控制程序來(lái)執(zhí)行。5. 2. 9. 2 IPQC對(duì)不合格品必須做好標(biāo)識(shí)及隔離，不合格品依不合格輸出管理程序 執(zhí)行。5. 2. 10外發(fā)產(chǎn)品需由FQC檢驗(yàn)合格后，方可外發(fā)，抽檢依抽樣計(jì)劃作業(yè)規(guī)定抽檢作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄巡檢日?qǐng)?bào)表交部 門(mén)主管審批。5. 3成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：5. 3.1抽樣計(jì)劃依抽樣作業(yè)規(guī)范，對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品采用C=0抽樣方案；5. 3. 2檢驗(yàn)依據(jù)5. 3. 2. 1標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

13、5. 3. 2. 2QA作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5. 3. 3成品入庫(kù)檢驗(yàn)的實(shí)施5. 3. 3. 1 QA在成品待檢區(qū)內(nèi)里對(duì)所有產(chǎn)品依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。5. 3. 3.1.1 QA對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示，并在標(biāo)簽上貼簽署自己的名字，置于入庫(kù) 區(qū)。5. 3. 3.1. 2 QA對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示，并在標(biāo)簽上貼簽署自己的名字，在標(biāo)簽 上蓋“不合格”紅色章，放置于不合格區(qū)域。并開(kāi)立不合格糾正措施報(bào)告, 并追蹤責(zé)任部門(mén)及時(shí)回復(fù)及改善措施確實(shí)認(rèn)。5. 3.4 QA在檢驗(yàn)時(shí)，需將檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在成品入庫(kù)檢驗(yàn)表上，并確保所有的檢驗(yàn)計(jì)劃完成并滿足要時(shí)才可放行，并簽名于相關(guān)報(bào)表內(nèi)。3. 5每年品質(zhì)部門(mén)按控制計(jì)劃規(guī)定的頻次對(duì)汽車(chē)件產(chǎn)品進(jìn)行一次全尺寸檢