1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。EHS-004-00安全生產(chǎn)檢查管理規(guī)定-上海萬代制藥有限公司EHS-004-00安全生產(chǎn)檢查管理規(guī)定編制：審核：批準(zhǔn)：2012年7月1日發(fā)布2012年8月1日實(shí)施安全生產(chǎn)檢查管理規(guī)定1目的為加強(qiáng)安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的人的不安全行為、物的不安全狀況和管理上存在的缺陷，以便采取有效措施，及時(shí)糾正，改善勞動(dòng)條件，防止傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生。2范圍適用于全公司的各類安全檢查。3責(zé)任各部門負(fù)責(zé)人、安全員。4程序4.1安全生產(chǎn)檢查的類型：4.1.1定期安全生產(chǎn)檢查：定期安全生產(chǎn)檢查由公司、部門/車間、班

2、組通過有計(jì)劃、有組織的形式來實(shí)現(xiàn)的。通過定期安全生產(chǎn)檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中出現(xiàn)的安全隱患問題。4.1.2經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查是由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全主管人員、車間主任、班組長(zhǎng)、員工等采取日常巡視方式來實(shí)現(xiàn)。通過對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)消除隱患，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。4.1.3季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查由公司安委會(huì)辦公室組織有關(guān)部門，通過自查的方式來實(shí)現(xiàn)的。突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防滑、防火，夏季防暑降溫、防汛、防雷電等；如春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)等前后，員工注意力在過節(jié)上，容易發(fā)生事故

3、，因而在節(jié)假日前后進(jìn)行有針對(duì)性的安全生產(chǎn)檢查。4.1.4專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查：專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查是對(duì)某個(gè)專項(xiàng)問題進(jìn)行的單項(xiàng)定性或定量檢查，由公司安全主管部門或?qū)I(yè)主管部門組織相關(guān)專業(yè)管理人員或工程技術(shù)人員來實(shí)現(xiàn)的。對(duì)危險(xiǎn)較大的設(shè)備、設(shè)施，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對(duì)策，及時(shí)消除隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。4.1.5綜合性安全大檢查：由公司安委會(huì)辦公室按照職能，對(duì)各部門進(jìn)行的全面綜合性安全生產(chǎn)檢查，必要時(shí)可組織進(jìn)行系統(tǒng)的安全性評(píng)價(jià)。4.2安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容4.2.1查制度的執(zhí)行情況和對(duì)職工的安全教育工作：明確各部門負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制的職責(zé)，強(qiáng)調(diào)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，在本部門日常工作中是否樹立了“安全

4、第一”的思想；加強(qiáng)對(duì)本部門職工的安全教育培訓(xùn)工作，提高職工對(duì)安全生產(chǎn)認(rèn)識(shí)程度，特別對(duì)調(diào)動(dòng)工作崗位的職工是否重新進(jìn)行了安全教育等。4.2.2查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和安全措施：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備安全使用，設(shè)備檢修人員是否及時(shí)巡回檢查工作，安全措施是否做到規(guī)定要求等。操作人員有權(quán)拒絕使用不安全的設(shè)備、設(shè)施。4.2.3查職工的操作行為以及勞動(dòng)用品的使用情況：檢查職工在生產(chǎn)過程中是否違反操作規(guī)程或違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為，是否正確配戴勞防用品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不安全行為并及時(shí)加以糾正，消除事故隱患。4.3安全生產(chǎn)檢查的方法4.3.1常規(guī)安全生產(chǎn)檢查法：4.3.1.1常規(guī)安全生產(chǎn)檢查是由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員作

5、為檢查工作的主體，到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)作業(yè)人員的行為、作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境條件，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行的定性檢查。檢查人員通過這一手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在的不安全隱患并采取措施予以消除，糾正作業(yè)人員的不安全行為。4.3.2安全生產(chǎn)檢查表法4.3.2.1安全生產(chǎn)檢查表應(yīng)列舉需查明的所有可能會(huì)導(dǎo)致事故的不安全因素；對(duì)每個(gè)檢查表均需注明檢查時(shí)間、檢查者、直接負(fù)責(zé)人等，以便分清責(zé)任；安全生產(chǎn)檢查表的設(shè)計(jì)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項(xiàng)目應(yīng)明確。4.3.3儀器檢查法：機(jī)器、設(shè)備內(nèi)部的缺陷及作業(yè)環(huán)境條件的真實(shí)信息或定量數(shù)據(jù)，只能通過儀器檢查法來進(jìn)行定量化的檢驗(yàn)與測(cè)量，才能發(fā)現(xiàn)不安全隱患，從而為后續(xù)整改提供信息。因此，必要時(shí)需要實(shí)施

6、儀器檢查。4.3.4安全生產(chǎn)檢查工作的程序：4.3.4.1安全生產(chǎn)檢查準(zhǔn)備：確定安全生產(chǎn)檢查的對(duì)象、目的、任務(wù)；準(zhǔn)備必要的檢測(cè)工具、儀器、書寫表格或記錄本。4.3.4.2實(shí)施安全生產(chǎn)檢查：通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器測(cè)量的方式獲取信息的過程。4.3.4.3通過分析做出判斷：掌握情況(獲得信息)之后,要進(jìn)行分析、判斷和驗(yàn)證。4.3.4.4作出整改處理決定：針對(duì)存在的問題作出采取措施的決定，即提出隱患整改意見和要求。4.3.4.5整改落實(shí)及復(fù)查：存在隱患的部門必須按照檢查組(人員)提出的隱患整改意見和和要求落實(shí)整改。檢查組(人員)對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查，獲得整改效果的信息，以實(shí)現(xiàn)安全生

7、產(chǎn)檢查（隱患排查）工作的閉環(huán)。4.4安全生產(chǎn)檢查的要求4.4.1公司安委會(huì)辦公室應(yīng)每月組織本公司有關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員組成聯(lián)合檢查組，對(duì)本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。4.4.2生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)部門、QA/QC部門、動(dòng)力機(jī)修、行政后勤保障等部門應(yīng)每周組織本部門技術(shù)員、班組長(zhǎng)等有關(guān)人員參加檢查組，參照附件二各部門安全檢查表內(nèi)容對(duì)本部門生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備、各工種、工序作業(yè)情況等進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。4.4.3車間班組須每日對(duì)作業(yè)環(huán)境、工器具和安全設(shè)施的進(jìn)行自檢、互檢和交接班的檢查。4.4.4設(shè)備部門應(yīng)每半年組織有關(guān)電氣技術(shù)員、工程技術(shù)員等人員對(duì)廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施等進(jìn)行專業(yè)性安全生產(chǎn)檢查。4.

8、5事故隱患、安全隱患整改要求4.5.1各部門是事故隱患、安全隱患整改治理、防控的責(zé)任主體，不認(rèn)真落實(shí)整改的部門，由EHS部門根據(jù)考核制度實(shí)施處罰。4.5.2對(duì)于一般安全隱患，各部門/車間負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員立即組織整改；對(duì)于重大安全隱患，由各部門/車間主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案，同時(shí)報(bào)EHS部門審核。4.5.3各部門在整改安全隱患過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。4.5.4各部門負(fù)責(zé)人必須制定專人負(fù)責(zé)登記排查的事故隱患，按照事故隱患排查治理管理規(guī)定中的附件二表格登記。4.5.5EHS部門不定期對(duì)各部門的安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.5.6各種安全檢查活動(dòng)須有檢查記

9、錄，將所進(jìn)行的安全檢查工作記錄在案。4.6附件4.6.1附件一日常安全檢查記錄表4.6.2附件二各部門安全巡檢表5其他5.1本制度由上海萬代制藥有限公司EHS部負(fù)責(zé)修訂和解釋。5.2本制度自2012年8月1日起實(shí)施。附件一日常安全檢查記錄表日期檢查人安全隱患告知現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人設(shè)備動(dòng)力機(jī)修部門安全檢查表編號(hào)檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)備注1安全教育和培訓(xùn)是否定期進(jìn)行，并有記錄2勞防用品是否正確配戴并使用3安全閥（1次/年）、壓力表（2次/年）是否按期進(jìn)行校驗(yàn)并有記錄4水位表有良好的可視性能，報(bào)警性能完好并定期更換有維修記錄5鍋爐的水處理是否按要求處理并送樣化驗(yàn)合格有記錄6純水系統(tǒng)、冷凍裝置、鍋爐的運(yùn)行記錄按時(shí)填寫，

10、是否做到三個(gè)交接：口頭、書面、現(xiàn)場(chǎng)7每班操作人員是否按要求做好吹洗壓力表、沖洗水位表和及時(shí)排污8每班做好巡回檢查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改并有記錄9消防器材定點(diǎn)堆放并有專人負(fù)責(zé)保管，是否定期檢查記錄10事故發(fā)生后是否及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門，并進(jìn)行“四不放過”教育QA/QC部門安全檢查表編號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果備注1安全教育和培訓(xùn)是否定期進(jìn)行，并有記錄2化驗(yàn)人員是否按要求正確使用勞防用品3鋼瓶等是否定點(diǎn)定人管理并有狀態(tài)標(biāo)志、使用記錄4電器等發(fā)生異常情況是否及時(shí)請(qǐng)修并清理現(xiàn)場(chǎng)5是否設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志及危險(xiǎn)化學(xué)品信息卡，通風(fēng)條件是否滿足規(guī)范6劇毒品的使用、處理等是否按“五雙”制度執(zhí)行，并有記錄，有毒藥品容器是

11、否嚴(yán)密封7化驗(yàn)人員是否按安全操作規(guī)程操作，有無違紀(jì)現(xiàn)象8化學(xué)危險(xiǎn)品的保管、使用、處理是否按規(guī)定要求操作9消防器材定點(diǎn)堆放并有專人負(fù)責(zé)保管，周圍無雜物堆放，是否定期檢查記錄10廢液是否按要求進(jìn)行分類收集存放，并統(tǒng)一處理倉(cāng)庫(kù)部門安全檢查表編號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果備注1安全教育和培訓(xùn)是否定期進(jìn)行，并有記錄2劇毒品、易制毒品管理是否執(zhí)行“五雙”制度3危險(xiǎn)品保管員、押運(yùn)員是否持證上崗操作，危化品倉(cāng)庫(kù)是否張貼安全操作規(guī)程4裝卸人員是否按物料性質(zhì)要求運(yùn)送物料，并堆放整齊5車輛駕駛員出車前是否按要求進(jìn)行例行安全檢查6運(yùn)送貨物人員是否正確配戴勞防用品7鏟車、車輛是否按要求進(jìn)行專人保養(yǎng)、維護(hù)、檢修8倉(cāng)庫(kù)區(qū)域是否按要求

12、張貼嚴(yán)禁煙火、危險(xiǎn)性告知牌等標(biāo)志標(biāo)識(shí)9消防器材定點(diǎn)堆放并有專人負(fù)責(zé)保管，周圍無雜物堆放，是否定期檢查記錄10倉(cāng)庫(kù)貨物存放是否按要求分類存放，氣瓶是否按空、滿瓶分開存放行政后勤保障部門安全檢查表編號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果備注1安全教育和培訓(xùn)是否定期進(jìn)行，并有記錄2食堂、辦公樓等電器發(fā)生異常情況是否及時(shí)請(qǐng)修并清理現(xiàn)場(chǎng)；是否安裝漏電保護(hù)器或接地3飲用水裝置是否定期清潔衛(wèi)生，更換附件并有記錄4炊具是否每天按時(shí)消毒，防止引起病毒感染；炊事機(jī)械有碾、絞、壓、擠、切傷可能的部位是否有可靠的防護(hù)5液化氣灶是否按照要求進(jìn)行使用，并且定人定點(diǎn)管理6食堂人員是否進(jìn)行體檢并有記錄7食堂的庫(kù)房是否按要求正確貯藏食用油、配料類等8氣管老化，有裂痕的液化氣管是否及時(shí)更換仍在使用9消防器材定點(diǎn)堆放并有專人負(fù)責(zé)保管，周圍無雜物堆放，是否定期檢查記錄10門衛(wèi)是否對(duì)外來人員及車輛進(jìn)行檢查和登記，是否定期巡邏廠區(qū)，環(huán)境衛(wèi)生是否整潔生產(chǎn)車間安全檢查表編號(hào)檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果備注1安全教育和培訓(xùn)是否定期進(jìn)行，并有記錄2勞防用品是否正確配戴并使用3班組是否按要求