1、PAGE PAGE 20陵水黎族自治縣人民檢察院綜合事務項目支出績效評價報告為加強財政支出管理，提高資金使用效益，促進資源的有效配置，根據海南省財政廳關于開展2017年預算績效管理工作的通知（瓊財績2017460號）要求，我院成立了項目支出績效評價小組，對我院的綜合事務項目進行支出績效評價，具體評價情況如下：一、項目概況（一）項目基本性質及主要內容綜合事務包括對檢察干警進行業(yè)務培訓、印刷法律用品、購買業(yè)務設備耗材、訂閱業(yè)務報刊資料、開展檢察官文聯工作、購買勞務服務、辦案業(yè)務技術用房物業(yè)管理、食堂管理、人民監(jiān)督員工作等綜合管理工作，目的是保障檢察院檢察工作順利開展。（二）項目績效目標綜合事務的主

2、要目標是為保障檢察工作順利開展，2016年的階段性目標為檢察業(yè)務人員參加培訓人數比上年提高5%，培訓目的的達成率95%以上。二、項目資金使用及管理情況海南省財政廳瓊財預2016112號批復項目預算資金143.52萬元，并于批復后下達預算指標。2016年項目實際到位資金143.52萬元，總共支出141.29萬元，其中：勞務費39.71萬元、物業(yè)服務費34.38萬元、食堂管理費13.80萬元、培訓費5.94萬元、印刷費1.55萬元、購買業(yè)務耗材費6.29萬元、業(yè)務報刊訂閱15.52萬元、兩房維修18.30萬元、其他支出5.8萬元。該項目資金在使用過程中，我院嚴格按照預算批復的要求，在預算范圍內使用

3、，專款專用。在資金支付過程中，我院嚴格按照合同約定支付款項，支付的每一筆款項都按我院財務管理規(guī)定辦理支付手續(xù)，并經國庫支付局會計核算站審核，確保了資金支出的合理合規(guī)性，資金使用較為規(guī)范。三、項目組織實施情況陵水縣人民檢察院綜合事務管理的目標是保障檢察工作順利開展，本次項目資金主要用于支付物業(yè)、食堂管理、勞務派遣支出、檢察干警培訓、業(yè)務報刊資料訂閱、檢察官文聯等綜合管理工作，具體包括：（一）辦案業(yè)務技術用房物業(yè)管理我院2015年9月與海南仁祥物業(yè)管理有限公司簽訂物業(yè)服務合同，合同的主要內容如下：1.物業(yè)服務區(qū)域主要包括：辦公樓、辦案區(qū)審訊室、6套周轉房、庭院綠化。2.服務項目：水電設施設備維護與

4、維修、財產看護與安全防范、保潔服務與環(huán)境衛(wèi)生維護、環(huán)境綠化養(yǎng)護以及物業(yè)管理相關的后勤保障。3.物業(yè)服務費標準：每月41,535.00元。（二）食堂物業(yè)服務合同我院2014年12月30日與海南仁祥物業(yè)管理有限公司簽訂食堂管理服務合同，合同主要內容如下：仁祥物業(yè)為我院提供食堂烹飪服務；服務費用：每月19,718.00元。四、績效評價概述（一）績效評價設計過程1.開發(fā)績效評價框架績效評價框架是開展績效評價工作的中心。評價小組根據海南省財政廳關于開展2017年預算績效管理工作的通知（瓊財績2017460號），設計了績效評價框架，將項目支出后的實際狀況與績效目標對比，從項目的投入、過程、產出和效果四個評

5、價指標進行量化和具體的分析。設計出了15個關鍵評價指標，形成績效評價指標體系，并對支持評價指標證據進行了多方面的搜集和整理。2.對種類指標進行整理分類、篩選和優(yōu)化評價小組針對關鍵評價問題，首先根據其內容收集和采集所需資料，并對此進行分類整理，選取績效評價指標；然后按各指標的內在因果、隸屬等邏輯關系進行分解，對各指標進行整理分類、篩選和優(yōu)化，消除了各指標間的重復、交叉、矛盾等現象。（二）項目績效評價指標本項目績效評價重點關注以下關鍵評價問題：1目標是否明確、細化、量化；2項目是否符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃；是否根據需要制定中長期實施規(guī)劃；3項目是否符合申報條件：申報、批復程序是否符合

6、相關管理辦法；項目調整是否履行相應手續(xù)；4資金到位率；5資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度；6項目的業(yè)務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行；7項目實施單位的機構是否健全、分工是否明確；8項目實施單位的財務管理制度是否健全；9項目資金使用是否合規(guī)；10赴外省檢察業(yè)務學習人數是否符合績效目標；11. 法律用品印刷量是否符合績效目標；12. 省內檢察業(yè)務學習人數是否符合績效目標；13.預算資金執(zhí)行情況；14. 檢察業(yè)務人員參加培訓人數提高率是否符合績效目標；15. 培訓目的的達成率是否符合績效目標。五、項目績效情況（一）投入投入指標得分匯總表評價內容分值得分項目決策項目目標內容33項目決策

7、依據44項目決策程序55小 計1212資金落實資金到位率44到位及時率44小 計88合 計20201.項目目標內容明確性（分值：3分，得分：3分）項目目標內容是否明確，用于反映和評價項目的目標內容的明確程度。評價要點：（1）目標明確；（2）目標指標細化；（3）目標實施指標量化。評分標準：符合全部三項（3分）；符合其中二項（1分）；符合其中一項及以下（0分）。我院對綜合事務項目組織編寫了項目測算表，明確了項目資金的使用問題及資金分配方案，并上報省財政廳，經人大批準下達預算指標。因此，綜合事務項目設置了明確的目標，把目標細化和量化成項目實施的各個指標。得分情況：符合全部三項。（得3分）績效分析：綜

8、合事務項目目標明確、既細化又量化。2.項目決策依據（分值：4分，得分：4分）項目決策依據內容是否充分，用于反映和評價項目決策依據的充分性。評價要點：（1）符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃；（2）符合中長期實施規(guī)劃內容；評分標準：符合全部二項（4分）；符合其中一項（2分）；全部不符合（0分）。項目的設立是根據中華人民共和國憲法、中華人民共和國刑事訴訟法、中華人民共和國人民檢察院組織法、中華人民共和國檢察官法等法律法規(guī)，為保障辦案需要進行綜合事務管理。綜上所述，綜合事務項目的設立符合我院的部門工作和規(guī)劃的要求。得分情況：綜合事務項目的設立符合我院的部門工作和規(guī)劃的要求。（得4分）績效分析：綜

9、合事務項目的設立決策依據充分。3.項目決策程序（分值：5分，得分：5分）項目決策程序是否按照相關規(guī)定實施，用于反映和評價項目決策程序的合規(guī)性。評價要點：（1）項目符合申報條件；（2）申報、批復程序符合相關管理辦法；（3）項目調整履行相應手續(xù)。評分標準：全部符合（5分）；符合二項（3分）；符合一項（1分）。綜合事務項目作為我院的經常性項目，在編制預算時，根據預算法的要求，經過兩上兩下程序，且經人大批準后，省財政廳下達了我院預算批準，因此，預算項目設立的各項程序符合要求。得分情況：項目符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法。（得3分）績效分析：綜合事務項目嚴格按照各項規(guī)定實施，項目資金的申報

10、、審批符合相關管理辦法的要求。4.資金到位率（分值：4分，得分：4分）實際到位資金與計劃投入資金的比率，用于反映和評價項目資金落實情況對項目實施的總體保障程度。評分標準：（1）資金到位率大于或等于100%的，得滿分；（2）資金到位率小于或等于80%的，得0分；（3）資金到位率在80%-100%之間的，在0和滿分之間計算確定：得分=某項目資金率- min（資金到位率）/max（資金到位率）-min（資金到位率）該指標分值；=（實際到位資金計劃投入資金）100%，=80%，=100%。綜合事務項目年初預算143.52萬元，截至2016年12月31日，財政廳累計下達預算指標143.52萬元；資金到位

11、率=（實際到位資金計劃投入資金）100%=143.52143.52100%=100%。得分情況：項目資金到位率為100%。（得4分）績效分析：資金到位率較好，保障了項目的有力實施。5.到位及時率（分值：4分，得分：4分）計劃時間內到位資金與應到位資金的比率，用于反映和評價項目資金落實的及時性。評分標準：（1）資金到位及時，得滿分；（2）資金未到位及時,但不影響項目進度，得2分；（3）資金未到位及時到位，且影響工程進度，得0分。截至2016年12月31日止，項目已撥付資金141.29萬元，實際到位143.52萬元；資金到位及時率=（及時到位資金應到位資金）100%=143.52141.29100

12、%=101.58%。得分情況：項目資金到位率為101.58%,大于100%。（得4分）績效分析：資金到位及時率高，各項資金按照項目進度要求截至規(guī)定時點落實到位。（二）過程過程指標得分匯總表評價內容分值得分業(yè)務管理管理制度1212組織機構33 小 計1515財務管理財務管理制度健全性44資金使用合規(guī)性66小 計1010合 計25251.管理制度（分值：12分，得分：12分）項目實施單位的業(yè)務管理制度是否建立健全，用于反映和評價項目業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。我院制定食堂管理制度、物業(yè)管理制度、辦公用品管理制度，差旅費報銷制度等各項規(guī)章制度，明確了綜合事務管理中各項工作的要點、要求和規(guī)范

13、。得分情況：我院制定了項目管理制度，并嚴格執(zhí)行。（得12分）績效分析：綜合事務項目制度健全，并得以執(zhí)行。2.組織機構（分值：3分，得分：3分）項目實施是否機構健全、分工是否明確，用于反映和評價項目組織機構的完整度。評價要點：（1）項目實施機構健全；（2）項目分工明確。評分標準：全部符合（3分）；符合一項（1.5分）。 我院設立了檢察事務保障局，主要負責我院各項綜合事務管理和檢務保障工作。得分情況：預算項目管理機構健全，分工明確。（得3分）績效分析：綜合事務項目實施機構健全、分工明確。3.財務管理制度健全性（分值：4分，得分：4分）項目實施單位的財務管理制度是否健全，用于反映和評價項目財務管理制

14、度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。評價要點：（1）項目制定相應的項目資金管理辦法；（2）項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規(guī)定。評分標準：符合兩項（4分）；符合一項（2分）。我院依據行政單位會計制度制定財務管理制度，在項目資金使用過程中，嚴格執(zhí)行財務管理制度，合理、規(guī)范的使用項目資金，資金賬務處理由省財政廳委派縣國庫支付局負責管理。得分情況：符合全部兩項。（得4分）績效分析：項目財務管理制度健全，對資金規(guī)范、安全運行提供了有效保障。4.資金使用合規(guī)性（分值：6分，得分：6分）項目資金是否符合相關財務管理制度的規(guī)定，反映和評價項目資金的規(guī)范運行情況。評價要點：（1）符合國家財經法規(guī)和財務

15、管理制度規(guī)定以及有關部門資金管理辦法的規(guī)定；（2）資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)；（3）項目的重大開支經過評估論證；（4）符合部門預算批復的用途；（5）不存在截留情況；（6）不存在擠占情況；（7）不存在挪用情況；（8）不存在虛列支出情況。評分標準：符合全部八項（6分）；符合其中七項（4分）；符合其中六項（3分）；符合其中五項（2分）；符合其中四項及以下（1分）。綜合事務項目在實施過程中，嚴格按照國家財經法規(guī)、財務管理制度以及有關部門資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付完整、符合批復使用用途，不存在截留、擠占、挪用和虛列支出的情況。得分情況：符合全部八項。（得6分）績效分析：綜合事務項目按照相關的資金

16、管理辦法實行，項目資金運行規(guī)范。（三）產出預算執(zhí)行指標得分匯總表評價內容分值得分產出赴外省檢察業(yè)務學習人數1010法律用品印刷量55省內檢察業(yè)務學習人數104預算完成情況1010合 計35291赴外省檢察業(yè)務學習人數（分值：10分，得分：10分）該指標用于反映和評價項目的赴外省檢察業(yè)務學習人數是否符合績效目標。評分標準：（1）赴外省檢察業(yè)務學習人數5人以上，得滿分；小于5人，每減少一人，扣2分，扣完為止。2016年，我院共組織12人赴外省參加檢察業(yè)務學習，赴外省參加學習人數符合績效目標。得分情況：赴外省參加學習人數大于5人，得10分。績效評價：赴外省參加學習人數符合績效目標，表明我院2016年

17、嚴格執(zhí)行預算安排，積極組織檢察干警赴外省參加業(yè)務學習。2法律用品印刷量（分值：5分，得分：5分）該指標用于反映和評價項目的法律用品印刷量是否符合績效目標。評分標準：（1）法律用品印刷量1000本以上，得滿分；小于1000本，每減少250本扣1分，扣完為止。2016年，我院共印制法律宣傳品5000余份，支付印刷費1.5萬元。法律印刷品數量符合績效目標。得分情況：法律印刷品數量大于1000本，得5分?？冃гu價：法律印刷品數量符合績效目標，表明我院2016年嚴格執(zhí)行預算安排，積極進行法律宣傳，提高公民法律意識。3省內檢察業(yè)務學習人數（分值：10分，得分：4分）該指標用于反映和評價項目的省內檢察業(yè)務學

18、習人數是否符合績效目標。評分標準：（1）省內檢察業(yè)務學習人數20人以上，得滿分；小于20人，每減少一人，扣0.5分，扣完為止。2016年，我院共組織8人參加省內檢察業(yè)務學習，省內檢察業(yè)務學習人數未能完全達到績效目標。得分情況：省內參加檢察業(yè)務學習人數8人，得4分。績效評價：省內參加檢察業(yè)務學習未能達到績效目標，表明我院2016年在組織省內人員參加省內檢察業(yè)務學習的積極性有待進一步加強。4.預算執(zhí)行情況（分值：10分，得分：10分）該指標用于反映和評價項目的預算資金完成情況和項目產出成本的控制程度。評分標準：（1）預算完成率大于或等于95%的，得滿分；（2）預算完成率小于或等于85%的，得0分；

19、（3）預算完成率在85%-95%之間的，在0分和滿分之間計算確定：得分=預算完成率min（預算完成率）/max（預算完成率）min（預算完成率）該指標分值。根據瓊財預2016112號預算批復，公訴及監(jiān)督預算資金143.52萬元，根據可執(zhí)行指標執(zhí)行情況表，公訴及監(jiān)督項目2016年累計支出141.29萬元。預算完成率=預算執(zhí)行數/年初預算數*100%=141.29/143.52*100%=98.45%。得分情況：項目預算完成率為98.45%，大于90%，得10分。績效評價：項目預算資金完成率為98.45%，基本上完全使用預算資金，預算資金的執(zhí)行情況較好。（四）效果效果指標得分匯總表評價內容分值得分

20、項目效果檢察業(yè)務人員參加培訓人數提高率1010培訓目的的達成率1010合 計20201. 檢察業(yè)務人員參加培訓人數提高率（分值：10分，得分：10分）該指標通過評價檢察業(yè)務人員參加培訓人數提高率，反映項目的實施是否達到績效標準。2016年，我院共組織20人次赴省內外參加檢察業(yè)務學習，由于2015年未設立該預算項目，該指標得對比無法進行評價，暫按分值給分。2. 培訓目的的達成率（分值：10分，得分：10分）該指標通過評價檢察業(yè)務人員參加培訓人員是否達到檢察目的，反映項目得實施是否達到績效標準。2016年，我院共組織20人次赴省內外參加檢察業(yè)務學習，突出抓好思想政治教育，不斷提高檢察干警思想政治素

21、質。以 “兩學一做”學習教育為契機，組織全體檢察干警特別是黨員干部認真學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記系列重要講話，特別是對政法工作、檢察工作的重要指示精神，認真學習黨章黨規(guī)，認真學習關于新形勢下黨內政治生活的若干準則中國共產黨黨內監(jiān)督條例，切實增強檢察干警政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，打牢檢察人員高舉旗幟、聽黨指揮、忠誠使命的思想根基。同時，以專業(yè)化、職業(yè)化為方向，全面提升隊伍綜合素質。堅持以創(chuàng)建學習型檢察院為抓手，通過舉辦案例控辯賽、演講比賽等，不斷提高干警的專業(yè)能力和綜合素質，隊伍精神面貌煥然一新，4個集體和11名干警受到省級以上表彰，3名干警順利通過國家司法考試，2名干警通過國家三級心理咨詢師考試。綜上所述，參加