1、 質(zhì)量與綜合管理部綜合管理檢查制度總則第一條 督督導(dǎo)現(xiàn)場場管理的的推行情況況不通順，提升升現(xiàn)場管管理水平平；不通順組織各公司司進(jìn)行現(xiàn)場場管理評評比，激激發(fā)現(xiàn)場場管理工工作的積積極主動動性；為更好的服服務(wù)于各公司，提提高現(xiàn)場場管理水水平與第一條中的語句重復(fù)，持續(xù)改改善，特特制訂本本制度。與第一條中的語句重復(fù)第二條 本本制度適適用于山山東京博博控股股股份有限限公司及及其子公公司。第二章 檢檢查方式式第三條 日日常檢查查分為日日常、定定期、專專業(yè)、不不定期四四種方式式。1、生產(chǎn)崗崗位的班班組長和和員工應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格履履行交接接班檢查查和班中中巡回檢檢查職責(zé)責(zé)，巡檢檢要定時時、定點點、定人人、定內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行

2、；2、非生產(chǎn)產(chǎn)崗位的的班組長長和員工工，應(yīng)根根據(jù)本崗崗位特點點，在工工作前和和工作中中進(jìn)行檢檢查；3、車間管管理人員員，要經(jīng)經(jīng)常對本本車間人人員的改為：公司、部門、崗位等相相關(guān)規(guī)章章制度執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行檢檢查，并并對檢查查情況在在班前或或班后會會上進(jìn)行行講評；改為：公司、部門、崗位等第四條 檢檢查組織織機構(gòu)：各產(chǎn)業(yè)公公司生產(chǎn)產(chǎn)主管部部門、項項目部、控控股支持持保障各各部門。第五條 定期綜合合檢查定于于每月的的3號和和19號號由各產(chǎn)產(chǎn)業(yè)公司司生產(chǎn)主主管部門門、項目目部自行行組織自自查，控股支支持保障障各部門門不定期期組織檢檢查。 第三章 檢檢查內(nèi)容容第六條 檢檢查內(nèi)容容綜合衛(wèi)生、安安全、環(huán)環(huán)保、

3、質(zhì)質(zhì)量、設(shè)設(shè)備、消消防等。第七條 綜綜合衛(wèi)生生檢查1、生產(chǎn)廠廠區(qū)各類類物品擺擺放整齊齊規(guī)范，標(biāo)標(biāo)識明確確，無長長期閑置置物料；2、生產(chǎn)廠廠區(qū)無跑跑、冒、滴滴、漏現(xiàn)現(xiàn)象，生生產(chǎn)現(xiàn)場場無臟、污亂現(xiàn)象改為：干凈、整潔；改為：干凈、整潔3、工具分分類擺放放，標(biāo)識識明確，工具改為：尤其在非非工作狀狀態(tài)下分分類、定定置擺放放；應(yīng)刪除改為：尤其應(yīng)刪除4、生產(chǎn)裝裝置各有標(biāo)示清晰晰，門窗窗、墻體體保持干干凈整潔潔，無破破損現(xiàn)象象；5、生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場有區(qū)分標(biāo)標(biāo)示意思比較含糊，通通道暢通通，地面面平整無無雜物；意思比較含糊6、按規(guī)定定張貼標(biāo)標(biāo)語和圖圖片；7、各種用用電開關(guān)關(guān)保持良良好運行行狀態(tài)，用電線路明晰，無用電安全

4、隱患；8、生產(chǎn)、生生活區(qū)垃垃圾集中中存放、分分類管理理、無臟臟亂現(xiàn)象象；清潔用用具、用用品定置置擺放，有有標(biāo)示；9、各生產(chǎn)產(chǎn)廠區(qū)衛(wèi)衛(wèi)生區(qū)域域無死角角；10、公共共設(shè)施完完好、無無常流水水、長明明燈現(xiàn)象象；11、倉儲儲現(xiàn)場存存放物品品擺放有有序、有有明確區(qū)區(qū)分標(biāo)示示、室內(nèi)整整潔干凈凈、按時清清掃、無塵埃埃；第八條 安安全檢查查包括安安全管理理和現(xiàn)場場安全兩兩部分。安安全管理理內(nèi)容應(yīng)刪除主要要是應(yīng)改為：體現(xiàn)安全生生產(chǎn)責(zé)任任制、安安全管理理制度執(zhí)執(zhí)行情況況和安全全基礎(chǔ)工工作的開開展情況況。現(xiàn)場場安全檢查查安全內(nèi)容容主要體體現(xiàn)是工藝、設(shè)設(shè)備、儲儲運、儀儀表、變變配電、消消防、氣氣防、工工業(yè)衛(wèi)生生、工程

5、程施工和和檢維修修等方面面。應(yīng)刪除應(yīng)改為：體現(xiàn)第九條 環(huán)環(huán)保檢查查主要有有：項目目“三同時時”執(zhí)行情情況、排排污口污污染物排排放情況況、污染染治理設(shè)設(shè)施運行行及現(xiàn)場場管理情情況、環(huán)環(huán)保整改改措施落落實情況況、固體體廢棄物物處置及及臺帳填填寫情況況、重大大污染源源防范措措施落實實情況、環(huán)環(huán)保管理理制度、規(guī)規(guī)定等存存檔、執(zhí)執(zhí)行情況況、噪聲聲控制、放放射源管管理情況況、節(jié)能能降耗管管理情況況；第十條 質(zhì)質(zhì)量檢查查質(zhì)量檢查是是對公司司質(zhì)量管管理體系系開展的的活動及及其結(jié)果果的符合合性、有有效性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督審核，及及時查處處各類質(zhì)質(zhì)量隱患患和違規(guī)規(guī)行為，促促進(jìn)質(zhì)量量活動的的有序開開展和質(zhì)質(zhì)量管理理水平的

6、的提高，確確保質(zhì)量量管理體體系有效效運行；1、各類檢檢驗、控控制、管管理制度度的建立立、健全全和執(zhí)行行情況；2、從事質(zhì)質(zhì)量檢驗驗、產(chǎn)品品生產(chǎn)、儲儲存等與與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量相關(guān)關(guān)人員對對相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、制制度的掌掌握情況況；3、各類質(zhì)質(zhì)量信息息的傳遞遞、處理理和措施施的落實實情況；4、各類檢檢驗、測測量、生生產(chǎn)用儀儀器、設(shè)設(shè)備的適適用、校校驗、維維護(hù)、標(biāo)標(biāo)識和完完好情況況；5、生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場、倉倉庫、料料場存放放原輔材材料的分分類、標(biāo)標(biāo)識和防防護(hù)情況況；6、各類質(zhì)質(zhì)量資料料的使用用、保管管情況；7、歷次質(zhì)質(zhì)量檢查查提出問問題、隱隱患整改改措施的的有效性性。；第十一條 工程程施工檢檢查工程施工檢檢查為了

7、了加強工工程建設(shè)設(shè)管理，確確保工程程質(zhì)量，保保證工程程建設(shè)順順利進(jìn)行行；1、工程施施工質(zhì)量量；2、工程材材料的管管理情況況；3、工程施施工安全全、文明明施工情情況；4、工程進(jìn)進(jìn)度控制制管理情情況；5、施工單單位的管管理情況況；6、建筑垃垃圾的管管理分類類情況；7、施工作作業(yè)時各各種票證證的辦理理落實情情況；8、生產(chǎn)區(qū)區(qū)周圍無無違章建建筑物；第十二條 設(shè)備檢檢查設(shè)備檢查是是為了更更好的保保證設(shè)備備長周期期運行，貫貫徹以保保養(yǎng)為主主，維修修為輔的的原則，不不斷提高高設(shè)備管管理水平平；設(shè)備檢查內(nèi)內(nèi)容：1、設(shè)備的的運轉(zhuǎn)情情況；2、設(shè)備運運轉(zhuǎn)部位位的跑、冒冒、滴、漏漏情況；3、設(shè)備整整潔及周周圍環(huán)境境衛(wèi)

8、生情情況；4、設(shè)備零零部件的的完整齊齊全情況況；5、設(shè)備防防腐、防防凍、保保溫的完完整有效效情況；6、設(shè)備是是否超負(fù)負(fù)荷運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況；各公司設(shè)備備管理人人員應(yīng)定定時對設(shè)設(shè)備各方方面進(jìn)行行檢查，對對發(fā)現(xiàn)的的問題應(yīng)應(yīng)及時處處理，并并建立設(shè)設(shè)備各種種檢查事事項的管管理記錄錄。第十三條 消防檢檢查開展消防檢檢查是為為貫徹“以防為為主、防防消結(jié)合合”的消防防方針，保保障公司司的生產(chǎn)產(chǎn)、財物物和人身身安全。消防檢查內(nèi)內(nèi)容1、消防器器材的放放置、易易取情況況；2、消防器器材的完完好、有有效情況況；3、對防火火的監(jiān)控控情況；4、消防通通道的暢暢通情況況；現(xiàn)場異常整整改管理理第十四條 各級檢檢查組織織和有關(guān)關(guān)部門

9、對對查出的的隱患要要逐項研研究，編編制整改改方案。各級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和各各職能部部門管理理人員，應(yīng)應(yīng)在各自自業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)深深入現(xiàn)場場進(jìn)行檢檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題和隱患患及時督督促有關(guān)關(guān)單位解解決。第十五條 各級檢檢查組織織和有關(guān)關(guān)部門對對查出的的問題要逐逐項研究究，編制制整改方方案，做做到“四定”（定措措施、定定負(fù)責(zé)人人、定資資金來源源、定完完成期限限），“三不交交”（班組組能整改改的不交交到車間間、車間間能整改改的不交交到公司司、公司司能整改改的不交交到控股股公司），限限期3日之內(nèi)內(nèi)整改完完畢并回回執(zhí)。第十六條 暫時不不能整改改的項目目，除采采取有效效防范措措施外，應(yīng)應(yīng)分別納納入相關(guān)關(guān)計劃，制制定整改改節(jié)點，按按期整改改。第十七條 限期整整改的事事項，整整改部門門必須在在整改后后將整改回回執(zhí)單（每每月255號之前前）回執(zhí)執(zhí)質(zhì)量與與綜合管管理部，質(zhì)質(zhì)量與綜綜合管理理部根據(jù)據(jù)回復(fù)和和整改情情況進(jìn)行行復(fù)查，并并出具整整改復(fù)查查通報。第五章 持持續(xù)改善善 第十十八條 本控股股公司現(xiàn)現(xiàn)場綜合合管理檢檢查制度度在實實施過程程中，將將根據(jù)生生產(chǎn)現(xiàn)