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檢驗和不合格品控制程序?qū)嵤┤掌?QP-11

2013/2/20

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A01.目的對采購進的原料、包材、半成品、成品以及客戶自帶原料、包材、半成品料體進行檢驗及驗證，確保不合格原料不投入使用，不合格半成品不流入下道工序，不合格成品不出廠，對各過程中出現(xiàn)的不合格品進行有效控制。2.適用范圍適用于本公司對采購進的原料、包材、半成品、成品以及客戶自帶原料、包材、半成品料體的檢驗及檢驗中出現(xiàn)不合格品的控制、過程及成品的控制，包括交付后出現(xiàn)的所有不合格品。3.職責3.1質(zhì)檢部：制定《原料檢驗標準》、《半成品檢驗標準》、《成品檢驗標準》、《包材檢驗標準》和《檢驗操作規(guī)程》，對原料、半成品、成品、包材進行檢驗，并判定、評審、跟蹤處理結(jié)果。3.2生產(chǎn)部：負責過程的自檢、互檢，對不合格品的處置。3.3倉管員：不同狀態(tài)的進倉物品分開和隔離存放，并保持標識清楚、正確。3.4采購部：對所采購的不合格品、交付后的不合格品與供應(yīng)商溝通，做出改善。3.5銷售部：與客戶溝通，提供客戶的具體要求，提供客戶的樣板或與客戶共同封板。4.工作程序4.1檢驗員按《原料檢驗標準》、《包材檢驗標準》、《半成品檢驗標準》對進料及半成品進行檢驗，填寫《原料檢驗報告書》、《檢驗報告書》。因生產(chǎn)急需未能及時檢驗或檢驗進行中，生產(chǎn)部急需使用應(yīng)填寫《緊急放行申請表》，經(jīng)質(zhì)檢部長、技術(shù)部長簽字，總經(jīng)理同意后方可生產(chǎn)。但成品必須經(jīng)檢驗合格方可發(fā)貨。4.2進貨檢驗不合格品的處理4.2.1經(jīng)檢驗判定為不合格品的原料或包材，由檢驗員按《原料檢驗報告書》、《檢驗報告書》中不合格內(nèi)容反映給質(zhì)檢部長，填寫《不合格品（項）處理單》中的“不合格描述”，質(zhì)檢部長簽署不合格品的“處理意見”，遞交供應(yīng)部或業(yè)務(wù)部，質(zhì)檢員對不合格品進行跟蹤處理；4.2.2進貨檢驗不合格品的處理方式有：退貨、挑選、讓步接收。a)退貨：由質(zhì)檢部判定后，需要退貨的由供應(yīng)部聯(lián)系供應(yīng)商處理或辦理退貨，造成本公司損失的

由供應(yīng)部向供應(yīng)商索賠；客戶自帶物料由業(yè)務(wù)部聯(lián)系客戶溝通協(xié)調(diào)解決，倉庫協(xié)助辦理退貨手續(xù)。凡是原料或包裝材料有嚴重不合格時，供應(yīng)部要填寫《不合格品（項）處理單》中的“不合格事實描述”，要求供應(yīng)商回復(fù)“原因分析”、“采取糾正和預(yù)防措施”，質(zhì)檢部對下次進貨進行跟蹤檢驗、驗證并將結(jié)果填寫在《不合格品（項）處理單》中的“驗證結(jié)果”欄中。b)挑選：因急需等原因需挑選時，由檢驗員提供挑選標準，挑選后合格的物料入庫，挑選出的不合格品作退貨處理（見上述a）。c)讓步接收：物料質(zhì)量雖有輕微瑕疵，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量且生產(chǎn)急需時，需要讓步接收。讓步接收的原料應(yīng)報技術(shù)部長批準，并制定讓步接收的生產(chǎn)工藝及注意事項。讓步接收的包裝材料應(yīng)報質(zhì)檢部長批準，并制定讓步接收的措施。4.3水質(zhì)檢驗：依水質(zhì)檢驗標準每天進行檢驗，填寫《反滲透水檢測記錄》。4.4衛(wèi)生環(huán)境：微檢員分別對各車間環(huán)境進行監(jiān)測，填寫《車間空氣質(zhì)量檢驗報告》，對人員進行涂布試驗，檢查細菌總數(shù)并填寫于《檢驗報告書（微檢）》；4.5現(xiàn)場質(zhì)檢：現(xiàn)場質(zhì)檢員依《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤表》、《半成品檢驗標準》、《成品檢驗標準》對現(xiàn)場進行巡檢，填寫《生產(chǎn)控制表》，如有不合格填寫《現(xiàn)場不合格單》，匯報質(zhì)檢部長，嚴重不合格時填寫《不合格品（項）處理單》；同時對車間使用的酒精溶液濃度進行監(jiān)測，填寫《消毒酒精濃度檢測記錄》。4.6半成品檢驗員按《半成品檢驗標準》對半成品進行檢驗，并填寫《檢驗報告書》和《檢驗報告書（微檢）》，對單項判定后，作綜合判定結(jié)論，如有不合格時：a)當不合格品的不合格項目為外觀、粘度、pH值等物理指標時，可通過返工調(diào)整處理，由質(zhì)檢部將不合格指標反饋給技術(shù)部，由技術(shù)部作出判斷給出返工方案，由生產(chǎn)部負責實施，直至合格為止。b)當不合格品的不合格項目為香型指標時，須由質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部共同評判，作出改為他用的處理。c)當不合格品的不合格項目為衛(wèi)生指標時，須由質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部共同評判。當衛(wèi)生指標不符合企業(yè)內(nèi)控標準，但符合國家或行業(yè)標準，由技術(shù)部作出判斷給出返工方案，通過滅菌等方式處理，由生產(chǎn)部負責實施，直至合格為止；當衛(wèi)生指標不符合國家或行業(yè)標準，作出報廢處理，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可處置。4.7成品檢驗檢驗員按《成品檢驗標準》對成品進行檢驗，填寫于《生產(chǎn)控制表》。4.8不合格成品的處理：返工、改作他用、報廢a)返工：經(jīng)再加工如用物理方法或添加某種原料進行調(diào)配的方法，使其合格。b)改為他用：因產(chǎn)品不合格而用于其他用途，或經(jīng)調(diào)配可改為他用。

c)報廢：當產(chǎn)品無利用價值時，評審后作報廢處理，須經(jīng)總經(jīng)理批準。4.9樣品留樣：每批產(chǎn)品生產(chǎn)后都須留樣，須標明：客戶名稱或代號，品名、生產(chǎn)日期、批號，并對首批生產(chǎn)的新產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行跟蹤，填寫《成品留樣品質(zhì)跟蹤表》。4.10交付后不合格品的處理4.10.1質(zhì)檢部負責對售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的不合格品進行判定，必要時前往客戶處確認。4.10.2針對售后退回的不合格品，質(zhì)檢部或技術(shù)部應(yīng)重新進行檢驗或試驗，決定不合格品的處理方式，按4.8進行。4.10.3售后退回不合格品的接收由倉庫負責不合格品的標識和隔離存放,免誤用。5

相關(guān)文5.1《原料檢驗標準》5.2《包材檢驗標準》5.3《半成品檢驗標準》5.4《成品檢驗標準》5.5《檢驗操作規(guī)程》6

質(zhì)量記6.1《原料檢驗報告書》6.2《檢驗報告書》6.3《緊急放行申請表》6.4《不