文件編號：QP070版本號：主管部門：銷售發(fā)放編號：XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品要求的確定及合同評審控制程序產(chǎn)品要求的確定及合同評審控制程序編 制: 日 期: 審 核: 日 期: 批 準: 日 期:2019發(fā)放范圍：XXXXX 生效日期2019年XX月XX日DNQP070Version1Revision2PageDNQP070Version1Revision2PagePAGE4of5目 錄序號 章節(jié)名 頁碼、目的 2、范圍 2、職責 24、國外銷售合同評審 25、國內(nèi)銷售合同評審 46、相關(guān)文件 57、相關(guān)記錄 68、更改履歷 71、目的合同簽訂前,對每份銷售合同進行評審,以確保準確地確定產(chǎn)品要求，理解顧客要求，實現(xiàn)同顧客達成意向完全一致的合同，保證本公司能夠滿足合同的要求。2、范圍適用于本公司承接的所有銷售合同、訂單的評審。3、職責銷售部組織并主持銷售合同（訂單）的評審,負責將評審信息反饋給銷售人員，銷售人員負責與顧客聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。（訂單4、國外銷售合同的評審銷售的合同分為：獨家代理協(xié)議、供貨協(xié)議和訂單協(xié)議4.2或“供貨協(xié)議”應(yīng)由銷售部負責人簽字認可；銷售代表簽字認可；訂單評審（所訂產(chǎn)品是本公司的成熟產(chǎn)品且公司的供貨能力能夠滿足合同要求的評審授權(quán)由銷售負責人根據(jù)訂單內(nèi)容直接評審，并在訂單上簽名確認?？蛻粲刑厥夥?wù)要求；例如訂單所訂產(chǎn)品有特殊檢驗項目（超出現(xiàn)有的各產(chǎn)品檢驗標準）或?qū)Ξa(chǎn)品批號有特殊需求等。超出通常的交貨周期或是短期內(nèi)訂單過于集中導致生產(chǎn)會超負荷；重大更改后的首次訂單；重大更改涉及工藝更改、模具更改、原料更改、包裝設(shè)計更改等；其他必要時，銷售負責人應(yīng)根據(jù)實際情況組織進行評審。訂單評審的結(jié)果應(yīng)確保訂單中的各項要求和規(guī)定符合法律、法規(guī)的要求；訂單中的各項要求和規(guī)定已明確并合理；對訂單中的各項要求與顧客的理解達成一致；本公司具備完成訂單的能力。應(yīng)保存合同評審或訂單評審的相關(guān)記錄。合同或訂單的修訂：由區(qū)域銷售代表根據(jù)與客戶商談的結(jié)果修訂，并經(jīng)部門負責人批準同意4.4國內(nèi)銷售合同的評審職責要求20日向銷售內(nèi)勤提供下月銷售預(yù)測，由銷售內(nèi)勤匯總后向生產(chǎn)計劃部提供。倉庫負責配送發(fā)貨，并完成相關(guān)單據(jù)的流轉(zhuǎn)。倉庫根據(jù)月需求預(yù)計計劃及時向生產(chǎn)計劃反饋，適當調(diào)整成品庫存情況，滿足銷售的需求。生產(chǎn)計劃根據(jù)銷售部提供的銷量預(yù)估，按約定的安全庫存系數(shù)備成品庫存，滿足發(fā)貨需求。操作流程訂貨確認單一式三聯(lián)，銷售部一聯(lián)，財務(wù)部一聯(lián)，銷售代表一聯(lián)留底。當?shù)劁N售代表負責審核客戶銷售訂單，保證訂單各項要求填寫準確、清晰。超底價訂貨確認單需有銷售部負責人或其授權(quán)人簽字，然后將訂單輸入電腦系統(tǒng)。財務(wù)部通過電腦系統(tǒng)進行審核,財務(wù)部審核內(nèi)容：訂貨單價是否低于公司出貨最底價，沒有銷售部負責人的同意不得簽發(fā)低于公司底價的訂單?？蛻羟房罱痤~在信用期限和額度內(nèi)；訂貨的金額不能超過信用額度,不能發(fā)貨給任何超過期限的客戶；如果客戶是現(xiàn)銷客戶，財務(wù)部必須確保客戶將貨款匯入本公司帳戶內(nèi)，公司出納獲悉款項到帳后，方可發(fā)貨。生產(chǎn)計劃部在電腦系統(tǒng)上掌握訂單訂貨信息，根據(jù)現(xiàn)有庫存情況安排生產(chǎn)。24小時內(nèi)備貨完成發(fā)出貨物，如無庫存應(yīng)立即將缺貨信息反饋給生產(chǎn)計劃部門，安排生產(chǎn)后發(fā)貨。247個工作日.3銷售部專人負責跟蹤發(fā)貨情況，每天將已發(fā)貨及未發(fā)貨的信息通知銷售代表。由財務(wù)部每月向銷售部提供銷售部貨物流向,應(yīng)收帳款及還款清單,以便核實。相關(guān)文件（QP060）（QP170）相關(guān)記錄（QP010-RE-01）更改履歷DNQP070Version1Re