襄陽(yáng)澤東化工有限公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理程序ZD/CX-05-544⑤材料性質(zhì)分析法：根據(jù)材料安全數(shù)據(jù)表，辨識(shí)使用材料的毒性、生物性、物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)、穩(wěn)定性、燃燒及爆炸性等從中辨識(shí)出危險(xiǎn)源。第十三條危險(xiǎn)源辨識(shí)工作安排。在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，公司應(yīng)組織各單位具有現(xiàn)場(chǎng)安全管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)和工藝流程的專業(yè)人員組成危險(xiǎn)源辨識(shí)小組，單位安全責(zé)任第一人任組長(zhǎng)，采用第十二條規(guī)定的一種或幾種方法對(duì)本單位各個(gè)場(chǎng)所或各個(gè)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源排查，分析傷害事件發(fā)生的根源，辨識(shí)存在的危險(xiǎn)源，將辨識(shí)出的危險(xiǎn)源分類填入《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總后上報(bào)公司安全部審定。第十四條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容：1、分析、調(diào)查可能性和后果；2、評(píng)價(jià)并確定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果所帶來的風(fēng)險(xiǎn)程度；3、確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法1、定性評(píng)價(jià)法根據(jù)估算的傷害可能性和嚴(yán)重程度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，見表1《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》表1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)可能中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)2、出現(xiàn)下列情況，可定性評(píng)價(jià)：a)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨高層管理人員特別關(guān)注的傷害事件，評(píng)價(jià)為不可承受風(fēng)險(xiǎn)；b)曾經(jīng)發(fā)生過且無良好控制措施的事故或傷害事件，評(píng)價(jià)為不可承受風(fēng)險(xiǎn)；c)違反法律法規(guī)的，預(yù)計(jì)可能導(dǎo)致的事故后果在重傷以上的，評(píng)價(jià)為不可承受風(fēng)險(xiǎn)；d)相關(guān)方強(qiáng)烈抱怨的事故或傷害事件，評(píng)為重大風(fēng)險(xiǎn)；e)曾經(jīng)發(fā)生過已制定有效控制措施的特大事故或傷害事件，評(píng)為重大風(fēng)險(xiǎn)；f)違反法律、法規(guī)的，且預(yù)計(jì)可能導(dǎo)致的結(jié)果在重傷以下的，評(píng)為重大風(fēng)險(xiǎn)；g)除上述六項(xiàng)以外的事故或傷害事件，評(píng)為一般風(fēng)險(xiǎn)。3、是非判斷法：直接用“是”與“非”的方法來判斷，如：違反法律法規(guī)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等要求可直接判定為重大或重大以上風(fēng)險(xiǎn)。4、專家評(píng)議法：利用專家的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析判斷。5、定量評(píng)價(jià)法（又稱作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法），用公式計(jì)算，并參照表2～表4，來確定風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)，即：D=L×E×C式中：D—風(fēng)險(xiǎn)值；L—事故或事件發(fā)生的可能性大??；E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。表2L、E取值表分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性（L）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度（E）10完全可以預(yù)料到連續(xù)暴露6相當(dāng)可能每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3可能，但不經(jīng)常每周一次暴露2/每月一次暴露1可能性小，完全意外每年幾次暴露0.5很可能，可以設(shè)想非常罕見的暴露0.2極不可能/0.1實(shí)際不可能/表3C取值表分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或較小的財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，需要救護(hù)，不利于基本的安全健康要求表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)值風(fēng)險(xiǎn)程度描述＞320不可容許風(fēng)險(xiǎn)，立即整改160～320重大風(fēng)險(xiǎn)，需立即整改70～160中度風(fēng)險(xiǎn)，需要整改20～70輕微風(fēng)險(xiǎn)，需要注意＜20可忽略風(fēng)險(xiǎn)，可以接受第十六條傷害嚴(yán)重程度判斷1、輕微傷害，如：表面損傷、輕微的割傷和擦傷、粉塵對(duì)眼睛的刺激；煩躁和刺激（如頭痛）、導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。2、傷害，如：劃傷、燒傷、腦震蕩、嚴(yán)重扭傷、輕微骨折；耳聾、皮炎、哮喘、與工作相關(guān)的上肢損傷、導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。3、嚴(yán)重傷害，如：截肢、嚴(yán)重骨折、中毒、復(fù)合傷害、致使傷害；職業(yè)病、其他導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病、急性不治之癥。第十七條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)步驟1、成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，主管安全、生產(chǎn)的副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，組員由安全部、內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、工會(huì)（員工代表）等單位組成，負(fù)責(zé)對(duì)各單位辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果記錄在《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》中，經(jīng)總經(jīng)理簽字后報(bào)安全部存檔，各相關(guān)單位留存一份。2、安全部對(duì)報(bào)來的《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單》進(jìn)行匯總，組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行審定，并編制公司的《重大/中度危險(xiǎn)清單》，經(jīng)公司管理者代表審批后下發(fā)各單位。第十八條風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮下列因素：1、如果可能，完全消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)；2、如果不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)； 3、在可能情況下，使工作適合于人；4、利用技術(shù)進(jìn)步，改善控制措施；5、保護(hù)每個(gè)工作人員的措施；6、將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來；7、要求引入計(jì)劃的維護(hù)措施；8、在其他控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個(gè)人防護(hù)用品；9、應(yīng)急方案的需求；10、預(yù)防性測(cè)定指標(biāo)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃時(shí)，按第十二條，首先考慮消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)因素，其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)的措施（降低風(fēng)險(xiǎn)概率、降低傷害或財(cái)產(chǎn)損失的潛在嚴(yán)重度），將使用個(gè)體防護(hù)作為最后手段，并遵循表5的原則進(jìn)行。表5風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃風(fēng)險(xiǎn)類別措施控制手段支持方式是否監(jiān)測(cè)不可容許風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、指標(biāo)管理方案資金、技術(shù)、安全培訓(xùn)是重大風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、指標(biāo)管理方案或運(yùn)行控制或個(gè)人防護(hù)資金、技術(shù)、安全培訓(xùn)是中度風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制技術(shù)、安全培訓(xùn)是可容許風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)培訓(xùn)是可忽略風(fēng)險(xiǎn)不需采用控制手段和支持方式否第二十條風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃由相關(guān)專業(yè)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行，經(jīng)分管生產(chǎn)、安全的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織實(shí)施。第二十一條凡參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專業(yè)人員都必須按規(guī)定，經(jīng)過職業(yè)健康安全管理體系的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，并通過考試合格，且具有相當(dāng)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和管理工作經(jīng)驗(yàn)，以記錄為據(jù)。第二十二條定期更新公司每年在一季度集中進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，主要對(duì)各崗位或系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行梳理，對(duì)以前未發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新《重大/中度危險(xiǎn)源清單》。第二十三條不定期更新發(fā)生下列情況之一，應(yīng)及時(shí)更新：1、環(huán)境/職業(yè)安全健康方針發(fā)生變化；2、管理評(píng)審、內(nèi)/外界的要求；3、職業(yè)安全健康管理活動(dòng)發(fā)生變化；4、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；5、事故、事件，不符合整改要求；6、相關(guān)方觀點(diǎn)；7、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成以后，對(duì)殘余危險(xiǎn)的評(píng)價(jià)；8、變更設(shè)計(jì)，研究、開發(fā)、引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料及作業(yè)條件發(fā)生變化；9、發(fā)生工傷事故或未遂工傷事故；10、運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源漏識(shí)；11、其他情況需要時(shí)。第二十四條各級(jí)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)單位都必須編制相應(yīng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，并逐級(jí)上報(bào)。同時(shí)，對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行管理，確保記錄的完整性、準(zhǔn)確性。第四章危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理的檢查和考核第二十五條按照一體化管理體系內(nèi)審檢查表進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十六條檢查結(jié)果按照公司績(jī)效考核相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。第五章附則第二十七條危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)使用的相關(guān)表單以本規(guī)定的附件為準(zhǔn)，表單包括：1、JL-544-01《危險(xiǎn)源識(shí)別排查（匯總）表》（注：針對(duì)車間