分公司經(jīng)營分析報告

分公司名稱：數(shù)據(jù)范圍：(12年1-9月）

匯報人：

目錄一、市場格局及競爭分析二、1-9月經(jīng)營達(dá)成分析三、改進(jìn)措施及行動計劃區(qū)域市場簡介人口、出生率、市場總?cè)萘?、貝因美市占率、政治、人文、?jīng)濟(jì)等區(qū)域現(xiàn)狀介紹。購物者及消費(fèi)者區(qū)域特性分析。轄區(qū)人口出生率新生兒數(shù)量/年新客開發(fā)數(shù)量/年新客開發(fā)率市場容量

（萬元/月）貝因美市占率**業(yè)務(wù)部合計市場格局及競爭分析AC數(shù)據(jù)從整體面上分析分公司鎖定的三名主競品分析，建議分頁詳細(xì)分析！市場格局及競爭分析業(yè)務(wù)部2011全年份額2012年份額份額增長2011年排名2012年排名11年市場定位12發(fā)展目標(biāo)2012發(fā)展具體目標(biāo)**業(yè)務(wù)部7.90%7.70%56均勢打造均勢縮小與前1名的差距，份額在0.5%以內(nèi)合計12年各區(qū)域?qū)嶋H份額增長分析

目錄一、市場格局及競爭分析二、1-9月經(jīng)營達(dá)成分析三、改進(jìn)措施及行動計劃一、二、三級數(shù)據(jù)及庫存數(shù)據(jù)走勢（分公司整體及各業(yè)務(wù)部）目標(biāo)達(dá)成業(yè)務(wù)部12年1-10月達(dá)成率12年1-10月同比增長率庫存可銷售天數(shù)合計目標(biāo)達(dá)成業(yè)務(wù)部一級銷售達(dá)成率/同比排名，詳細(xì)分析落差區(qū)域品類發(fā)展-奶粉達(dá)成品類差異（一級數(shù)據(jù)）奶粉、可根據(jù)區(qū)域特性分階段、分包裝分析：業(yè)務(wù)部品類因素可根據(jù)情況細(xì)分**業(yè)務(wù)部合計品類發(fā)展-米粉達(dá)成品類差異（一級）：。。。。。業(yè)務(wù)部米粉輔食米粉目標(biāo)米粉實(shí)際銷售米粉YTD同比面食目標(biāo)面食實(shí)際銷售面食YTD同比輔食增長目標(biāo)米粉實(shí)際銷售輔食YTD同比Ａ業(yè)務(wù)部Ｂ業(yè)務(wù)部Ｃ業(yè)務(wù)部Ｄ業(yè)務(wù)部合計會員發(fā)展-新客達(dá)成導(dǎo)購新客開發(fā)臨床新客開發(fā)會員發(fā)展-新客達(dá)成會員發(fā)展-老客續(xù)用老客率用率。。。。。。效能評估-費(fèi)用科目大區(qū)/全國見習(xí)母嬰顧問費(fèi)率促銷品費(fèi)率銷售促進(jìn)費(fèi)率整合推廣費(fèi)率臨床推廣費(fèi)率1-9月目標(biāo)費(fèi)率合計費(fèi)率結(jié)余業(yè)務(wù)部A7.20%2.88%3.71%1.36%1.03%17.20%16.17%1.03%業(yè)務(wù)部B9.26%2.75%4.72%2.09%0.40%21.17%19.22%1.95%分公司6.58%2.33%4.08%2.06%0.61%16.77%15.66%1.11%效能評估-費(fèi)用結(jié)構(gòu)整合推廣費(fèi)用臨床費(fèi)用費(fèi)用占比差異大須評估效能銷售促進(jìn)費(fèi)用包括經(jīng)銷商折扣費(fèi)用1-10月分公司導(dǎo)購費(fèi)用占比，業(yè)務(wù)部高于平均數(shù)的有市場活動執(zhí)行呈現(xiàn)總部、大區(qū)、分公司、業(yè)務(wù)部各級制定的促銷方案執(zhí)行情況。。。。。。業(yè)務(wù)部活動類型活動規(guī)劃

實(shí)際執(zhí)行執(zhí)行差異差異說明執(zhí)行點(diǎn)數(shù)目標(biāo)量目標(biāo)銷額分銷點(diǎn)數(shù)費(fèi)用費(fèi)用率執(zhí)行點(diǎn)數(shù)目標(biāo)量目標(biāo)銷額分銷點(diǎn)數(shù)費(fèi)用費(fèi)用率執(zhí)行點(diǎn)數(shù)目標(biāo)量目標(biāo)銷額分銷點(diǎn)數(shù)費(fèi)用費(fèi)用率人員優(yōu)化-一線銷售人員效能。。。。。。12年月人均銷售和12年人數(shù)人員分布分工安排、會議、人才梯隊及培訓(xùn)發(fā)展等相關(guān)項目介紹原因分析-小結(jié)。。。。。。所有前期的工作及數(shù)據(jù)呈現(xiàn)都需要寫明原因分析，此頁需對前面原因進(jìn)行小結(jié)。后面的改進(jìn)措施需要針對問題小結(jié)進(jìn)行整改！

目錄一、市場格局及競爭分析二、1-9月經(jīng)營達(dá)成分析三、改進(jìn)措施及行動計劃本期行動計劃—整改提升計劃&方案1整改計劃需要針對問題小結(jié)制定，可闡述10-12月在進(jìn)行的項目及13年行動改善計劃改善計劃的邏輯：

分公司分析市場競爭情況鎖定主競品、整合公司及經(jīng)銷商BDF調(diào)整費(fèi)用結(jié)構(gòu)、利用現(xiàn)有品類組合