第頁(yè)共頁(yè)2023一季度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告【2023一季度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告1】根據(jù)《昭通市預(yù)算公開(kāi)工作施行細(xì)那么》(昭財(cái)預(yù)〔2023〕79號(hào))相關(guān)要求，現(xiàn)將我局2023年第一季度預(yù)算執(zhí)行公開(kāi)如下：一、部門(mén)根本情況昭通市審計(jì)局屬國(guó)家行政機(jī)關(guān)，正處級(jí)機(jī)構(gòu)，共設(shè)10科1室。納入2023年度預(yù)算編報(bào)的單位3個(gè)，分別是昭通市審計(jì)局、昭通市投資中心、昭通市審計(jì)計(jì)算機(jī)技術(shù)中心。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)。部門(mén)在職人員編制76人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)61人。離退休人員19人，其中：離休1人，退休18人，車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。除離退休人員暫不上劃外，其余人員均納入上劃范圍。我局執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，屬省審計(jì)廳的二級(jí)預(yù)算單位，市的一級(jí)預(yù)算單位(離退休人員暫未上劃)。二、2023年第一季度預(yù)算執(zhí)行情況(一)收入征收入庫(kù)情況昭通市審計(jì)局無(wú)征收入庫(kù)收入。(二)根本支出完成年初預(yù)算情況昭通市審計(jì)局年初市級(jí)根本支出預(yù)算168.72萬(wàn)元。其中：一般公共效勞支出57.33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.39萬(wàn)元，其中：離休費(fèi)8.2萬(wàn)元，退休費(fèi)102.74萬(wàn)元，其他商品和效勞支出(離退休人員公用經(jīng)費(fèi))0.45萬(wàn)元。昭通市審計(jì)局2023年第1季度根本支出27.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.47%。其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.94%。(三)工程支出情況昭通市審計(jì)局上年結(jié)轉(zhuǎn)工程支出35.28萬(wàn)元，屬省專項(xiàng)補(bǔ)助信息化建立經(jīng)費(fèi)。2023年第1季度工程經(jīng)費(fèi)支出為0萬(wàn)元，主要是工程尚未完畢。三、與上年同期執(zhí)行情況比較2023年1季度根本支出105.56萬(wàn)元，工程支出0萬(wàn)元。兩年相比情況：2023年1季度根本支出比上年1季度支出減少77.78萬(wàn)元。工程支出與上年同期相比無(wú)變化。主要減少原因：2023年我局除離退休人員暫不上劃外，其余人員均上劃。【2023一季度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2】一季度完成區(qū)級(jí)財(cái)政收入262487萬(wàn)元，同比增收21050萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.72%，完成預(yù)算的32.21%。主要稅種收入完成情況：增值稅收入32376萬(wàn)元，同比增收14812萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.33%;營(yíng)業(yè)稅收入64393萬(wàn)元，同比減收19535萬(wàn)元，下降23.28%;個(gè)人所得稅收入34599萬(wàn)元，同比減收1680萬(wàn)元，下降4.63%;企業(yè)所得稅收入33455萬(wàn)元，同比減收759萬(wàn)元，下降2.22%;房產(chǎn)稅收入46908萬(wàn)元，同比增收31081萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.38%;土地增值稅20235萬(wàn)元，同比減收7807萬(wàn)元，下降27.87%;契稅收入6698萬(wàn)元;同比減收1220萬(wàn)元，下降15.41%;行政性收費(fèi)和罰沒(méi)收入及其他收入6610萬(wàn)元，同比增收1487萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.03%。一季度財(cái)政收入的主要特點(diǎn)：一是區(qū)級(jí)收入增幅趨緩。與去年同期兩位數(shù)高增長(zhǎng)相比，今年1-3月區(qū)級(jí)財(cái)政收入增幅分別為5.26%、7.54%和8.72%，增幅明顯趨緩。主要是去年同期基數(shù)高、一次性收入較多和重點(diǎn)戶管企業(yè)遷移等因素。二是房產(chǎn)稅增幅明顯高于其他稅種。房產(chǎn)稅同比增長(zhǎng)196.38%，主要是以前年度房產(chǎn)稅收入集中入庫(kù)。三是流轉(zhuǎn)稅增幅略有下降。其中增值稅同比增長(zhǎng)84.33%，營(yíng)業(yè)稅同比下降23.28%，主要是全市交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代效勞業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)改革以及金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)稅收下降的影響。四是重點(diǎn)行業(yè)開(kāi)展喜憂參半。商貿(mào)流通業(yè)、文化創(chuàng)意業(yè)和旅游、生活效勞業(yè)保持較快增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)33.2%、15.4%、20.2%。金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)受兩大市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，同比分別下降26.1%、7%。一季度完成區(qū)級(jí)財(cái)政支出264萬(wàn)元，同比增支94157萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.16%，完成預(yù)算的22.89%。主要科目的增減變化情況分析如下：一般公共效勞支出15285萬(wàn)元，同比增支1455萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.52%。完成預(yù)算的31.01%。主要是撥付行政單位日常經(jīng)費(fèi)。國(guó)防支出340萬(wàn)元，同比增支105萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.68%。完成預(yù)算的33.53%。主要是撥付人防辦、人防通訊站和人防工程管理所的日常經(jīng)費(fèi)。公共平安支出11941萬(wàn)元，同比增支2267萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.43%。完成預(yù)算的26.83%。主要是撥付公檢法司部門(mén)的.日常經(jīng)費(fèi)。教育支出13835萬(wàn)元，同比減支399萬(wàn)元，下降2.80%。完成預(yù)算的9.70%。主要是撥付各中小學(xué)校、黨校、衛(wèi)校和社會(huì)學(xué)院的日常經(jīng)費(fèi)?？茖W(xué)技術(shù)支出624萬(wàn)元，同比增支437萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.69%。完成預(yù)算的1.77%。主要是撥付科委、科協(xié)和科技館的日常經(jīng)費(fèi)。文化體育與傳媒支出2478萬(wàn)元，同比增支1304萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.07%。完成預(yù)算的17.22%。其中撥付全民健身經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，市區(qū)聯(lián)辦射擊工程經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出24756萬(wàn)元，同比增支6816萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.99%。完成預(yù)算的46.04%。其中撥付促進(jìn)就業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2416萬(wàn)元，城市居民最低生活保障資金5000萬(wàn)元，老齡經(jīng)費(fèi)1872萬(wàn)元，退役安置經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，雙擁經(jīng)費(fèi)280萬(wàn)元。醫(yī)療衛(wèi)生支出9008萬(wàn)元，同比減支999萬(wàn)元，下降9.98%。完成預(yù)算的28.46%。其中撥付人才培養(yǎng)學(xué)科建立經(jīng)費(fèi)580萬(wàn)元，突發(fā)公共衛(wèi)惹事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)113萬(wàn)元，防保經(jīng)費(fèi)1548萬(wàn)元，貧困精神病人藥物、結(jié)核病藥物減免經(jīng)費(fèi)68萬(wàn)元，安康城區(qū)創(chuàng)立經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元，安康教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元。節(jié)能環(huán)保支出327萬(wàn)元，同比增支123萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.29%。完成預(yù)算的8.07%。主要是撥付環(huán)保局、環(huán)監(jiān)站和環(huán)監(jiān)支隊(duì)的日常經(jīng)費(fèi)。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出86035萬(wàn)元，同比增支75494萬(wàn)元，增長(zhǎng)716.19%。完成預(yù)算的45.96%。其中撥付舊區(qū)改造專項(xiàng)資金40000萬(wàn)元，零星改造專項(xiàng)資金10000萬(wàn)元，重大工程貼息資金20000萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金1168萬(wàn)元，環(huán)建公司補(bǔ)貼4000萬(wàn)元，生活及餐廚垃圾處置費(fèi)1437萬(wàn)元，垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行費(fèi)275萬(wàn)元，居民垃圾房保潔隊(duì)經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，固守隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)699萬(wàn)元，市容環(huán)境協(xié)管經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，燈光電費(fèi)130萬(wàn)元，綠化調(diào)整、整治、搬遷等專項(xiàng)100萬(wàn)元，道路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)1310萬(wàn)元，非機(jī)動(dòng)車管理經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元，水務(wù)普查經(jīng)費(fèi)97萬(wàn)元。資勘探電力信息等事務(wù)支出20317萬(wàn)元，同比增支56萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.28%。完成預(yù)算的9.64%。主要是安排產(chǎn)業(yè)開(kāi)展專項(xiàng)資金20000萬(wàn)元。商業(yè)效勞業(yè)事務(wù)支出62萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.63%。主要是撥付旅游局的日常經(jīng)費(fèi)。金融監(jiān)管等事務(wù)支出37萬(wàn)元，同比增支27萬(wàn)元，增長(zhǎng)270%，完成預(yù)算的33.04%。主要是撥付金投辦日常經(jīng)費(fèi)。國(guó)土資氣象等事務(wù)支出425萬(wàn)元，同比增支71萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.06%。完成預(yù)算的20.74%。主要是撥付房管局日常行政經(jīng)費(fèi)。住房保障支出22177萬(wàn)元，同比增支20232萬(wàn)元，增長(zhǎng)979.17%。完成預(yù)算的59.60%。主要是撥付公租房運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)20000萬(wàn)元，廉租金、租金減免1000萬(wàn)元，落政經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元。其他支出2517萬(wàn)元，