生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任對標(biāo)檢查表檢: ： 人員：責(zé)任 分類別 項（類）

責(zé)任內(nèi)容 法律法規(guī)依據(jù) 檢查要點(diǎn) 檢查結(jié)論（可備注） 檢查方法生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，履行本單位安全生產(chǎn)工

產(chǎn)工作，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制；黨組織書記、總經(jīng)理對企業(yè)安全生產(chǎn)

是□ 否是□ 否

查文件：作下列職責(zé)： 工作共同承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任建立、健全本單位安全生 《安全生產(chǎn)法》第五

3.是□ 否

作計劃、安全教育培訓(xùn)計劃、產(chǎn)責(zé)任制； 條、第十八

定符合企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針目

安全目標(biāo)責(zé)任書、安全生產(chǎn)會主要企業(yè) 2.組織制定本單位安全生產(chǎn) 標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救規(guī)章制度和操作規(guī)程； 《企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任主要組織制定并實(shí)施本單位安 體系五落實(shí)五到位規(guī) 預(yù)案；負(fù)責(zé) 4.主要負(fù)責(zé)人組織制定企業(yè)安全生全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃； 定（安監(jiān)總辦2015〕

是□ 否□

議記錄或紀(jì)要；安全投入臺賬；領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄；人的 4.保證本單位安全生產(chǎn)投入 27號責(zé)任 的有效實(shí)施；

產(chǎn)年度工作計劃、教育培訓(xùn)工作計 5.是□ 否劃，簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書； 6.是□ 否安全投入有效實(shí)施情況；

檢查和隱患整改工作履職記5.督促、檢查本單位的安全 《生產(chǎn)安全事故報告 6.主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全 和調(diào)查處理條例（國

是□ 否

錄；7.主要負(fù)責(zé)人報告事故記錄事故隱患； 務(wù)院令第493號

產(chǎn)會議； 8.是□ 否7.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；

文件。6.組織制定并實(shí)施本單位的 8.主要負(fù)責(zé)人參與安全生產(chǎn)檢查生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

是□ 否

詢問：主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)；7.及時、如實(shí)報告生產(chǎn)安全

隱患整改工作；9.事故發(fā)生后主要負(fù)責(zé)人報告事故

企業(yè)安全管理工作情況；事故。 情況。

企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。責(zé)任 分類別 項（類）

責(zé)任內(nèi)容生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。

法律法規(guī)依據(jù) 檢查要點(diǎn) 檢查結(jié)論（可備注） 檢查方法主要負(fù)責(zé)人接受專門的安全培訓(xùn) 1.是□ 否教育具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適的安全生產(chǎn)知識和管理危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。

《安全生產(chǎn)法》第二十四條

能力；高危企業(yè)主要負(fù)責(zé)人在任職半年 2.是□ 否內(nèi)經(jīng)主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管證書；按規(guī)定每年組織并參加再培訓(xùn)。 3.是□ 否

查文件：安全考核合格證書、培訓(xùn)合格證書及培訓(xùn)檔案。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，單位的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即組織搶救，防止事故擴(kuò)

《安全生產(chǎn)法》第四十

急救援預(yù)案；

是□ 否是□ 否

查文件：大減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，七條、第八十條《并按照國家有關(guān)規(guī)定立即如實(shí) 產(chǎn)安全事故報告和調(diào)報告當(dāng)?shù)刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管 查處理條例（國務(wù)院理職責(zé)的部門不得隱瞞不報、令493號《生產(chǎn)安謊報或者遲報，不得故意破壞 事故信息報告和處置

善處理，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；故，不得瞞報、謊報、遲報；企業(yè)負(fù)責(zé)人在事故調(diào)查期間不得擅離職守，隨時接受事故調(diào)查組的調(diào)

是□ 否是□ 否

處理記錄、事故調(diào)查報告。2.制度。詢問：事故現(xiàn)場、毀滅有關(guān)證據(jù)，并不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)責(zé)

（21號）

查，如實(shí)提供有關(guān)情況；類事故事件真實(shí)信息。1.制定安委會和各管理部門及基層

5.是□ 否□是□ 否□

企業(yè)負(fù)責(zé)人是否熟悉應(yīng)急預(yù)和內(nèi)容。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任 4建立和考核責(zé)

任制應(yīng)當(dāng)明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的機(jī)制，加強(qiáng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。

《安全生產(chǎn)法》第十九單位的安全職責(zé)；條 2.落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)制定《企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任 主要負(fù)責(zé)人、所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員、體系五落實(shí)五到位規(guī) 級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)定（安監(jiān)總辦2015〕3.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；27號） 4.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

是□ 否□是□ 否□是□ 否□

度；懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查：財務(wù)記錄、行政文件。責(zé)任 分類別 項（類）任

責(zé)任內(nèi)容 法律法規(guī)依據(jù) 檢查要點(diǎn)進(jìn)行定期考核獎懲。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對從業(yè)

檢查結(jié)論（可備注） 檢查方法人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培上崗作業(yè)。企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營單位使用被派遣的安 勞動者的，應(yīng)當(dāng)將被派遣勞動全生 者納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對被派遣勞動者進(jìn)行崗產(chǎn)培 安全操作規(guī)程和安全操作技訓(xùn)責(zé) 的教育和培訓(xùn)。勞務(wù)派遣單位任 應(yīng)當(dāng)對被派遣勞動者進(jìn)行必的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位接收中等職應(yīng)當(dāng)對實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提供必要的勞動防護(hù)用品。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。

《安全生產(chǎn)法》第二十五條《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全（3號）

企業(yè)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教企業(yè)按規(guī)定對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、車間（工段）新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時；以上(含一年)者進(jìn)行車間（工段、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育；企業(yè)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠證；層單位對作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前錄；安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)

是□ 否□是□ 否□是□ 否□4.是□ 否□5.是□ 否□6.是□ 否□7.是□ 否□

查文件：安全培訓(xùn)教育制度；安全培訓(xùn)教育需求記錄；安全培訓(xùn)教育計劃；詢問：抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。責(zé)任 分類別 項（類）

責(zé)任內(nèi)容 法律法規(guī)依據(jù) 檢查要點(diǎn) 檢查結(jié)論（可備注） 檢查方法生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安 《安全生產(chǎn)法》第二全技術(shù)特性，采取有效的安全 六條防護(hù)措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

1.企業(yè)應(yīng)對采用新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前進(jìn)行風(fēng)險分析；2.

是□ 否是□ 否

查文件：風(fēng)險分析記錄、崗位操作規(guī)程、員工培訓(xùn)記錄。詢問：員工對崗位安全信息掌握程度。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人

特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人《安全生產(chǎn)法》第二十取得特種作業(yè)操作證，方可上崗七條 業(yè)；

是□ 否

查文件：作業(yè)人員管理臺賬；特種作業(yè)操作證；資格，方可上崗作業(yè)。

國家安監(jiān)總局30號令 2.特種作業(yè)操作證定期復(fù)審； 2.是□ 否建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作 3.是□ 否業(yè)人員管理臺賬。

作業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄。責(zé)任 分類別 項（類）

責(zé)任內(nèi)容 法律法規(guī)依據(jù) 檢查要點(diǎn) 檢查結(jié)論（可備注）是□ 否□是□ 否□

檢查方法生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源

《安全生產(chǎn)法》第三十

按照GB18218源，建立重大危險源檔案；按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置標(biāo)識，進(jìn)行必要的危險告知；按照國家有關(guān)規(guī)定定期對重大危

是□ 否是□ 否是□ 否

查文件：行情況；重大危險源運(yùn)行檔案記錄；安全評價報告或安全評估企業(yè) 評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，的重 告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊 七條大危 急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措

險源進(jìn)行安全評估；查、檢驗，并做好記錄；

報告，重大危險源備案材料；和演練記錄；施。險源 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照國家管控 有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險源責(zé)任 及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)督管理部門和有關(guān)部門備案。

《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)（40）

進(jìn)行1急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案；標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。

是□ 否□是□ 否□

5.安全監(jiān)控報警設(shè)施運(yùn)行記錄。現(xiàn)場檢查：系統(tǒng)運(yùn)行情況；危險源標(biāo)識；實(shí)情況。責(zé)任 分類別 項（類）

責(zé)任內(nèi)容 法律法規(guī)依據(jù) 檢查要點(diǎn) 檢查結(jié)論（可備注）

檢查方法企業(yè)隱患排查 9治理責(zé)任

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報。

《安全生產(chǎn)法》第三十八條《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令40號）

行分析評估，確定隱患等級，登記建檔；任、資金、時限和預(yù)案“五到位

是□ 否□是□ 否□3.建立重大隱患項目檔案，檔案內(nèi)容3.建立重大隱患項目檔案，檔案內(nèi)容包括：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；算情況等；治理時間表和責(zé)任人；3.是□否□查文件：隱患治理制度；隱患治理臺賬；隱患治理記錄；重大隱患治理項目檔案。（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。4.定期公布隱患治理情況；4.是□ 否□5.不具備整改條件的重大事故隱患，采取防范措施，納入計劃，限期解決5.是□ 否□或停產(chǎn)。查文件：1.建立合格承包商名錄、檔案；1.是□ 否□ 1.承包商管理制度；2.對承包商進(jìn)行資格預(yù)審；2.是□ 否□ 2.3.選擇、使用合格的承包商；3.是□ 否□ 記錄；4.與選用的承包商簽訂安全協(xié)議；4.是□ 否□ 3.安全協(xié)議書。5.對作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.是□ 否□ 現(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場管理。企業(yè) 資質(zhì)的單位或者個人。生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者對承 出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單包商 10 位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽《安全生產(chǎn)法》第四管理 訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或六條的責(zé) 者在承包合同、租賃合同中約定任 各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改。責(zé)任 分類別 項（類）

責(zé)任內(nèi)容 法律法規(guī)依據(jù) 檢查要點(diǎn) 檢查結(jié)論（可備注） 檢查方法生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接，并定期組織演練。企業(yè)應(yīng)急體系建設(shè)的責(zé) 危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲任 存單位以及建筑施工單位應(yīng)建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)應(yīng)急救援人員。危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸單位以及建筑施工單位應(yīng)當(dāng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常

《安全生產(chǎn)法條《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（17號）《企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理九條規(guī)定（74號）《安全生產(chǎn)法》第七十九條

生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案符合標(biāo)準(zhǔn) 1.是□ 否要求并針對重點(diǎn)作業(yè)崗位制定專項和現(xiàn)場應(yīng)急處置方案或措施； 2.是□ 否□定期演練，進(jìn)行演練效果評價，并對應(yīng)急預(yù)案評審修訂； 3.是□ 否□應(yīng)急預(yù)案根據(jù)有關(guān)規(guī)定報備當(dāng)?shù)刂鞴懿块T，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。按規(guī)定