采購流程及考核制度第一條制定目的為確保公司生產(chǎn)的正常運(yùn)營，有效控制庫存，確保材料采購的準(zhǔn)確性，安全性，達(dá)成降低成本之宗旨，使采購作業(yè)具有系統(tǒng)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和高效性，為規(guī)范采購流程，特制定此流程及考核制度。第二條適用范圍公司涉及生產(chǎn)所有原材料及施工現(xiàn)場圍護(hù)系統(tǒng)材料。第三條權(quán)責(zé)部門要求以及職責(zé)設(shè)計(jì)院：負(fù)責(zé)提出材料需求清單。工程部：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場（包圍護(hù)護(hù)類）材料需求計(jì)劃的審核。系統(tǒng)部：負(fù)責(zé)材料計(jì)劃的批準(zhǔn)、下達(dá)。采購部：負(fù)責(zé)材料的采購。預(yù)結(jié)算部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目概算的編制及控制。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)按照概算的執(zhí)行及項(xiàng)目的付款。品質(zhì)部：按照合同約定進(jìn)行檢驗(yàn)。倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)正常收貨及入庫辦理。第四條：主材采購流程：工材類材料工材類材料包括鋼板所有物料、帶鋼、H型鋼及所有型材。采購依據(jù)：設(shè)計(jì)院根據(jù)各項(xiàng)目圖紙，進(jìn)行材料清單的匯總，下發(fā)到系統(tǒng)部，經(jīng)系統(tǒng)部復(fù)審核之后編制《材料需求計(jì)劃單》；填寫完畢后NC形式下發(fā)到采購部；需求部門應(yīng)明確填寫材料名稱、品種、材質(zhì)要求、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還要寫清用途，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫不全或不詳?shù)模少彶坑袡?quán)退回系統(tǒng)部修訂。系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫存（針對(duì)主材）之后給采購部。采購部依據(jù)《材料需求計(jì)劃》以及《工程概算量》編制采購訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇。公司儲(chǔ)備材料采購公司需儲(chǔ)備材料時(shí)，采購部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或董事長審批之后下發(fā)給系統(tǒng)部，由系統(tǒng)部統(tǒng)一下發(fā)《材料需求計(jì)劃單》第五條：氣體采購流程：使用部門在前一日18點(diǎn)之前上報(bào)給庫管員需求數(shù)量，庫管員根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量上報(bào)采購部，采購員通知供應(yīng)商送貨。采購部每月度對(duì)于送貨量和庫房、供應(yīng)商核對(duì)，三方確認(rèn)后由供應(yīng)商開具發(fā)票。第六條：油漆采購流程：6.1、系統(tǒng)部應(yīng)明確填寫材料名稱、種類、規(guī)格、色號(hào)或色卡、數(shù)量、需求日期、到貨地址等，必要情況還要寫清用途，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家，采購部根據(jù)要求采購，對(duì)填寫不全或不詳?shù)模少彶坑袡?quán)退回系統(tǒng)部修訂。第七條：高強(qiáng)螺栓采購流程：采購依據(jù)：設(shè)計(jì)院根據(jù)各項(xiàng)目圖紙，進(jìn)行材料清單的匯總，下發(fā)到系統(tǒng)部，經(jīng)系統(tǒng)部復(fù)審核之后編制《材料需求計(jì)劃單》；填寫完畢后NC形式下發(fā)到采購部；系統(tǒng)部應(yīng)明確填寫材料名稱、品種、材質(zhì)要求、強(qiáng)度、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還要寫清用途，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫不全或不詳?shù)模少彶坑袡?quán)退回系統(tǒng)部修訂。系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫存之后給采購部。采購部依據(jù)《材料需求計(jì)劃》以及《工程概算量》編制采購訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇。第八條：其他輔材類采購流程：8.1、由使用部門上報(bào)倉儲(chǔ)部，核減庫存后，再由倉儲(chǔ)部上報(bào)系統(tǒng)部下發(fā)《材料需求計(jì)劃》，采購部依據(jù)《材料需求計(jì)劃》編制采購訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商。第九條：圍護(hù)類材料下發(fā)流程：由設(shè)計(jì)院依據(jù)公司簽訂的合同及雙方確認(rèn)的圖紙?zhí)岢鰢o(hù)類材料（不含門窗類）的需求清單及計(jì)算過程并下發(fā)工程部。由工程部（排板工程師或項(xiàng)目經(jīng)理）審核確定后下發(fā)到系統(tǒng)部。由系統(tǒng)部按照工程部審核后的材料需求計(jì)劃進(jìn)行材料申報(bào)。由采購部按照系統(tǒng)部下發(fā)的計(jì)劃進(jìn)行采購。第十條采購計(jì)劃階段相關(guān)要求細(xì)則描述采購依據(jù)：依據(jù)系統(tǒng)部下發(fā)的《材料需求計(jì)劃》實(shí)施采購作業(yè)；.關(guān)于到貨日期的判定：系統(tǒng)部參考采購部提供的《采購周期》與客戶合同中約定的工期來確定；.《采購周期》由采購部提供給系統(tǒng)部、制造部和工程部以供參考，如果特殊材料供應(yīng)環(huán)境發(fā)生變化，采購部需及時(shí)更新信息；.關(guān)于《材料請(qǐng)購單》由使用部門填寫請(qǐng)購清單并申報(bào)系統(tǒng)部，使用部門應(yīng)明確填寫材料名稱、品種、材質(zhì)要求、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、需求日期，必要情況還要寫清用途和報(bào)價(jià)參考等，如需指定生產(chǎn)廠家，則需標(biāo)明材料的指定生產(chǎn)廠家。對(duì)填寫不全或不詳?shù)模少彶糠答佅到y(tǒng)部修訂后重新下發(fā)；.關(guān)于《材料需求計(jì)劃》的提供形式，用電子工作流形式提供（正式的NC下發(fā)，詢價(jià)類OA下發(fā)），特殊情況需要書面形式提供；.系統(tǒng)部負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃下發(fā)需核減庫存之后給采購部（輔材由倉儲(chǔ)部核減申報(bào)系統(tǒng)部）。采購部依據(jù)《材料需求計(jì)劃》編制采購訂單，負(fù)責(zé)價(jià)格、質(zhì)量的控制以及供應(yīng)商的選擇、并部門經(jīng)理或指定授權(quán)人進(jìn)行價(jià)格和供應(yīng)商的選擇審核簽字確認(rèn)。未經(jīng)系統(tǒng)部下發(fā)《材料需求計(jì)劃》的材料，采購部一律不得采購。對(duì)于現(xiàn)場緊急需要，但沒有下發(fā)采購計(jì)劃的材料，應(yīng)由需求部門提起請(qǐng)示報(bào)告，由需求部門經(jīng)理、需求部門主管副總、倉儲(chǔ)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購部主管副總，總經(jīng)理簽批方可實(shí)施采購。系統(tǒng)對(duì)下發(fā)的《材料需求計(jì)劃》中的材料出現(xiàn)市場缺貨、斷貨等因素而導(dǎo)致材料購買不到時(shí)考慮用庫存材料或在市場上找相近規(guī)格材料代用，由采購部申請(qǐng)材料代用，并由預(yù)算部、總工程師、主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審核后方可代用，材料代用單交由系統(tǒng)部下發(fā)并存檔。圍護(hù)類材料：計(jì)劃的單位及余量的控制劃數(shù)量的單位：彩板以（平方米）為單位，巖棉、苯板、玻璃絲棉以體積（立方米）為單位。劃余量的控制：彩卷、巖棉、苯板、玻璃絲棉不允許放余量。購余量的控制：100噸以下的偏差不得大于1噸（所有物資材料帶卷除外，如帶鋼卷，彩卷，鍍鋅卷，熱卷等，原則選取最小卷為基準(zhǔn)）。第十一條考核制度下發(fā)的采購計(jì)劃如規(guī)格型號(hào)及相關(guān)的技術(shù)要求不明確，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人50元，考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元，主材責(zé)任部門：系統(tǒng)部。輔材類責(zé)任部門：倉儲(chǔ)部、制造部各個(gè)分廠廠長。漏下發(fā)采購計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元，考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元，責(zé)任部門：工程部、制造部、倉儲(chǔ)部、系統(tǒng)部、設(shè)計(jì)院。所下發(fā)的采購計(jì)劃沒有消減庫存（主材由系統(tǒng)部核減，輔材由庫房核減），造成庫存成本增加的，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元，考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元，責(zé)任部門：系統(tǒng)部、倉儲(chǔ)部。對(duì)于手續(xù)齊全，具備辦理入庫的到貨材料不及時(shí)辦理入庫考核責(zé)任人50元，考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元，責(zé)任部門：倉儲(chǔ)部。采購員采購不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人50元，考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元，對(duì)于造成公司重大損失的，執(zhí)行公司質(zhì)量事故處理制度，責(zé)任部門：采購部。采購員漏采購，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人50元，考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元；采購員采購材料出現(xiàn)質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)一次考核責(zé)任人100元，考核部門領(lǐng)導(dǎo)人200元，對(duì)于造成公司重大損失的，執(zhí)行公司質(zhì)量事故處理制度，責(zé)任部門：采購部。采購員在沒有接收到系統(tǒng)部下發(fā)的“需求計(jì)劃”的情況下實(shí)施采購，考核責(zé)任人50元，考核部門領(lǐng)導(dǎo)人100元，責(zé)任部門：采購部。（氣體計(jì)劃和有請(qǐng)示報(bào)告除外）不及時(shí)或沒有按照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)考核責(zé)任人50元，部門領(lǐng)導(dǎo)100元，責(zé)任部門：品質(zhì)部。對(duì)于急需輔材到貨不領(lǐng)取或有庫存導(dǎo)致退貨考核責(zé)任人100元，職責(zé)部門：各個(gè)分廠車間主任。情況屬實(shí)對(duì)于反饋問題人員獎(jiǎng)勵(lì)50元/次。圍護(hù)系統(tǒng)材料：在提出的材料清單數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（甲方變更或圖紙量范圍類例外）造成公司庫存，考核責(zé)任人100元，部門領(lǐng)導(dǎo)100元，責(zé)任部門：設(shè)計(jì)院、工程部。圍護(hù)類材料下發(fā)不及時(shí)，造成工期延誤的，或標(biāo)準(zhǔn)不明確導(dǎo)致無法采購造成工期延誤的，考核責(zé)任人100元，責(zé)任部門：工程部、系統(tǒng)部、設(shè)計(jì)院。11.14情況屬實(shí)對(duì)于反饋問題避免造成損失人員獎(jiǎng)勵(lì)50元/次。本制度僅適用于公司采購部所采購的原材料。

采購業(yè)務(wù)流程描述1）各個(gè)需求部門按吊申報(bào)計(jì)劃，并以書i形式提交系統(tǒng)部；2）系統(tǒng)部根據(jù)需求計(jì)劃核減庫存后編f采購計(jì)劃，編制采!計(jì)劃需經(jīng)系統(tǒng)部經(jīng)1審核方可卜,發(fā)采購:3）采購員接到采購計(jì)劃進(jìn)行分析編制，整理后進(jìn)入詢比價(jià)，談判、議價(jià)選擇合，供應(yīng)商，最終簽訂，同，在合同簽訂過;中數(shù)量、單價(jià)、金彳需部門內(nèi)部指定人，對(duì)簽字確認(rèn)，最終:過部門經(jīng)理簽字方I進(jìn)行評(píng)審，實(shí)施采!4）在實(shí)施采購中，材料進(jìn)場需經(jīng)過品）部檢驗(yàn)確認(rèn)后，通:庫房收貨、卸貨，：理正常入庫手續(xù)，二入結(jié)算核對(duì)，如果:定為不合格品，需;行退換貨處理，并，據(jù)合同約定考核或:換供應(yīng)商。5）維護(hù)系統(tǒng)材料由使用部門申報(bào)并提1系統(tǒng)部。SP07.1.2.2.2采購業(yè)務(wù)流程面;購里各=1呈額亥經(jīng)可購質(zhì)知辦（判（艮更各需求部門系統(tǒng)部倉儲(chǔ)部品質(zhì)部采購部參與評(píng)審部門/帚求.部「1/c\起點(diǎn),.依據(jù)相關(guān)部門需求材料編制材料需求庫 庫1 依據(jù)材料需求計(jì)劃核對(duì)庫存材料——采購員———材料員——編制項(xiàng)目材料需求計(jì)劃計(jì)1X''部門經(jīng)劃?材料需求計(jì)劃JJ\二理審核1 編制采購V- *合1J需求計(jì)劃格F工程部r詢比價(jià)，選擇合格供應(yīng)商，談判價(jià)格11?簽訂合同購t維護(hù)類材料1或下發(fā)