XXXX樣機(jī)管理制度編XXXX樣機(jī)管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：編制日期：未經(jīng)許可不得翻印未經(jīng)許可不得翻印版本主要變更內(nèi)容變更者日期A樣機(jī)管理制度B樣機(jī)管理制度C內(nèi)容更新版本更新記錄目錄1.0目的 42.0范圍 43.0定義 44.0角色職責(zé) 45.0樣機(jī)管理規(guī)定 55.1樣機(jī)的用途 55.2對外贈機(jī) 55.3借機(jī)期限 65.4借機(jī)跟蹤 65.5外單位借機(jī) 65.6財(cái)務(wù)部賬務(wù)處理 65.7樣機(jī)管理員和倉庫管理員賬目管理 66.0量產(chǎn)機(jī)管理的操作流程 76.1借用 76.2歸還 76.3贈送 76.4借用轉(zhuǎn)贈送 86.5樣機(jī)丟失賠償 86.6報(bào)廢 87.0非量產(chǎn)機(jī)管理的操作程序 97.1需求支配 97.2申請 97.3數(shù)量安排 97.4借機(jī)領(lǐng)用 97.5歸還 97.6借轉(zhuǎn)贈 97.7樣機(jī)丟失賠償 107.8報(bào)廢 108.0相關(guān)單據(jù) 10

1.0目的規(guī)范公司樣機(jī)的申請、入庫、出庫、發(fā)放、銷賬的流程與操作；有效限制樣機(jī)運(yùn)用效率；運(yùn)用過程中責(zé)任落實(shí)到位；樣機(jī)的管控利用；審批流程明晰。2.0范圍適用于XXXXXX有限公司。3.0定義樣機(jī)：分為量產(chǎn)機(jī)和非量產(chǎn)機(jī)。用于非銷售的評測、試飛、展示、贈送、抽獎等營銷和促銷活動的手機(jī)整機(jī)及配件。量產(chǎn)機(jī)是指產(chǎn)品經(jīng)過測試、試用后，正式發(fā)布的穩(wěn)定版本。非量產(chǎn)機(jī)又名工程機(jī),指產(chǎn)品量產(chǎn)前的測試、試用版本。首批工程機(jī)版本稱為T0版，其次批工程機(jī)稱為T1版，以此類推。4.0角色職責(zé) 角色職責(zé)總經(jīng)理對樣機(jī)的借用、贈送、借轉(zhuǎn)贈、報(bào)廢賠償?shù)冗M(jìn)行審批倉庫管理員1.定期檢查倉庫庫存。2.支配樣機(jī)的入庫、出庫的相關(guān)工作，并做記錄和報(bào)表。3.對樣機(jī)進(jìn)行存儲、防護(hù)管理。4.對接樣機(jī)管理部門物流工作，定期盤點(diǎn)清理庫存。5.每月定期與行政部樣機(jī)管理人對接賬目。樣機(jī)申請人1.制定月度、季度樣機(jī)需求支配，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層審批。2．提出樣機(jī)的需求信息。3.負(fù)責(zé)樣機(jī)實(shí)物跟蹤。樣機(jī)管理—行政部1.審核借用單據(jù)，限制借用規(guī)模。2.每月對公司的借用狀況進(jìn)行通報(bào)和外借到期物料的催還,通報(bào)逾期未歸還人員明細(xì)（三個(gè)月）。3.指導(dǎo)借用人辦理借用及歸還手續(xù)，丟失物料核價(jià)及提報(bào)扣款。4.定期與倉庫管理員核對樣機(jī)借用、庫存狀況。售后中心對歸還的量產(chǎn)機(jī)進(jìn)行檢測,并出具檢測報(bào)告及異樣狀況處理方案建議。5.0樣機(jī)管理規(guī)定5.1樣機(jī)的用途運(yùn)用分為贈送和借用兩種用途，贈機(jī)數(shù)量要嚴(yán)格限制，原則上贈機(jī)僅限于市場營銷活動運(yùn)用。5.2對外贈機(jī)對外贈機(jī)應(yīng)盡量運(yùn)用量產(chǎn)機(jī)，若在產(chǎn)品量產(chǎn)前，營銷活動有緊急贈機(jī)需求，為了保證贈送樣機(jī)的質(zhì)量，最好運(yùn)用T2以上的版本。5.3借機(jī)期限借機(jī)期限不超過三個(gè)月，若業(yè)務(wù)的確須要，最多可申請一次續(xù)借，續(xù)借期限也不能超過三個(gè)月。5.4借機(jī)跟蹤若申請人逾期未歸還，樣機(jī)管理人向申請人發(fā)出警示并跟蹤申請人完成歸還流程。5.5外單位借機(jī)外單位借機(jī)需由業(yè)務(wù)對接部門代辦，為確保資產(chǎn)平安，借機(jī)之前應(yīng)按公司合同管理規(guī)定與外單位簽訂相關(guān)協(xié)議書。明確歸還時(shí)間，如因外單位丟失機(jī)器，則按該款機(jī)器市場價(jià)收取客戶丟機(jī)賠償款。6.2.3客戶關(guān)懷部售后組可向樣機(jī)管理員申請回收的量產(chǎn)機(jī)或非量產(chǎn)機(jī)作為售后備用機(jī)，申請的機(jī)器掛賬于客戶關(guān)懷部。財(cái)務(wù)部依據(jù)機(jī)器的購進(jìn)成本價(jià)來核定價(jià)值，相關(guān)費(fèi)用納入客戶關(guān)懷部費(fèi)用考核。5.6財(cái)務(wù)部賬務(wù)處理5.6.1財(cái)務(wù)日常監(jiān)督樣機(jī)發(fā)放的合規(guī)性,對樣機(jī)庫存、借機(jī)未回或未沖賬進(jìn)行監(jiān)管，對贈送樣機(jī)、借機(jī)賠償?shù)冗M(jìn)行賬務(wù)處理。對于贈機(jī)，機(jī)器費(fèi)用納入領(lǐng)用部門費(fèi)用考核。財(cái)務(wù)部定期對部門贈機(jī)領(lǐng)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并輸出統(tǒng)計(jì)報(bào)告。5.7樣機(jī)管理員和倉庫管理員賬目管理5.7.1每月底，倉庫管理員與樣機(jī)管理員對樣機(jī)的借用、贈送、歸還、報(bào)廢、內(nèi)部銷售等進(jìn)行賬目核對；對于樣機(jī)的借用、贈送、歸還、報(bào)廢、內(nèi)部銷售，倉庫管理員與樣機(jī)管理員需剛好對賬目記錄進(jìn)行更新；樣機(jī)借用、贈送需做出庫記錄，并掛申請人的賬目；樣機(jī)歸還需做出庫記錄并對申請人進(jìn)行銷賬處理；樣機(jī)借轉(zhuǎn)贈、銷售、報(bào)廢等流程完成后需對申請人進(jìn)行銷賬處理。6.0量產(chǎn)機(jī)管理的操作流程6.1借用申請人填寫《XXXX量產(chǎn)樣機(jī)借用申請表》，經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，行政部樣機(jī)管理員負(fù)責(zé)樣機(jī)借用的發(fā)放、管理，期限為3個(gè)月。6.2歸還6.2.1申請人填寫《XXXX量產(chǎn)樣機(jī)歸還單》，樣機(jī)管理員將樣機(jī)交予客戶關(guān)懷部售后組進(jìn)行檢測；客戶關(guān)懷部出具檢測報(bào)告，被損壞的量產(chǎn)機(jī)需發(fā)送至修理中心進(jìn)行修理后返回至售后組；A．若被修理中心鑒定為人為損壞狀況，售后組核定賠償金額后，由總經(jīng)理批復(fù)賠償?shù)奶幚砜捶?。若須要賠償，申請人到財(cái)務(wù)部完成繳費(fèi)手續(xù)后，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員憑收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。B．售后組將核定無損壞或已修復(fù)的量產(chǎn)機(jī)交予樣機(jī)管理員，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員進(jìn)行銷賬處理。6.3贈送申請人填寫《XXXX量產(chǎn)樣機(jī)贈送申請表》，經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，行政部樣機(jī)管理員負(fù)責(zé)樣機(jī)借用的發(fā)放。申請人將樣機(jī)及《XXXX樣機(jī)發(fā)放簽收表》發(fā)送至收件人，并由收件人簽字確認(rèn)。申請人需申請后1周內(nèi)將簽字確認(rèn)的表單發(fā)送至樣機(jī)管理員處核賬。《XXXX量產(chǎn)樣機(jī)贈送申請表》一式三份，一份申請人留存，一份樣機(jī)管理人保存并將電子檔郵件發(fā)送至配送中心，一份寄至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部憑《XXXX量產(chǎn)樣機(jī)贈送申請表》和《XXXX樣機(jī)發(fā)放簽收表》做入賬處理。假如贈送機(jī)器被退回，樣機(jī)管理員將贈機(jī)申請單作廢，退回的機(jī)器價(jià)值需經(jīng)售后組檢測后核定，機(jī)器退回倉庫后，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員進(jìn)行銷賬處理。6.4借用轉(zhuǎn)贈送申請人填寫《XXXX量產(chǎn)樣機(jī)空歸單》，描述事項(xiàng)緣由，經(jīng)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，樣機(jī)管理員可做銷賬處理。6.5樣機(jī)丟失賠償申請人填寫《XXXX量產(chǎn)樣機(jī)空歸單》，描述事項(xiàng)緣由；財(cái)務(wù)部依據(jù)產(chǎn)品最近一次選購 價(jià)進(jìn)行核價(jià)，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批；申請人到財(cái)務(wù)部完成賠償繳費(fèi)手續(xù)后，樣機(jī)管理員憑《XXXX量產(chǎn)樣機(jī)空歸單》和收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。6.6異樣處理申請人借用歸還的樣機(jī)，若經(jīng)售后組鑒定為無修理及其他運(yùn)用價(jià)值,售后組填寫《XXXX量產(chǎn)樣機(jī)異樣申請?zhí)幚韱巍?對回收樣機(jī)的異樣狀況出具處理建議,并由總經(jīng)理審批；財(cái)務(wù)部依據(jù)產(chǎn)品最近一次選購 價(jià)進(jìn)行核價(jià)，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批；售后組依據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果進(jìn)行對樣機(jī)進(jìn)行報(bào)廢處理；若須要賠償，申請人需到財(cái)務(wù)部完成賠償繳費(fèi)手續(xù)，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員憑《XXXX量產(chǎn)樣機(jī)報(bào)廢單》及收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。7.0非量產(chǎn)機(jī)管理的操作程序7.1需求支配市場部收到非量產(chǎn)機(jī)生產(chǎn)支配后，郵件發(fā)起、搜集、匯總各部門非量產(chǎn)機(jī)的需求支配。7.2申請市場部將匯總的非量產(chǎn)機(jī)需求支配，在《XXXXX借用申請單》填寫相關(guān)信息，并附上《工程機(jī)需求明細(xì)表》，提報(bào)至總經(jīng)理簽字審批。行政部樣機(jī)管理員將《XXXXXXX借用申請單》發(fā)送至倉庫管理員發(fā)起樣機(jī)申請。7.3數(shù)量安排樣機(jī)管理員收到非量產(chǎn)機(jī)后，市場部依據(jù)到貨的樣機(jī)數(shù)量及部門的需求支配對部門領(lǐng)用的數(shù)量進(jìn)行安排，并將結(jié)果郵件發(fā)送至需求部門及樣機(jī)管理員。7.4借機(jī)領(lǐng)用各部門依據(jù)市場部安排的數(shù)量，到行政部樣機(jī)管理員處領(lǐng)用樣機(jī)并進(jìn)行簽收確認(rèn)。7.5歸還樣機(jī)管理員將收到的樣機(jī)發(fā)送至倉庫管理員，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員進(jìn)行銷賬處理。7.6借轉(zhuǎn)贈7.6.1請?jiān)斠姼郊小豆こ虣C(jī)借機(jī)轉(zhuǎn)贈機(jī)流程》。7.7樣機(jī)丟失賠償若樣機(jī)丟失，當(dāng)事人需以該款機(jī)型的“工程樣機(jī)拍賣價(jià)格”進(jìn)行賠償。申請人到財(cái)務(wù)部完成賠償繳費(fèi)手續(xù)后，由樣機(jī)管理員對接倉庫管理員憑收據(jù)進(jìn)行銷賬處理。7.8報(bào)廢樣機(jī)管理員檢測工程機(jī)后，鑒定工程機(jī)為報(bào)廢，當(dāng)事人需以該