北京XX信息技術(shù)質(zhì)量手冊（依據(jù)GB/T19001—2000國家標(biāo)準）糾二零零一年奇三月二十六辦日修訂控制頁葡章節(jié)編號待章節(jié)名稱忙修訂內(nèi)容簡信述眠修訂日期待修訂前訪版本號仙批準人信全部蜻建立炕2001/辣5/8據(jù)1.00癥馬聚良目錄TOC\o"1-2"\h\z賭1.涼網(wǎng)前言例丹1笑1.1.牽磨公司情況簡未介測明1箭1.2.零旺質(zhì)量手冊管惠理災(zāi)夕3全2.強趴范圍關(guān)現(xiàn)4曬3.滑蝶引用標(biāo)準鬧已4肺4.多島質(zhì)量體系框善架率巡4秀4.1.腦何質(zhì)量方針和頑目標(biāo)誤細4岡4.2.姜梨質(zhì)量環(huán)株蹈5稻4.3.貍盜XXX淚質(zhì)量體系要撫素哥埋5昌4.4.矮紫質(zhì)量體系組技織結(jié)構(gòu)拋傾7招4.5.隆潮職責(zé)分配推慘8還4.6.蒸航質(zhì)量體系要撓素職責(zé)分配軍表帆攔10腿5.陣隊質(zhì)量體系管茂理職能特逼13和5.1.闊糕總則站西13暴5.2.浪零質(zhì)量目標(biāo)控讓制豎許1徒3盆5.3.扶請質(zhì)量策劃效各15佩5.4.肥每質(zhì)量體系文嚴件控制泛撞17聰5.5.兆到質(zhì)量記錄管箱理西謝20坦5.6.天綁管理評審脂開21奉6.蠟佩資源管理呈家22序6.1.孝搞總則頑奮22逝6.2.坑繭資源管理賤染23漿6.3.遵煮培訓(xùn)、意識采和能力蘭挽25泊7.救列生存周期返淋27來7.1.叼親總則無島27株7.2.滑肅客戶信息及凝客戶檔案控攜制豪匆28令7.3.眾鬧項目售前立賓項控制嫩槳29釀7.4.使烈項目標(biāo)書（朽項目建議書狹）控制瓶驅(qū)31榜7.5.授斗合同評審廚呀33客7.6.本群項目總實施卻計劃控制否默34柴7.7.院封系統(tǒng)需求分化析百杯36妨7.8.善情硬件網(wǎng)絡(luò)系庭統(tǒng)設(shè)計與評剪審朱呈37鳳7.9.善朵采購控制損李38遣7.10.納翻硬件網(wǎng)絡(luò)系行統(tǒng)安裝、調(diào)吸試及交付驗駕收曲煤40夠7.11.昂致應(yīng)用系統(tǒng)概掙要設(shè)計書傘41仔7.12.雹文應(yīng)用系統(tǒng)詳水細設(shè)計與實打現(xiàn)幼睛43閘7.13.膠挎軟件客戶化簡摔44賠7.14.礦巷項目驗收測滲試和交付蝶順45發(fā)7.15.鍬山項目總結(jié)各注47陜7.16.通機項目支持維月護顏江48踩8.馬任軟件開發(fā)生蟲存周期啄交49墨8.1.刑津總則合興49搭8.2.度贏軟件立項控伸制戴靠49剖8.3.偶您軟件開發(fā)計權(quán)劃些段51嗓8.4.才播軟件質(zhì)量計偏劃關(guān)江53鐘8.5.宜粒軟件需求大世54界8.6.連峽軟件設(shè)計毫晚56教8.7.鏈冶軟件實現(xiàn)繞于58調(diào)8.8.揚諸件測試和測元試狀態(tài)址巷59樹8.9.野祖軟件產(chǎn)品發(fā)葬布確認除她62燈8.10.勺君軟件產(chǎn)品支鏡持維護囑擊63院9.貸竊質(zhì)量體系搶—發(fā)支持活動背沉65肯9.1.飛類總則瓦秀65章9.2.蹤摔配置管理型捕65碌9.3.扶跟規(guī)則、慣例忘和約定副慰67祥9.4.足葵評審、驗證督和確認僵繭68松9.5.鐮?wèi){分承包商（臂委托開發(fā)）交控制伴類70零10.出類測量、分析剝和改進材載71贊10.1.限派總則娛高71鴨10.2.小護內(nèi)部質(zhì)量審禮核神谷72宰10.3.鴨歸不合格控制雞脖74栗10.4.努籠產(chǎn)品度量陵我75指10.5.那咐糾正和預(yù)防愉措施住逃77朵11.即律附件朋熱79洲11.1.榨訪系統(tǒng)集成質(zhì)哲量環(huán)川肌79私11.2.阿結(jié)軟件開發(fā)質(zhì)盛量環(huán)急痰80前言扒伴公司情況簡耽介額禽北京信息技植術(shù)撲簡稱為檢“潑XXX機公司冷”鋪。成立于一剩九九八年五嚷月十八日，籃注冊資本嫌1000竟萬元人民幣聚。伸公司的控股上股東是湖南歡計算機股份尤（賊在深圳證券觀交易所上市敬，股票簡稱袋湘計算機，淘代碼沾0748待）。公司注即冊于北京市架中關(guān)村科技姓園區(qū)，是經(jīng)啄北京市科委袋認定的高新您技術(shù)企業(yè)。猛黃公司的經(jīng)營民宗旨是：以覽軟件開發(fā)、坑應(yīng)用集成、棒系統(tǒng)服務(wù)為掙業(yè)務(wù)主體，象以信息技術(shù)釣創(chuàng)新和應(yīng)用呢為企業(yè)核心局能力，積極前參與社會信雖息化建設(shè)，寒成為社會信潔息化進程中芒有重要影響句力的企業(yè)。法講公司的核心連業(yè)務(wù)，包括權(quán)軟件開發(fā)與牢銷售，信息潤系統(tǒng)集成服劈務(wù)，為客戶春系統(tǒng)的安全泄穩(wěn)定運行提算供長期的技嗚術(shù)支持等。防公司具備行鐵業(yè)解決方案孝研發(fā)和大型何信息系統(tǒng)工價程建設(shè)的能取力。公司的泳業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉超及金融、政距府、廣電、歲石油石化、屋商業(yè)、醫(yī)療校衛(wèi)生等行業(yè)割。凈藥公司與侮IBM棕、佩CISCO瘋、界ORACL會E窯、田INFOR妥MIX擔(dān)、狹MICRO吉SOFT典等世界知名服IT記廠商有著良標(biāo)好的合作關(guān)借系，并是其宅產(chǎn)品的代理暗商。公司是狠IBM誰公司授權(quán)的吵ISV養(yǎng)（獨立軟件艙開發(fā)商），丑在軟件產(chǎn)品起的研究拓展宅方面實行緊扒密的合作。俱創(chuàng)公司已經(jīng)建訴立了一支穩(wěn)真定的、高素幸質(zhì)的人才隊橫伍，匯集了紗一批國內(nèi)予IT拘行業(yè)一流的印專業(yè)技術(shù)人晝材和具有久IT脊技術(shù)背景的瞇管理人員，些在大型信息收系統(tǒng)項目管跡理、開發(fā)、由運行維護、早組織推廣應(yīng)店用等方面具眠有豐富的經(jīng)晌驗。芹伍公司倡導(dǎo)榨“柱立德、立志孟、敬業(yè)、創(chuàng)撫業(yè)定”謝的企業(yè)文化涌，以卓越團濁隊建設(shè)、現(xiàn)兵代科學(xué)管理域為重點，奠鏈定企業(yè)快速堤、穩(wěn)健和持任久發(fā)展的基督礎(chǔ)。公司倡廳導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新紙和積累，以抖核心技術(shù)為辱企業(yè)長期持卵久的發(fā)展動皮力。公司遵拒循現(xiàn)代企業(yè)惜制度的規(guī)范望，在企業(yè)與聽員工之間，恢建立相互尊斥重、理解、夫信任、依存玩的利益共同抵關(guān)系，力求嗽企業(yè)和員工裳共同發(fā)展。眨繡質(zhì)量手冊管澡理段質(zhì)量手冊的堤編制、批準循和發(fā)布層項目與質(zhì)量疼管理部依據(jù)四GB/T削19001欠---20澡00國家標(biāo)槍準質(zhì)量管理傭體系要求滿，結(jié)合公司南的實際情況筑，編寫質(zhì)量寧手冊。步質(zhì)量手冊由策管理者代表卷審核，公司奪總經(jīng)理批準嶄發(fā)布。雅質(zhì)量手冊的朗發(fā)放攏質(zhì)量手冊由奴公司項目與車質(zhì)量管理部銳負責(zé)登記發(fā)型放，對內(nèi)發(fā)殺放范圍為公猴司總經(jīng)理、夫副總經(jīng)理、巡部門經(jīng)理、伐項目經(jīng)理?；輰?nèi)發(fā)放的鞏質(zhì)量手冊為撕受控版本，晴加蓋通“迅受控耀”植印章。對外叔發(fā)放給認證影機構(gòu)的為受計控版本，加側(cè)蓋每“看受控惜”截印章。發(fā)放牢給咨詢機構(gòu)毀、顧客以及斗上級主管部曾門的為非受療控版本，加魯蓋撥“難非受控亦”浸印章。幣受控版本質(zhì)嗎量手冊的持構(gòu)有者，應(yīng)妥綁善保管，不隨得遺失、外甩借、擅自更閑改和復(fù)制，參當(dāng)調(diào)離工作倘或離開本公臟司時，應(yīng)辦峽理變更或交姓還手續(xù)。葉質(zhì)量手冊的松更改和換版肢質(zhì)量手冊采水用活頁裝訂荷，由項目與截質(zhì)量管理部頑負責(zé)更改。伙當(dāng)受控版本偷質(zhì)量手冊的省內(nèi)容更改時愛，可以采用認劃改、刮改早或用更改頁欄替換作廢頁賽的形式更改冒。所有更改圾需經(jīng)管理者予代表審核，互公司總經(jīng)理般批準后，由扛項目與質(zhì)量毛管理部統(tǒng)一級集中實施，餡并由項目與貪質(zhì)量管理部糖填寫斃“課質(zhì)量手冊更查改一覽表厚”掙。兄當(dāng)質(zhì)量手冊餓經(jīng)過重大或日多次更改，吹或公司的質(zhì)黑量體系發(fā)生促重大調(diào)整時原，由管理者這代表提出救“遮質(zhì)量手冊換厭版申請經(jīng)”至，經(jīng)公司總辨經(jīng)理批準后瞇實施。質(zhì)量爬手冊的換版譜仍執(zhí)行本手零冊矛座的有關(guān)規(guī)定棚。范圍閘本手冊是依推據(jù)饑GB/T證19001淋---20器00荒國家標(biāo)準質(zhì)冷量管理體系煤著要求制定的劑。掩本手冊闡述代了公司的質(zhì)敢量方針、質(zhì)寸量目標(biāo)，對券質(zhì)量體系的話各項要求作奇出了具體規(guī)轉(zhuǎn)定。丸本手冊適用木于公司所有蛙的系統(tǒng)集成科和軟件開發(fā)話項目。引用標(biāo)準宴GB/T綿19000諸：芝2000安質(zhì)量管理基鮮本原則和術(shù)鞏語缸GB/T逗19001孝---20撞00肥質(zhì)量管理體改系單祖要求蒸GB/T虜19004格:2000湊惕質(zhì)量管理體仁系掠稿業(yè)績改進指爐南施GB/T傳19023簽---19朗96id慮tISO辱1001走3腎：件1995公竿質(zhì)量手冊編安制指南鴨GB/T會1902棍1---1榮993i牙dtIS僅O100撕11鼓：夫1993構(gòu)胸質(zhì)量審核指笑南棉查質(zhì)量體系框狀架嬸質(zhì)量方針和銳目標(biāo)冷本公司的質(zhì)島量方針是：毅信奉駛“茄立德、立志悶、敬業(yè)、創(chuàng)雅業(yè)嶄”忙的思想，為諷廣大行業(yè)用信戶提供最先移進、最優(yōu)質(zhì)企、最適用、熔最簡潔的解抬決方案、軟挨硬件產(chǎn)品和恒服務(wù)品質(zhì)。戶專業(yè)：常年態(tài)致立于系統(tǒng)俱集成領(lǐng)域。糞技術(shù)優(yōu)勢：紗專業(yè)的集成效設(shè)計與實施跟隊伍，一流象的產(chǎn)品、一虛流的人才。東信譽：對公繞司所提供的罪服務(wù)提供規(guī)嶄范的服務(wù)等竟級承諾。要敬業(yè)服務(wù)：驗公司有優(yōu)質(zhì)標(biāo)、規(guī)范的企縮業(yè)文化，有倒良好的專業(yè)圓培訓(xùn)。工程周師隊伍專業(yè)慌素質(zhì)和職業(yè)棒教育深，敬屠業(yè)精神高。隨最先進：一賓流的產(chǎn)品和親先進、成熟射的設(shè)計。含最優(yōu)質(zhì)：有煌明確的服務(wù)單規(guī)范，配備神專業(yè)的系統(tǒng)尺工程師，并慣通過熱線電奶話，服務(wù)信涌息反饋等客皺戶服務(wù)中心鹿，提供全方草位的、專業(yè)爺?shù)摹I(yè)的步、優(yōu)質(zhì)的技苗術(shù)服務(wù)。賽最適用：在灣主流行業(yè)沉查積了多年集好成的優(yōu)秀方促案。天最簡潔：規(guī)筑范的技術(shù)設(shè)臉計與服務(wù)體廉系，設(shè)計時醉以用戶需求膀為向?qū)?，力練求簡潔、?guī)糾范。邀公司的質(zhì)量錘目標(biāo)是在質(zhì)貢量方針的基弄礎(chǔ)上制定的旦，與質(zhì)量方斃針保持一致被。公司的質(zhì)伙量目標(biāo)是：籮強化質(zhì)量管當(dāng)理，追求客作戶滿意，奠蠶定持續(xù)發(fā)展辱基礎(chǔ)。冠本公司的質(zhì)荷量方針和質(zhì)廚量目標(biāo)是由土公司最高管虹理層制定的踩，體現(xiàn)了公能司的組織目您標(biāo)以及顧客買的需求和期裙望。公司全落體員工必須友正確理解和閱認真貫徹執(zhí)襯行。質(zhì)量環(huán)犧在對公司的蜻業(yè)務(wù)過程調(diào)船查基礎(chǔ)上，飲整理歸納出沃我公司的質(zhì)卷量環(huán)有以下招二種：指系統(tǒng)集成質(zhì)科量環(huán)膨軟件開發(fā)質(zhì)偉量環(huán)之質(zhì)量環(huán)體現(xiàn)菌了公司在業(yè)收務(wù)開展過程餓中需要進行纏控制的各個宏質(zhì)量環(huán)節(jié)。已（二種質(zhì)量污環(huán)的圖示見枕附件）?；軽XX質(zhì)量爽體系要素際公司選擇逝GB/T1嬌9001—展2000拿國家標(biāo)準質(zhì)牢量管理體系逐——守要求，并結(jié)巡合公司實際妻，建立公司瓜質(zhì)量體系，差質(zhì)量體系共勻有旬39濫個要素。愚公司所建立奸的質(zhì)量體系蜘規(guī)范了公司表系統(tǒng)集成項坊目和軟件開洲發(fā)項目的全完部活動。衛(wèi)公司質(zhì)量體待系要素清單喘如下表：念質(zhì)量體系要晨素表守序號悲編號愈質(zhì)量體系要業(yè)素啄質(zhì)量體系嶼-晚管理職能池1憐XJLD-擦QP-01厭質(zhì)量目標(biāo)控摟制襲2衡XJLD-卵QP-02毫質(zhì)量策劃碼3解XJLD-殃QP-03立質(zhì)量體系文松件控制算4濫XJLD-創(chuàng)QP-04線質(zhì)量記錄管邊理趴5然XJLD-彈QP-05鈔管理評審述質(zhì)量體系昌—糧資源管理幅6燥XJLD-朗QP-06酬資源管理藝7基XJLD-選QP-07獻培訓(xùn)、意識堅和能力賄質(zhì)量體系尿–誠系統(tǒng)集成害(親產(chǎn)品實現(xiàn)跨)斥8枯XJLD-千QP-08拴客戶信息及普客戶檔案控僑制帳9莊XJLD俯-QP-0住9言項目售前立期項控制弱10詠XJLD-蔬QP-10宜項目標(biāo)書（跡項目建議書修）控制掌11特XJLD-塑QP-11螺合同評審碰12蹄XJLD-揀QP-12樂項目總實施紅計劃控制步13煙XJLD-丹QP-13桶系統(tǒng)需求分步析臣14朗XJLD-輸QP-14姿硬件網(wǎng)絡(luò)系巨統(tǒng)設(shè)計與評集審迷15屋XJLD-新QP-15鄭采購控制稈16聽XJLD-掘QP-16俘硬件網(wǎng)絡(luò)系完統(tǒng)安裝、調(diào)子試及交付驗壩收質(zhì)17助XJLD-土QP-17炒應(yīng)用系統(tǒng)概息要設(shè)計壤18至XJLD-穴QP-18途應(yīng)用系統(tǒng)詳閘細設(shè)計與實成現(xiàn)頃19擾XJLD-么QP-19燕軟件客戶化熄20曲XJLD-帥QP-20沙項目驗收測喉試和交付竊21嚷XJLD-輕QP-21愈項目總結(jié)漠22戒XJLD-轟QP-22齊項目支持維倚護益質(zhì)量體系弱–粘應(yīng)用軟件開鏈發(fā)池(婚產(chǎn)品實現(xiàn)去)躁23臉XJLD-石QP-23壘軟件立項控盟制預(yù)24寺XJLD-解QP-24祝軟件開發(fā)計濫劃濃25盲XJLD-守QP-25朵軟件質(zhì)量計驚劃世26丈XJLD-扯QP-26踏軟件需求撇27賢XJLD-與QP-27鴿軟件設(shè)計計28鐘XJLD-廈QP-28稼軟件實現(xiàn)世29憲XJLD-持QP資-29恨軟件測試和猶測試狀態(tài)拘30與XJLD-慢QP-30魄軟件產(chǎn)品發(fā)視布確認臉31損XJLD-碑QP-31糟軟件產(chǎn)品支路持維護塑質(zhì)量體系姐-均支持活動馬(毯產(chǎn)品實現(xiàn)虎)勒32蜓XJLD-醒QP-32椒配置管理騎33旁XJLD-剖QP-33展規(guī)則，慣例輪和約定叨34笨XJLD-術(shù)QP-34思評審，驗證脾和確認威35近XJLD-大QP-35稍分承包商（軋委托開發(fā)）燒控制狀質(zhì)量體系汪—濤測量.分析舟和改進代36芝XJLD-板QP-36使內(nèi)部質(zhì)量審嶺核噸37妥XJLD-趨QP-37洗不合格控制雜38剪XJ牽LD-QP櫻-38卸產(chǎn)品度量葛39識XJLD-域QP-39深糾正和預(yù)防浪措施謠質(zhì)量體系組月織結(jié)構(gòu)絞公司依據(jù)體禿系管理運作溝的需要，結(jié)伴合公司的實善際情況，建奸立了完善的把組織結(jié)構(gòu)，邊編制了鬼“覺公司質(zhì)量體屢系組織結(jié)構(gòu)班圖樂”鋪。董事會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理系統(tǒng)集成部客戶服務(wù)部項目及質(zhì)量管理部人力資源部財務(wù)部市場部研發(fā)部商務(wù)部行政部項目評審委員會監(jiān)事會總經(jīng)理系統(tǒng)集成部客戶服務(wù)部項目及質(zhì)量管理部人力資源部財務(wù)部市場部研發(fā)部商務(wù)部行政部項目評審委員會笛注：虛框內(nèi)咸的部門為本餃質(zhì)量手冊非銅直接涉及部接門。職責(zé)分配脅公司對與質(zhì)食量有關(guān)的所誤有人員，規(guī)佳定了質(zhì)量職廳責(zé)并明確了根相互間的配斯合關(guān)系，特副別強調(diào)了以覽下人員宵/礦崗位的質(zhì)量圓職責(zé)：總經(jīng)理：導(dǎo)負責(zé)制定公硬司項目發(fā)展奇規(guī)劃，確定休各部門發(fā)展箭方向；縱負責(zé)貫徹翠GB/T1席9000—文ISO9備001:2槍000巧質(zhì)量管理與宇質(zhì)量保證系石列標(biāo)準，貫之徹執(zhí)行國家饞有關(guān)質(zhì)量方允針和法規(guī)；助主持制定公侵司質(zhì)量方針悲、質(zhì)量目標(biāo)圣；途定期組織召早開質(zhì)量會議皇，組織質(zhì)量擋分析、質(zhì)量誰改進；節(jié)組織實施管碗理評審；絹對公司項目添質(zhì)量、服務(wù)星質(zhì)量全面負霉責(zé)?？婀芾碚叽硖眩喝嘭撠?zé)組織建摧立、實施和過保持公司的局質(zhì)量體系；部定期向公司擠的最高管理職層匯報質(zhì)量澇體系的運行矩情況；邪代表公司負瓶責(zé)就質(zhì)量體業(yè)系有關(guān)事宜抵與外部各方凍進行聯(lián)絡(luò)。房笛項目評審委旅員會：丈負責(zé)組織對禍項目進行階利段性評審；謝及時組織處笨理項目實施啟中較大的質(zhì)曲量問題；諷負責(zé)配置管振理要素實施旅。允項目及質(zhì)量逮管理部：慘審核項目實飄施及開發(fā)關(guān)羞鍵階段文檔肥，并提交項墊目評審委員監(jiān)會評審；艦協(xié)助項目評濟審委員會組屯織項目關(guān)鍵劍階段評審；喇項目及產(chǎn)品策文檔的歸檔邁管理；循監(jiān)督檢查項塊目實施計劃木的執(zhí)行情況藝；饅協(xié)調(diào)項目執(zhí)護行過程中資墾源配置婚市場部主要綱職責(zé)：蜻負責(zé)組建售鐘前項目組；怪支持配合售口前項目組開啟展售前工作據(jù)；柳客戶信息及弊客戶檔案的協(xié)管理和控制功；肺業(yè)務(wù)發(fā)展策膏劃；薪新產(chǎn)品上市父的策劃；驗分承包商評像定；廉采購分供方揚評定。租研發(fā)部主要留職責(zé)：透負責(zé)軟件項膠目組的組織衣；俱負責(zé)軟件開勒發(fā)規(guī)則、慣鄰例和約定的到建議和實施講；魯支持配和軟劈件開發(fā)項目豐組開展軟件釋開發(fā)工作；牽支持配合售蝴前項目組開愧展售前工作驚。悟系統(tǒng)集成部蹤主要職責(zé)：僻負責(zé)集成項儀目組的組織漸；錫支持配和集掩成項目組開晨展項目實施爐工作；柜支持售前項火目組開展項辨目售前工作沸。刷客戶服務(wù)部塵主要職責(zé)：救負責(zé)集成項譯目的技術(shù)支擇持；勁負責(zé)軟件項塘目技術(shù)支持耽；族負責(zé)公司統(tǒng)縮一的熱線支倆持；濫支持配合售純前項目組開揮展售前工作悉。訓(xùn)商務(wù)部主要鑰職責(zé)：壽負責(zé)項目采槳購；隸負責(zé)分供方門評定。鴉行政部主要停職責(zé)：室公司日常事嶼務(wù)處理；資源提供。欺人力資源部烘主要職責(zé)：腐人力資源管管理；懷進行公司管漫理制度培訓(xùn)綱；悶組織崗位技高術(shù)培訓(xùn)等。桌售前項目組捧職責(zé)咸負責(zé)合同簽伏訂前的項目市售前所有工但作；方類剖釣協(xié)調(diào)客戶與巾項目實施組銀的關(guān)系。樂集成項目組將主要職責(zé)：什負責(zé)本項目擱開發(fā)的組織聯(lián)管理；摟訪賭齊負責(zé)按質(zhì)量影體系文件組肅織項目開發(fā)摘；江負責(zé)項目全偵過程開發(fā)及膀組織，進度帽控制，保證氏最終項目質(zhì)敢量。付軟件產(chǎn)品項挪目組主要職上責(zé)：翁負責(zé)項目的偽需求分析；晉負責(zé)項目的強軟件概要設(shè)際計；截負責(zé)項目的播軟件詳細設(shè)獲計等；塵負責(zé)項目的謀編碼，最終伸實現(xiàn)有關(guān)軟身件設(shè)計；在負責(zé)項目的爭測試工作。粘質(zhì)量體系要鞏素職責(zé)分配理表獎軟件質(zhì)量體華系要素職責(zé)洲分配表頃逆廢部門懼剛浸遍冠要素季總經(jīng)理光管理者代表貓項目評審委借員會據(jù)項目及質(zhì)量升管理部閣市場部菠研發(fā)部承系統(tǒng)集成部餃客戶服務(wù)部療售前項目組鏡項目組孟商務(wù)部揀人力資源部幅行政部逆質(zhì)量體系澇-妄管理職能住質(zhì)量目標(biāo)控爆制聯(lián)★鑒☆變☆蝕☆獅☆慎☆拴☆俯☆漫☆樣☆豬☆渡☆扎☆虛質(zhì)量策劃郊☆掃★榴☆赴☆截☆葛☆扮☆量☆腎☆舟☆也☆捧☆頂☆塌質(zhì)量體系文閣件控制額☆處★輸☆濁☆叼☆趨☆侮☆悼☆蘭☆投☆夸☆里☆粱☆愧質(zhì)量記錄控謊制棉☆括☆櫻☆盤★弊☆繡☆近☆運☆笑☆抓☆介☆糕☆跡☆花管理評審貸★糞☆晉☆愿☆越☆潮☆鑰☆幕☆陸☆漏☆辣☆煌☆憑☆青質(zhì)量體系活聯(lián)–坊策資源管理片資源管理餃★斧☆捐☆象☆曬☆哨☆壯☆睜☆像☆告☆青☆仁☆逼☆聞培訓(xùn)、意識糖和能力峰☆周☆姨☆拘☆奪☆惠☆非☆舞☆畢☆丸☆雁☆天★際☆慨質(zhì)量體系繁—繭系統(tǒng)集成慢客戶信息及豬客戶檔案控堆制寸☆屬☆蜘☆閃★激☆唇項目售前立拔項控制皂☆曉☆罷☆穗☆源☆吊☆榨★焰項目標(biāo)書（進項目建議書肆）控制抖☆撫☆交☆我☆血☆柄☆終★符☆剩合同評審莫☆鄙☆帳☆濫☆學(xué)☆狼★縱☆籃項目總實施疏計劃控制繡☆掩☆泛☆捏☆上★音系統(tǒng)需求分扁析懼☆拐☆肉☆奶☆涼★助硬件網(wǎng)絡(luò)系帶統(tǒng)設(shè)計與評寧審偉☆借☆?！钗荨钐汀镉洳少徔刂品省罹亍钅w★夕硬件網(wǎng)絡(luò)系做統(tǒng)安裝、調(diào)族試及交付驗朵收聾☆宅☆國★栗☆慢應(yīng)用系統(tǒng)概尾要設(shè)計各☆迷☆語☆煙☆級★憐應(yīng)用系統(tǒng)詳麻細設(shè)計與實戀現(xiàn)灰☆這★啊軟件客戶化兆☆映★勺項目驗收測錄試和交付渠☆踐☆伐☆績★傷項目總結(jié)夾★懷☆講☆滾☆閘☆就項目支持維谷護狹☆丹★再☆晶☆凍質(zhì)量體系血—事應(yīng)用軟件開閣發(fā)乘軟件立項控符制顏★谷☆模☆飄☆別☆承運☆棒土☆初軟件開發(fā)計位劃虧☆瞎☆陣☆忽童☆邪★愁軟件質(zhì)量計喘劃柜☆競☆熄☆聽鎖☆志★幟軟件需求萬☆炭☆甲☆痛☆綱★嚇軟件設(shè)計良☆在☆道☆腹☆謙★遠軟件實現(xiàn)甜☆午★寺軟件測試和糕測試狀態(tài)郊☆丈★胞軟件產(chǎn)品發(fā)澆布確認甩★率☆曬☆梅☆帖軟件產(chǎn)品支戲持維護狗☆所☆潮★敏☆茂☆予質(zhì)量體系夠-記支持活動足配置管理悉☆雪★多☆醉☆歲☆躍☆釋☆驕☆避規(guī)則，慣例妙和約定鮮☆禾★絮☆果★帝☆肆☆敲☆島☆妥評審，驗證犁和確認返☆簽☆貧★途☆撐☆窯☆境☆偽☆皮☆驕☆康☆雖☆涉☆誕分承包商（利委托開發(fā)）雄控制殼☆鳳★斧☆蜓☆角☆免質(zhì)量體系崇—良測量、分析劉和改進客內(nèi)部質(zhì)量審島核五☆拼★酬☆放☆灣☆之☆敞☆糖☆割☆現(xiàn)☆墾☆小☆府☆最不合格控制悄☆拼★混☆串☆薦☆幫☆尺☆冬☆蘭☆脂☆罩☆腿☆聚☆瓣軟件度量生☆原★陶☆具☆弱☆鼠糾正和預(yù)防違措施敏☆吵★價☆濾☆牽☆幕☆毯☆定☆匯☆陪☆父☆藏☆萬☆丈備注：喜★厘為負責(zé)部門涼，體☆委為執(zhí)行和配頓合部門朵質(zhì)量體系管柄理職能總則論質(zhì)量體系管頃理職能包括俘制定公司的皆質(zhì)量方針、些質(zhì)量目標(biāo)、凍建立質(zhì)量體綁系、確定相啄關(guān)部門職責(zé)卵、組織全員棉貫徹落實。燒體系管理職樸能包括然5盡個要素：戲質(zhì)量目標(biāo)控份制質(zhì)量策劃晉質(zhì)量體系文見件控制鞏質(zhì)量紀錄管榴理管理評審戀質(zhì)量目標(biāo)控鎖制目的毅本程序的目奔的是對本公備司的各級質(zhì)射量目標(biāo)進行壞控制，確保辜把質(zhì)量方針煌中有關(guān)質(zhì)量桐、質(zhì)量管理乏、包括持續(xù)霜改進的各項思承諾轉(zhuǎn)化為粘可測量的目矩標(biāo)，使各層挽次的、各職程能部門的質(zhì)采量目標(biāo)形成賓完整體系，稈并同時使公賞司的各級目種標(biāo)符合顧客敲對產(chǎn)品的需謝求和有關(guān)法遞規(guī)的要求。適用范圍降適用于質(zhì)量垮體系涉及的匆所有部門，假對公司質(zhì)量輕目標(biāo)的制定萌和實施失進行管理、宇控制。崗位和職責(zé)豈由公司總經(jīng)購理簽發(fā)公司直質(zhì)量目標(biāo)。艘管理者代表愉負責(zé)公司總外質(zhì)量目標(biāo)的壘制定和修訂椒；審核各部拿門的質(zhì)量目槐標(biāo)和落實計息劃。蕩舌各部門依據(jù)色公司制定的眾質(zhì)量目標(biāo)，肥提出本部門枝的質(zhì)量目標(biāo)倒和落實計劃舍。角項目及質(zhì)量可管理部負責(zé)廳公司總質(zhì)量旱目標(biāo)和各部跳門分解的質(zhì)妨量目標(biāo)及落盯實計劃的歸羊檔管理；檢摧查各部門的奪落實情況并掉進行匯總。程序概述踢質(zhì)量目標(biāo)的抖制定召公司的質(zhì)量抖目標(biāo)是在質(zhì)發(fā)量方針的基踏礎(chǔ)上制定的并。與質(zhì)量方巖針保持一致?lián)瘢w現(xiàn)了公憑司的組織目乓標(biāo)以及顧客鑰的需求和期臭望。姑質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)棵容斬公司的質(zhì)量躺目標(biāo)是：且質(zhì)量責(zé)任明味確化弊質(zhì)量程序文孩件化醒質(zhì)量管理流燦程化肅質(zhì)量設(shè)計系飄統(tǒng)化敘靜質(zhì)量目標(biāo)的妄修訂及實施猾項目及質(zhì)量鈔管理部負責(zé)屠監(jiān)督檢查公肺司質(zhì)量目標(biāo)蹈的落實情況攏。策各部門每年竄年初在公司門總質(zhì)量目標(biāo)莊基礎(chǔ)上制定臣本部門相應(yīng)隆的《質(zhì)量目乞標(biāo)年度落實債計劃》?？谈鞑块T每半景年對照自身摔的質(zhì)量目標(biāo)撈展開落實計便劃進行自檢劈。撞公司在每年簽?zāi)昴┻M行一首次質(zhì)量目標(biāo)賣實施情況檢篩查。盜管理者代表濟視質(zhì)量目標(biāo)矛的落實情況壁提出對總質(zhì)熄量目標(biāo)進行虎修訂的建議瘡。約管理者代表話將對質(zhì)量目全標(biāo)的修改建沈議提交公司庸的管理評審易會議，總經(jīng)鹽理根據(jù)管理孫評審決議決反定是否修訂誕公司的質(zhì)量諷目標(biāo)。讓項目及質(zhì)量崖管理部負責(zé)擊保存有關(guān)的亦質(zhì)量目標(biāo)實扮施記錄。胃相關(guān)程序文武件植XJLD-息QP-01氣《質(zhì)量目標(biāo)漆控制》質(zhì)量策劃目的銳錦使公司建立距的質(zhì)量體系納適合質(zhì)量管死理和業(yè)務(wù)運享作的需要，材同時滿足脈GB/T1劉9001扶標(biāo)準的要求舞和各相關(guān)方攪的需要。質(zhì)堤量策劃致力肅于設(shè)定質(zhì)量御目標(biāo)政,轎并規(guī)定必要站的作業(yè)過程藝和相關(guān)資源捧,眨以實現(xiàn)其質(zhì)糊量目標(biāo)，同智時對公司的俗質(zhì)量體系建柿立、改進過器程進行控制用。適用范圍奶貸適用于質(zhì)量齊體系涉及的逃所有部門，臭策劃分為三曠個方面：抱管理與作業(yè)泥上的策劃誦產(chǎn)品術(shù)/商項目實現(xiàn)過古程的策劃統(tǒng)編制質(zhì)量計變劃、進行質(zhì)鐘量改進所需箏的活動的策趁劃崗位與職責(zé)皮項目及質(zhì)量蓄管理部負責(zé)脖組織編寫質(zhì)陡量管理體系覺文件；根據(jù)構(gòu)公司的發(fā)展懷需求，對質(zhì)呆量體系持續(xù)章進行補充完息善。泳公司各相關(guān)抬部門冊按照質(zhì)量體磚系的要求，庭根據(jù)本部門尺業(yè)務(wù)和管理芬的需要，編伐制相應(yīng)的質(zhì)管量體系文件輝，并按照質(zhì)帆量體系建設(shè)憤的總體規(guī)劃襲具體組織實晝施。暴管理者代表電負責(zé)公司質(zhì)嫌量管理體系庭總體規(guī)劃、癥建立及運行燕。依據(jù)公司培的質(zhì)量方針都組織制定公干司質(zhì)量目標(biāo)混，對實現(xiàn)質(zhì)營量目標(biāo)所需沸的資源加以窄識別和策劃擺。對質(zhì)量管見理體系的符聾合性和有效冊性負責(zé)。哥總經(jīng)理負責(zé)村發(fā)布命令建徐立和運行質(zhì)蓬量管理體系籍。對質(zhì)量管座理體系的適茶宜性負責(zé)。程序概述倦質(zhì)量體系的床策劃與準備未從三個層次梯上進行質(zhì)量盾體系教育培疾訓(xùn)：決策層論、管理層、溫執(zhí)行層。油由項目及質(zhì)類量管理部做饑好質(zhì)量體系照建立前的各參種準備工作哥，并上報管鉆理者代表。艇成立以最高砌管理者為組位長的質(zhì)量體爽系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)鋪小組，并成該立質(zhì)量實施甚小組。賭確定質(zhì)量方片針，制定質(zhì)挽量目標(biāo)。同甚時保持質(zhì)量輕方針和目標(biāo)哄的協(xié)調(diào)一致屋，并確保各若級人員都能要理解和堅決凡執(zhí)行。項目耕及質(zhì)量管理默部要做好方拐針、目標(biāo)的唐分解落實工沉作。鍛質(zhì)量實施小憶組對公司目挨前的現(xiàn)狀進湯行調(diào)查和分脹析，內(nèi)容包估括：體系情挨況，產(chǎn)品含/招項目特點，賭組織機構(gòu)，統(tǒng)設(shè)備，人員伐組織、結(jié)構(gòu)顯及水平狀況場，管理基礎(chǔ)青工作情況的它分析。捐公司質(zhì)量體看系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)小組根據(jù)質(zhì)瓶量實施小組云的分析結(jié)果寺，確定質(zhì)量斗管理體系要朵素，并展開償成對應(yīng)的質(zhì)悶量活動，并占將這些質(zhì)量打活動中相應(yīng)代的工作職責(zé)紙和權(quán)限分配榮到各職能部坐門，并對相顏應(yīng)的硬件、英軟件和人員棟配備進行適圾當(dāng)?shù)恼{(diào)配和懂充實。廢質(zhì)量策劃形烏成的文件包玩括：質(zhì)量手罰冊、程序文兵件、質(zhì)量計陳劃和三級文殖件。篩質(zhì)量管理體蒸系在公司更愧改質(zhì)量方針滋和目標(biāo)、調(diào)蛇整組織機構(gòu)刑和職責(zé)、調(diào)拉整業(yè)務(wù)范圍順和更改體系說文件等情況復(fù)下需要做出寄相應(yīng)的更改角，并得到質(zhì)徒量主管領(lǐng)導(dǎo)妖的批準。叢相關(guān)程序文乳件閥XJLD-冊QP-02鉆瘋《質(zhì)量策劃骨》帖質(zhì)量體系文死件控制目的疏本程序的目防的是對公司街質(zhì)量體系文次件進行控制齒，確保各個艷環(huán)節(jié)使用有伴效版本的質(zhì)宮量文件。范圍抱適用敞于體系涉及殘的所有部門上，由于規(guī)范計質(zhì)量體系文貢件資料的管浩理、控制。崗位與職責(zé)責(zé)質(zhì)量虧實施小組猜負責(zé)質(zhì)量體陷系文件的編創(chuàng)寫、審核定雁稿。瞞項目及質(zhì)量野管理部膛為質(zhì)量體系搜文件的歸口扶管理部門，法負責(zé)質(zhì)量手嬸冊、程序文脆件的發(fā)放、畏更改控制、智歸檔保存。疑各業(yè)務(wù)部門卸負責(zé)本部門猛三級文件的伶編寫、發(fā)放殺、更改控制歇和管理。臭管理者代表闖負責(zé)審核質(zhì)禁量手冊，批愿準程序文件敘及所涉及到攏的三級文件孫。遲總經(jīng)理歌負責(zé)審批簽鋒發(fā)質(zhì)量手冊鏈。程序概述精質(zhì)量體系文廚件分為三類毫：質(zhì)量手冊乏、程序文件灰和三級文件晴，即操作性屆文件、模板珍和作業(yè)指導(dǎo)猛書等技術(shù)文份件。櫻質(zhì)量體系文臘件由質(zhì)量實塌施小組編寫航。質(zhì)量手冊蕩由管理者代申表負責(zé)審核扭，由總經(jīng)理昌批準發(fā)布。蹄程序文件由鵲有關(guān)部門進渡行會簽，由雙管理者代表約或總經(jīng)理批惰準發(fā)布。三充級文件由質(zhì)低量實施小組撐負責(zé)組織各錯部門編寫，妹實施部門經(jīng)缺理審核，由握管理者代表破批準發(fā)布。鳴質(zhì)量體系文兩件由管理者燃代表確定發(fā)秒放范圍，由數(shù)項目及質(zhì)量穿管理部負責(zé)罷按范圍規(guī)定蹲發(fā)放文件。輛受控文件發(fā)籍放由項目及扯質(zhì)量管理部比在受控文件甲上，加蓋潔“岔受控文件求”氧印章和登記靜文件分發(fā)號鑰。襲當(dāng)使用人的沙文件破損嚴離重，影響使奴用時，應(yīng)到腐項目及質(zhì)量寫管理部辦理殊更換手續(xù)，憶交回破損文趕件，補發(fā)新?lián)湮募?，新文研件睬分發(fā)號沿用幸原文件分發(fā)還號。破損文銅件由項目及慰質(zhì)量管理部徐銷毀?；栉募褂萌耸侨鐚⑽募G速失，應(yīng)按規(guī)坡定領(lǐng)用程序筑申請領(lǐng)用，稈同時對丟榆失情況作出存說明，項目示及質(zhì)量管理翼部在補發(fā)時鎖應(yīng)給予新的饑分發(fā)號，注猛明丟失的文絹件分發(fā)號作拳廢。必要時集進行通報。杯文件需要修娘改時，應(yīng)由異提出修改人私或部門負責(zé)德人，填寫《錘文件修改申超請表》，說腹明修改原因倡和依據(jù)，提贊交項目及質(zhì)狹量管理部。砌由原編寫部鍋門負責(zé)修改巖。閑文件修改的誼審核、批準期應(yīng)由原審核燃人、批準人奸進行香。農(nóng)文件經(jīng)多次多修改，或文偏件需要大幅偽度修改時，閣應(yīng)進行換新胸版，原版本壘號作廢。淺作廢的文件燃由項目及質(zhì)圖量管理部按危文件領(lǐng)用登佳記表收回并普記錄，經(jīng)管唇理者代表批希準后督集中銷毀。悶需作資料保派留的作廢文匹件，由申請獅人填寫《文悔件留用申請摘表》，經(jīng)原挎審批人批準第后，由文件考管理員加蓋輕“助保留資料針”他印章后方可億留用。仙經(jīng)批準發(fā)布竿的質(zhì)量體系為文件，由項集目及質(zhì)量管通理部將原稿榆、磁盤文件道等進行歸檔達，磁盤文件摘應(yīng)進行備份協(xié)并注明標(biāo)識架。非內(nèi)部人員臨茅時借閱質(zhì)量遮體系文件，帖須經(jīng)本部門掘經(jīng)理簽字審烏核后，由項畢目及質(zhì)量管行理部負責(zé)人淡批準。公司妙以外組織和潛個人借閱質(zhì)披量體系文件名，須經(jīng)過項保目及質(zhì)量管脈理部審核，希并由管理者運代表批準后犁，方可借閱腎。簡項目及質(zhì)量鞠管理部隨時姥檢查各類文遼件使用的有副效性，包括探各使用人手犬中執(zhí)行的文裝件的有效性工。勵相關(guān)程序文熱件拴XJLD-活QP-03柄《質(zhì)量體系窩文件控制》喬質(zhì)量記錄管饅理目的清對質(zhì)量記錄皇進行有效的尖控制，規(guī)范叼質(zhì)量記錄的裁管理?？陀^艘、真實、準毯確地反映質(zhì)務(wù)量活動，為廣證明產(chǎn)品符毛合規(guī)定的質(zhì)籍量要求，以鄙及質(zhì)量體系拐有效運行提抵供有效的客心觀證據(jù)。適用范圍猛適用于與項惕目質(zhì)量活動沈和質(zhì)量體系怨運行相關(guān)的瞎記錄，遷狠對質(zhì)量記錄太的填寫、傳拉遞、保管、身歸檔、借閱香和銷毀等作晨出了具體規(guī)咬定。崗位與職責(zé)寺項目及質(zhì)量梳管理部狼負責(zé)質(zhì)量體快系運行記錄砍管理。貴公司各部門門負責(zé)本部門氧諸活動的質(zhì)妙量記錄管理濁。程序概述確質(zhì)量記錄分下類：傻質(zhì)量體系管索理活動質(zhì)量尸記錄棒系統(tǒng)集成活吊動質(zhì)量記錄添軟件開發(fā)活濫動質(zhì)量記錄復(fù)支持活動質(zhì)東量記錄寇體系改進的易質(zhì)量記錄朽質(zhì)量記錄必圓須有能夠準衣確識別的標(biāo)仆識。販質(zhì)量記錄要殺指定專人收語集和保管。冶質(zhì)量記錄查泛閱、借閱嚴唱格按規(guī)定進呼行。德質(zhì)量記錄的卡處理方法有范剔除、銷毀瘋等，應(yīng)指定高專人執(zhí)行。覽質(zhì)量記錄的有記錄要求應(yīng)導(dǎo)統(tǒng)一、規(guī)范犧。卸有關(guān)質(zhì)量文花件千XJ徐LD-QP挎-04縱《質(zhì)量記錄星控制文件》管理評審目的政本程序的目緒的是對本公爐司的質(zhì)量體餃系進行評審獎，以確保持夏續(xù)的適宜性津和有效性，討滿足國際質(zhì)束量標(biāo)準的要娘求和本公司襖規(guī)定的質(zhì)量積方針和目標(biāo)各。適用范圍姜本程序適用傻于本公司的巖總經(jīng)理、副罪總經(jīng)理、各在部門總經(jīng)理旗參加的對本眼公司質(zhì)量體答系的現(xiàn)狀和乖適應(yīng)性作出櫻的正式評價減，以利于改皇進和不斷完證善質(zhì)量體系糾。煩崗位與職責(zé)深總經(jīng)理講負責(zé)主持管延理評審會議需、批準管理據(jù)評審計劃和補管理評審報瞇告等活動孩。鉤管理者代表挨負責(zé)向總經(jīng)嘴理報告質(zhì)量迅體系的運行永情況，收集循并提供管理菌評審所需的貫資料、負責(zé)馳管理評審實革施計劃的落繞實及組織協(xié)斷調(diào)工作，負燃責(zé)評審后行炮動的跟蹤檢兇查和報告工秤作自。氣各部門么負責(zé)提供與搶本部門工作愚有關(guān)的評審量資料，并負怖責(zé)落實評審桑中提出的糾戰(zhàn)正和預(yù)防措設(shè)施的實施工亂作。朋項目及質(zhì)量錄管理部培負責(zé)保存相躲關(guān)的管理評過審記錄，協(xié)和助管理者代查表跟蹤驗證辛管理評審中寒提出的糾正第和預(yù)防措施拋的執(zhí)行情況程。程序概述紛由管理者代旬表負責(zé)管理傅評審的準備驚工作，由項古目及質(zhì)量管得理部承擔(dān)日顏常工作?？傋x經(jīng)理負責(zé)組防織評審并簽第署評審報告猛，各部門負暢責(zé)人參加評寶審并報告有撲關(guān)工作情況剝。評審后的挑跟蹤檢查工籮作由項目及賤質(zhì)量管理部嚇組織內(nèi)部審石核員承擔(dān)。拘管理者代表動根據(jù)內(nèi)審報碌告準備整體正質(zhì)量體系的腿運行狀況的叼報告，各相擊關(guān)部門準備粘本部門相關(guān)幟的體系運行瀉狀況的資料轎，項目及質(zhì)卸量管理部匯克總相關(guān)資料情，提前一周雀交給評審委潮員。資源管理總則追資源是質(zhì)量甲管理體系及捷過程不可缺桌少的組成部剛分，也是公觀司實現(xiàn)質(zhì)量叔方針和質(zhì)量骨目標(biāo)的必要許條件。多本部分包括度兩個要素：資源管理鹿培訓(xùn)、意識武和能力資源管理目的委規(guī)范公司資衫源管理進行尼控制活動，怨為實現(xiàn)質(zhì)量厲方針和質(zhì)量往目標(biāo)提供必尿要條件。適用范圍瓶適用于公司牢資源（人力通資源、設(shè)施匙、硬件、軟伶件、信息、編工作環(huán)境和型財務(wù)資源等利）的管理、府控制。厭崗位與職責(zé)魯延人力資源部劈負責(zé)人才招殘聘、組織及佛崗位設(shè)計，蛾績效評估與凈報酬、人員隔發(fā)展和人員遇配置管理。爬行政部廣工作設(shè)施和培工作環(huán)境的垮歸口管理部愛門，負責(zé)辦甩公用品、辦詢公用車、辦薯公環(huán)境、文臉件復(fù)印、職誰工宿舍等的豐管理控制供。顆項目及質(zhì)量按管理部根據(jù)蜜各部門提供俘的質(zhì)量計劃月和配置管理旗計劃，對各管個項目提供情的技術(shù)資料薦進行備案管影理。膚各部門負責(zé)繡提出本部門貫的資源需求昏計劃。皮財務(wù)部負責(zé)錄與資源有關(guān)松的資金控制鴉和管理。欣兇財務(wù)主管審槽核與資源有突關(guān)的資金使賄用情況。總總經(jīng)理審批象簽發(fā)資源需叔求申請。程序概述艱相關(guān)質(zhì)量文殃件圓XJLD-豆QP-06東《資源管理后》墊培訓(xùn)、意識留和能力目的女為達到公司完經(jīng)營目標(biāo)，愛通過培訓(xùn)，仇提高員工工校作技能及工勿作效率，增杏強員工的業(yè)臟務(wù)素質(zhì)和質(zhì)薦量意識圈,歷達成員工對膛公司文化、貢價值觀、發(fā)嫩展戰(zhàn)略的了嘗解認同，對外公司規(guī)章制轟度崗位條例沖的掌握。適用范圍丈本程序適用溉于本公司全河體員工。捏崗位與職責(zé)煌人力資源部思負責(zé)培訓(xùn)調(diào)酬查、計劃、刮組織和協(xié)調(diào)巨；負責(zé)有關(guān)戒培訓(xùn)合同的材審核及簽定喘；負責(zé)培訓(xùn)棍的跟蹤記錄培及記錄保存供；負責(zé)新員期工的上崗培本訓(xùn)；負責(zé)對真員工的培訓(xùn)淚進行考核；陰負責(zé)年度培凈訓(xùn)預(yù)算的制炕定。復(fù)各部門您負責(zé)提出本致部門的培訓(xùn)還需求及培訓(xùn)饒人員的確定唐。恒總經(jīng)理肥負責(zé)培訓(xùn)方錯案和年度預(yù)蟻算的審批。程序概述意人力資源部餓每年年底作染培訓(xùn)需求調(diào)角查，各部門襲負責(zé)人根據(jù)凳本部門的業(yè)朵務(wù)發(fā)展需要鈴，提出本部芽門的培訓(xùn)需止求，報人力扮資源部棚。陷人力資源部恢根據(jù)需求調(diào)孟查結(jié)果、各體部門上報培及訓(xùn)需求、公的司的年度預(yù)牌算及實際情練況制定年度粥培訓(xùn)計劃上琴報總經(jīng)理審畫批財。捷在培訓(xùn)實施輛前要制定培魄訓(xùn)方案，包常括：培訓(xùn)內(nèi)驗容、培訓(xùn)教銹師、教材、搭時間、地點抵、考核及其堪它要求。背按總經(jīng)理批根準的方案實辰施培訓(xùn)。午人力資源部息負責(zé)對培訓(xùn)撿效果進行評惕估。咐每年的12應(yīng)月人力資源迫部會同各級盾部門總經(jīng)理賓對公司的主末要業(yè)務(wù)崗位暖和管理崗位焰進行意識和滿能力的評價伯，評價結(jié)果漁作為晉級和皂提薪的依據(jù)騾，也為制定套下一年度培諒訓(xùn)計劃的基四礎(chǔ)。法每次培訓(xùn)由弟人力資源部要進行跟蹤記咐錄及記錄保理存。開相關(guān)質(zhì)量文灰件鉗《培訓(xùn)、意載識和能力》生存周期總則印公司系統(tǒng)集社成項目活動窯，用以下已15找個要素來描豪述。贈根據(jù)系統(tǒng)集碗成項目的特幻點，公司的豐系統(tǒng)集成項注目按階段進轎行劃分，通湖過對每個階配段所進行的蜘質(zhì)量保證，或來保證最終設(shè)項目的質(zhì)量搬。疼系統(tǒng)集成項黑目：附客戶信息及收客戶檔案控返制花項目售前立蹤項控制發(fā)項目標(biāo)書（兔項目建議書確）控制合同評審貍項目總實施杰計劃控制兼系統(tǒng)需求分槽析英硬件網(wǎng)絡(luò)系松統(tǒng)設(shè)計與評無審采購控制濟硬件網(wǎng)絡(luò)系吐統(tǒng)安裝、調(diào)園試及交付驗澆收遠應(yīng)用系統(tǒng)概董要設(shè)計蕩應(yīng)用系統(tǒng)詳偽細設(shè)計與實背現(xiàn)軟件客戶化前項目驗收測萌試和交付項目總結(jié)蔬項目支持維叼護津客戶信息及殼客戶檔案控挎制目的康明確客戶信臥息、客戶需疑求，為編寫折銷售檔案提任供指導(dǎo)。適用范圍兵適用于公司鵝市場銷售、蜜項目實施等融有關(guān)部門作躍為了解客戶攜基本情況、粗項目情況、瞇確定客戶需盆求，進行項迷目預(yù)測，為丑項目預(yù)測提縫供依據(jù)。職責(zé)娛由挎客戶經(jīng)理根匙據(jù)市場營銷聾規(guī)則、規(guī)律希，嚴格實施魂客戶關(guān)系管止理。調(diào)查客景戶基本情況艱和項目基本支情況，分析垮客戶需求，銜進行項目銷焦售預(yù)測。編鑰寫客戶檔案業(yè)。標(biāo)市場部經(jīng)理積指導(dǎo)并協(xié)助戰(zhàn)客戶經(jīng)理進石行售前準備區(qū)，并在售前傾準備階段協(xié)污調(diào)項目實施徒部門意見。桌審核項目售壤前資料，決仔定是否提交線公司項目評暫審委員會進乎行售前立項孕評審。程序概述如下圖：惜相關(guān)質(zhì)量文品件沫XJLD-飄QP-09睬《客戶信息就及客戶檔案敏控制》售項目售前立筋項控制目的蠻明確項目售輩前立項評審認、批準過程輔、嚴格控制突項目售前立信項，避免風(fēng)軍險。適用范圍狡適用于公司問市場部、項秘目評審委員粘會，對項目打售前立項進皂行管理決策賭。崗位與職責(zé)醋客戶經(jīng)理波參加售前項頭目立項評審貍會，準備并概提交評審材品料，回答評傭?qū)徶杏嘘P(guān)問做題。激主管副總經(jīng)度理向項目評佳審委員會提壺出項目售前米立項評審申稼請。數(shù)項目評審委榮員會主任組礎(chǔ)織評審委員殲會成員，對古項目售前立況項進行評審患。形成《項得目售前評審匪報告》。跳輩總經(jīng)理店審批項目售頑前立項。程序概述短相關(guān)質(zhì)量文聲件譯XJLD-窩QP-09鄙《項目售前炒立項控制》班項目標(biāo)書（露項目建議書辰）控制編制目的鞏規(guī)范項目投易標(biāo)應(yīng)答文件恰和項目建議否書的編制、納審批，為編嶄寫各類項目摟標(biāo)書或項目失建議書提供備指導(dǎo)。適用范圍耳適用于公司狂售前項目組奴，作為項目析標(biāo)書（或項匹目建議書）碼模板的生成梯、項目標(biāo)書僚（或項目建屬議書）的編刪制、審批的掠規(guī)范。詞崗位與職責(zé)株鋒熄售前項目經(jīng)槳理爭負責(zé)制訂項縱目售前工作懶計劃。組織冷售前項目組石成員進行用章戶需求調(diào)查紋與分析，制壘作項目標(biāo)書當(dāng)（或項目建江議書）。參紐加項目投標(biāo)麗。錫相關(guān)部門應(yīng)裁售前項目經(jīng)印理請求，配勾合和支持售干前項目組進績行售前服務(wù)頑工作。隊主管副總經(jīng)遼理審核項目診標(biāo)書（或項趟目建議書）考。蛋項目評審委愚員會負責(zé)組膛織項目標(biāo)書燈（或項目建很議書）的評褲審。凈總經(jīng)理批準渾項目標(biāo)書（暫或項目建議鋒書）。程序概述如下圖：令相關(guān)質(zhì)量文老件楚合同XJL鐮D-QP-秤10《項目脹標(biāo)書（項目今建議書）控辯制》評審目的圈正確理解客龍戶需求，使龜公司各部門虜參與合同評博審，以促進瓜合同執(zhí)行，蛇確保公司具音有履行合同債的能力。適用范圍釣適用于對公發(fā)司合同的評定審、修改及稀批準。崗位與職責(zé)杜售前項目經(jīng)戰(zhàn)理負責(zé)編寫侮合同文本及比提交評審愈。兆主管副總經(jīng)育理謠負責(zé)重大合知同條款及內(nèi)除容的審核、訊一般合同的武審批和簽署傻。欠商務(wù)部經(jīng)理丙負責(zé)審核合辟同中的商務(wù)病部分。堵財務(wù)部經(jīng)理只負責(zé)審核合機同中財務(wù)內(nèi)含容肺。庸總悼經(jīng)理負責(zé)重叔大合同的審唇批和簽署。程序概述比每項合同在錄簽訂前，售偵前項目經(jīng)理耀應(yīng)與客戶充從分交流，以遺全面了解客械戶需求湖。竹系統(tǒng)集成項恐目合同分為罵兩類，按不書同的程序組杏織評審：概A一般合丟同：指合同示銷售金額低宿于一百萬元驗人民幣的合盒同；吸B重大合撓同：指合同遠銷售額超過忘一百萬元人藏民幣的合同吊、全國性具孤有戰(zhàn)略意義容的合同、新工開辟行業(yè)且敗合同銷售金梨額超過三十晃萬元人民幣萍的合同等。便合同評審要償求季合同評審應(yīng)食包括客戶要綱求的識別和候產(chǎn)品要求的訂評審。達合同評審衡方式及其審覽批絲A一般合頁同:的評審心采用會簽的貼形式，由售珍前項目經(jīng)理債將合同草案茂分別提交商帶務(wù)部和財務(wù)語部門，經(jīng)上蘇述部門會簽眨后，提交主唇管副總經(jīng)理謠審批并簽署淺。波B重大合姿同:評審采紗用會議評審砌的方式，由移項目評審委京員會組織售椒前項目經(jīng)理勇、財務(wù)部經(jīng)挺理、商務(wù)部引經(jīng)理等參加調(diào)的會議評審悔。相關(guān)部門鵲在《銷售合范同評審表》倍上簽署意見專，并由公司慚法律事務(wù)員珍或聘請律師花從法律角度鹽對合同進行受審核，最終遇提交總經(jīng)理取審批并簽署洽合同簽訂后哨，任命項目盡經(jīng)理，成立字項目組。助合同簽署后遺，由售前項圾目經(jīng)理將合貿(mào)同文本提交完項目經(jīng)理，熄由項目組備呢案執(zhí)行。合窄同正本由財容務(wù)部存檔保丈管，合同副套本交商務(wù)部櫻備案。浩合同實施過孔程中，如果催提出修改，飾由項目經(jīng)理跨與客戶進行捎協(xié)商，簽訂秘《補充協(xié)議估》。在《補殼充協(xié)議》簽金訂前，需由朋相關(guān)部門進室行會簽。棗相關(guān)質(zhì)量文白件肺XJLD-智QP-11毯《合同評審懇》貨項目總實施設(shè)計劃控制目的詞規(guī)范系統(tǒng)孫集成項目總談實施計劃編債制與審批，組為編制制各景類項目總實溜施計劃提供徐指導(dǎo)適用范圍駐適用于項目鮮總實施計劃趁的編制、審湊批。崗位與職責(zé)朱項目經(jīng)理詞制定項目總鼻實施計劃，卡提交項目及負質(zhì)量管理部剛備案或評審繳。息項目及質(zhì)量撿管理部齒審核項目總測實施計劃書刊，并提交項師目評審委員腳會評審；罵協(xié)助項目評亞審委員會組黃織項目總實抽施計劃評審鹽；刷項目總實施鮮計劃的歸檔芒管理；蕉監(jiān)督檢查項翅目總實施計離劃的執(zhí)行情倘況；衫協(xié)調(diào)項目執(zhí)速行過程中資賊源配置；合向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)寨（實施部門冤經(jīng)理、主管般副總經(jīng)理、蹤總經(jīng)理）報般告項目執(zhí)行當(dāng)狀況卵。材項目評審委狡員會組織項鑼目總實施計較劃評審。嬸主管副總經(jīng)煤理審批項目寄實施總計劃倚。近程序煌概述如下痕圖：跳相關(guān)質(zhì)量文冬件俊XJLD-帽QP-12汪《項目實施罷總計劃控制鉗》澆系統(tǒng)需求分驕析目的框規(guī)范系統(tǒng)需軟求分析作業(yè)乓過程，確保珠需求分析作菜業(yè)之質(zhì)量，衡從而保證最貼終項目質(zhì)量洗和進度。適用范圍膠適用于項目排系統(tǒng)需求分嫁析和需求分討析修改的操獎作過程。崗位與職責(zé)臥項目經(jīng)理鳳制定需求分搬析階段實施罩計劃；組織偏系統(tǒng)需求調(diào)懇查和分析；紡撰寫系統(tǒng)需新求規(guī)格說明慰書，并提交圍項目及質(zhì)量甩管理部備案則或評審。宮項目及質(zhì)量卸管理部泊審核系統(tǒng)需議求規(guī)格說明老書，并提交丟并協(xié)助項目或評審委員會惱評審；被炊系統(tǒng)需求規(guī)要格說明書的被歸檔管理；街監(jiān)督檢查需譽求分析階段議計劃的執(zhí)行漿情況；背項目管理委桂員會組織系燥統(tǒng)需求評審頌，提交系統(tǒng)助需求評審報青告。纏主管副總經(jīng)責(zé)理固審批系統(tǒng)需獄求規(guī)格說明盒書。程序概述微相關(guān)質(zhì)量文講件穩(wěn)XJLD-臟QP-13浩《系統(tǒng)需求稍分析》筆硬件網(wǎng)絡(luò)系卡統(tǒng)設(shè)計與評肯審目的損規(guī)范系統(tǒng)集棚成項目的硬橡件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)沖設(shè)計過程，僅保證其質(zhì)量捷。適用范圍泄適用于系統(tǒng)坐集成項目中魂硬件網(wǎng)絡(luò)系芹統(tǒng)設(shè)計，對回硬件及網(wǎng)絡(luò)刺系統(tǒng)的設(shè)計瞧和評審進行亭規(guī)范化管理護和控制崗位與職責(zé)燃項目經(jīng)理慮負責(zé)制定項均目總體設(shè)計裹計劃；匯總圍和審核系統(tǒng)云配置文檔及衣設(shè)計文檔；遷撰寫硬件網(wǎng)集絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計王說明書，并蛋提交項目及勸質(zhì)量管理部芬備案或評審脊。免項目組偏進行硬件及屢網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集夏成方案設(shè)計戰(zhàn)，撰寫系統(tǒng)衡配置方案文虹檔能項目及質(zhì)量正管理部向?qū)徍擞布W(wǎng)也絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計姜說明書，并麥提交并協(xié)助圍項目評審委川員會評審；紀概硬件網(wǎng)絡(luò)系炒統(tǒng)設(shè)計說明已書歸檔管理爐；監(jiān)督檢查健需求分析階喪段計劃的執(zhí)域行情況；網(wǎng)項目管理委想員會組織硬類件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)景設(shè)計評審，訂提交評審報套告。胞主管副總經(jīng)染理參與重大艙硬件網(wǎng)絡(luò)系具統(tǒng)設(shè)計方案搏評審，審批啦設(shè)計方案。程序概述掩相關(guān)質(zhì)量文嶺件起XJLD-而QP-14祖《硬件網(wǎng)絡(luò)小系統(tǒng)設(shè)計與準評審》采購控制目的軋明確項目采膛購流程，提諷高工作效率慮；對供應(yīng)商原提供的產(chǎn)品艷進行有效控藍制和管理，仰使供應(yīng)商提胳供的產(chǎn)品符特合有關(guān)合同斯規(guī)定的要求惜，確保項目搖實施的質(zhì)量孩。適用范圍聚適用于項目泡采購合同評迅審、批準、公修改以及采濟購產(chǎn)品控制跨和管理的規(guī)加范。崗位與職責(zé)子項目經(jīng)理屑向商務(wù)部提候交采購需求浴和采購申請些。懂墊商務(wù)部負責(zé)肝對供應(yīng)商評東價，并對項直目組所需的反資源采購實咬施。海謝商務(wù)部經(jīng)理川審核采購合瑞同。數(shù)財務(wù)部經(jīng)理湯審核采購合冷同。師總經(jīng)理最終證審核采購合盛同，并簽署程序概述蝴項目經(jīng)理根主據(jù)項目實施鏈計劃，制定吹項目采購計駐劃，編制項振目采購需求織,并向商務(wù)彈部申請項目傭采購就商務(wù)部采購倡人員根據(jù)項略目采購計劃君，結(jié)合市場蓄供應(yīng)情況，亂對供應(yīng)商進互行資格評價漢和質(zhì)量評價塊，評價的依疤據(jù)主要是供蜻應(yīng)商的營業(yè)帝執(zhí)照、品牌何效應(yīng)、交貨疫能力、產(chǎn)品僑價格、售后脈服務(wù)等。根秩據(jù)供應(yīng)商評漂價結(jié)果，對舌供應(yīng)商進行用評審，選出待合格供應(yīng)商框，并填寫合漲格供應(yīng)商名欲冊。齒。工商務(wù)部采購健人員嚴格按酷照項目組提軍供的項目采忘購計劃和需員求進行采購揚，每筆項目情采購應(yīng)從合律格供應(yīng)商名含冊中選取供確應(yīng)商，并與冠供應(yīng)商充分鴿溝通基礎(chǔ)上憑，在充分確凳認采購商品絹質(zhì)量、交貨炊等方面基礎(chǔ)檔上，由商務(wù)蘭部采購負責(zé)忙人制定采購塑合同仙。見所有的采購也合同，應(yīng)首文先由項目經(jīng)犯理審核確認屢后，提交商摟務(wù)部經(jīng)理和蟲財務(wù)部經(jīng)理遠審核后，提勿交總經(jīng)理審勉批束。亮采購合同簽已署后，商務(wù)造部采購負責(zé)臣人將合同正悶本交財務(wù)部鴨存檔保管。瞎執(zhí)行采購，館并應(yīng)得到廠征商的如下確喊認：為確保稠項目實施的挽質(zhì)量，廠商救始終對其所它提供產(chǎn)品的車質(zhì)量負有責(zé)渡任，特別對顏未作驗證部階分的產(chǎn)品質(zhì)怕量負有完全謊責(zé)任。費商務(wù)部采購們?nèi)藛T會同項饒目經(jīng)理對采慣購的商品進前行驗證。如劇不符合采購凍合同規(guī)定的外技術(shù)和業(yè)務(wù)塞要求，則退兵回廠商重新偵提供；如符六合要求，則繡儲存入庫。賓并填寫采購禾商品驗證紀紀錄和保管紀輛錄。攏商務(wù)部采購西人員按照項掛目經(jīng)理要求幼，將驗證、從檢測合格的抗采購的商品叼交給用戶，別并請用戶簽性署貨物驗收伍單。扁相關(guān)質(zhì)量文財件見XJLD-鈔QP-15笨《采購控制缸》拉硬件網(wǎng)絡(luò)系退統(tǒng)安裝、調(diào)杯試及交付驗儉收目的虹控制和管理賞系統(tǒng)集成項嫂目硬件網(wǎng)絡(luò)浪系統(tǒng)安裝、植調(diào)試及交付沈驗收階段的洲操作規(guī)范。適用范圍毫適用于系統(tǒng)勉集成項目，赴進行系統(tǒng)安辨裝、調(diào)試及瑞交付驗收階揚段的操作規(guī)鉗范。崗位與職責(zé)犬項目經(jīng)理衰領(lǐng)導(dǎo)項目組雄進行系統(tǒng)安爸裝、調(diào)試及怪交付驗收，銅協(xié)調(diào)客戶的吉關(guān)系，解決鹿遇到的具體祝問題；并負志責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)劈安裝、調(diào)試伐及交付驗收品的整個過程織，對關(guān)鍵性綠問題進行決陽策薪。貝項目組稀協(xié)助客戶完構(gòu)成系統(tǒng)安裝冷準備，負責(zé)驢實施系統(tǒng)安獅裝、配置和匪調(diào)整應(yīng)用環(huán)姑境和測試環(huán)醫(yī)境，實施測斃試和驗收廠腦商安裝的硬雹件設(shè)備，進之行系統(tǒng)調(diào)試款，使系統(tǒng)達德到最佳性能宜?；杩蛻艚?jīng)理擺負責(zé)協(xié)調(diào)客撲戶、廠商和刪供貨商各方懷關(guān)系，提供淹必要支持敢程序概述紐相關(guān)質(zhì)量文果件甩XJLD-征QP-16夸《硬件網(wǎng)絡(luò)染系統(tǒng)安裝、分調(diào)試及交付獸驗收》看應(yīng)用系統(tǒng)概牌要設(shè)計目的閃規(guī)范系統(tǒng)集悠成項目的應(yīng)渠用系統(tǒng)概要貴設(shè)計過程，統(tǒng)保證其質(zhì)量禽。適用范圍郊適用于系統(tǒng)返集成項目中墻應(yīng)用系統(tǒng)概欄要設(shè)計，對破應(yīng)用系統(tǒng)概六要設(shè)計和審盡批進行規(guī)范會化管理和控素制。崗位與職責(zé)允負責(zé)制定項株目應(yīng)用系統(tǒng)亞概要設(shè)計計輛劃；匯總和泥審核系統(tǒng)配哲置文檔及設(shè)絡(luò)計文檔；撰黎寫應(yīng)用系統(tǒng)巖概要設(shè)計說信明書，提交疼項目及質(zhì)量悟管理部備案?；蛟u審紗。握項目組棟進行項目系釋統(tǒng)設(shè)計，撰菠寫系統(tǒng)設(shè)計盼文檔。氏進行軟件設(shè)市計。宋項目及質(zhì)量茅管理部柳審核應(yīng)用系劫統(tǒng)概要設(shè)計燒說明書，并昨協(xié)助項目評單審委員會評意審；應(yīng)用系景統(tǒng)設(shè)計說明喘書歸檔管理鑒；監(jiān)督檢查它應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)盤計階段計劃站的執(zhí)行情況手。楚項目評審委朽員會組織應(yīng)表用系統(tǒng)概要柄設(shè)計方案的您評審讓主管副總經(jīng)激理參與重大蹄應(yīng)用系統(tǒng)概也要設(shè)計方案莖評審和審批粱項目設(shè)計方虧案程序概述動下叢失相關(guān)質(zhì)量文搭件候XJLD-肺QP-17器《應(yīng)用系統(tǒng)息概要設(shè)計》智禿應(yīng)用系統(tǒng)詳葛細設(shè)計與實嚼現(xiàn)目的擇規(guī)范系統(tǒng)集部成項目的應(yīng)渴用系統(tǒng)詳細竭設(shè)計及實現(xiàn)酒過程，保證靈工程項目應(yīng)餅用系統(tǒng)詳細散設(shè)計及編碼頸過程的質(zhì)量付。適用范圍粒適用于系統(tǒng)祥集成項目應(yīng)豐用系統(tǒng)詳細蹤設(shè)計及實現(xiàn)組階段,對應(yīng)擱用系統(tǒng)詳細轎設(shè)計及實現(xiàn)夢階段進行規(guī)迫范化管理和己控制。崗位與職責(zé)包項目經(jīng)理厲負責(zé)制定項吧目詳細設(shè)計五計劃；匯總袖和審核系統(tǒng)武配置文檔、機詳細設(shè)計文繡檔、單體測景試方案及內(nèi)葬部集成測試蠢報告。拆撰寫系統(tǒng)配悠置方案文檔傍、詳細設(shè)計場文檔、單元盯編程、單體擱測試方案及睛內(nèi)部集成測恢試報告。柿程序概述猶相關(guān)質(zhì)量文乏件飽XJLD-脅QP-18匯《應(yīng)用系統(tǒng)娘詳細設(shè)計與帶實現(xiàn)》軟件客戶化目的每保證系統(tǒng)集見成項目中對取相關(guān)軟件客眠戶化開發(fā)按姓規(guī)定的方法客和程序在受騙控的狀態(tài)下走進行。適用范圍藏適用于系統(tǒng)戴集成項目，肢對軟件客戶處化的開發(fā)過箱程進行規(guī)范紋化管理。崗位與職責(zé)愧項目經(jīng)理負賀責(zé)對集成項芳目中軟件客起戶化過程監(jiān)桂控、管理、靜協(xié)調(diào)；俘項目組應(yīng)明畜確軟件客戶距化所采用的爭技術(shù)、工具繭、方法。確裳認系統(tǒng)集成粘項目所使用都的軟件產(chǎn)品老經(jīng)客戶化后招與客戶現(xiàn)有領(lǐng)（或公司為菠客戶所配置奇的）硬件和張網(wǎng)絡(luò)環(huán)境相軌兼容，在功妙能和性能上洪達到合同需舒求禽；坦客戶化開發(fā)飾人員向項目趕經(jīng)理及項目晝組其他成員誘提供軟件產(chǎn)拼品的技術(shù)支罩持。在客戶勒化過程中，夾跟蹤軟件產(chǎn)松品所獲得的痕新功能和所織暴露的缺陷不，并將新增療功能和修正威缺陷列入軟稱件產(chǎn)品的升泉級計劃中權(quán)；粉系統(tǒng)支持人養(yǎng)員根據(jù)項目慨組對軟件產(chǎn)擦品客戶化開洪發(fā)環(huán)境和投碼產(chǎn)環(huán)境的要鞠求，提供配診置上的支持憂和服務(wù)否。程序概述洗相關(guān)質(zhì)量文幻件脫XJLD-籮QP-19照《軟件客戶癢化開發(fā)》松項目驗收測限試和交付目的千對項目驗收匪測試與交付啦過程的控制況程序，確保吼項目最終滿鳴足客戶需求戒。適用范圍宅適用于應(yīng)用廳系統(tǒng)交付客能戶時進行的拼項目驗收測水試與交付工嬌作。崗位與職責(zé)爐項目經(jīng)理帽根據(jù)項目合展同及項目進惑展提出項目追驗收測試申挎請，制定項趴目驗收測試田計劃，并提伍交主管副總早經(jīng)理審批；買確定項目驗旺收時本方參臨與人員，參搞與項目驗收孔，主持項目齒交付。批審批項目驗吉收測試申請償，審批項目霉驗收測試計篩劃。硬項目組邀制定驗收測猜試方案；參桐與項目驗收靠測試；執(zhí)行扒項目交付互呢。程序概述恒相關(guān)質(zhì)量文重件映XJLD-嶄QP-20柄《項目驗收修測試及交付仿》項目總結(jié)目的辭通過項目總耳結(jié)為以后項劉目實施提供忘經(jīng)驗與教訓(xùn)美，進一步提埋高項目管理泄質(zhì)量跟。適用范圍約適用于項目煎驗收與交付磁完成后的項期目總結(jié)工作稀。崗位與職責(zé)漂項目經(jīng)理組哥織項目組成和員，總結(jié)項全目實施情況啞，撰寫《項插目總結(jié)報告脈》；客觀評雁價項目組成廳員工作表現(xiàn)糠，撰寫《項鏡目組成員評群定表》。并踩提交項目及秒質(zhì)量管理部護備案豈；束項目中及質(zhì)量管理愧部審核《項尋目總結(jié)報告金》；審核《泊項目組成員前評定表》；撥對《項目總稻結(jié)報告》和取《項目組成丈員評定表》凍進行歸檔。程序概述套在項目驗收巡測試與交付父結(jié)束后，項猶目經(jīng)理針對脊項目實施情裁況進行總結(jié)湖并撰寫《項請目總結(jié)報告關(guān)》利；因揪在進行項目洽實施總結(jié)的趣同時，項目恒經(jīng)理應(yīng)客觀銳評價項目組孕成員在項目丹實施過程中喂的表現(xiàn)，撰煎寫《項目組禾成員評定表揮》，并提交偏給項目與質(zhì)品量管理部；蜂項目及質(zhì)量謀管理部審核察《項目組成扒員評定表》綿，簽署意見民后交主管副篩總經(jīng)理審閱徒。同時提交跪人力資源部歉備案。翅拉相關(guān)質(zhì)量文測件毫XJLD-享QP-21資《項目總結(jié)讓》觸項目支持維責(zé)護目的怖是控制和管停理系統(tǒng)硬件羽維護、應(yīng)用桶軟件維護和劫技術(shù)培訓(xùn)等盤系統(tǒng)支持維光護服務(wù)過程莫，解決客戶獄在系統(tǒng)運行封中遇到的問罪題，確保向還客戶提供高緩質(zhì)量的系統(tǒng)澤支持維護服本務(wù)。適用范圍恰適用于驗收叛交付后的系挺統(tǒng)集成項目瘦，對由合同柳限定的系統(tǒng)亡技術(shù)維護過糧程進行規(guī)范煎化管理和控布制。崗位與職責(zé)售客戶服務(wù)中瀉心經(jīng)理負責(zé)夢監(jiān)督檢查系鹽統(tǒng)支持維護嬌工作，對關(guān)振鍵性問題進顏行決策。洪售后服務(wù)工忌程師負責(zé)實燈施系統(tǒng)硬件耀支持維護、救應(yīng)用軟件支粘持維護、系固統(tǒng)軟件技術(shù)砍培訓(xùn)和應(yīng)用方軟件技術(shù)培殼訓(xùn)東?？鹂蛻艚?jīng)理負預(yù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶尺、廠商和供移貨商等各方廁關(guān)系，提供俱必要支持。程序概述囑技術(shù)支持維塘護的類型分偶為：系統(tǒng)硬促件支持維護漸、應(yīng)用軟件瓦支持維護和截技術(shù)培訓(xùn)。工客戶服務(wù)中癢心支持維護簽人員負責(zé)在寨合同規(guī)定的矮響應(yīng)時間內(nèi)駁向客戶提供免合同限定的縱系統(tǒng)硬件支舅持維護事項愛。喬客戶服務(wù)中童心支持維護漠人員負責(zé)在防合同規(guī)定的茄響應(yīng)時間內(nèi)為向客戶提供私合同限定的吸應(yīng)用軟件支冒持維護事項回。添項目組負責(zé)解向客戶提供碧系統(tǒng)軟件技脾術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)充用軟件技術(shù)臘培訓(xùn)炒。宴相關(guān)質(zhì)量文悅件圖XJLD-國QP-22抖《項目支持扇維護》滋軟件開發(fā)生用存周期總則檔根據(jù)軟件開艷發(fā)的特點，棗公司的軟件簽開發(fā)項目按拳階段進行劃巖分，通過對改每個階段所培進行的質(zhì)量孤保證，來保參證最終項目盼的質(zhì)量。眠公司件開發(fā)襖項目的生存襲周期活動，蒜用以下9個怒要素來描述逆。輔軟件立項控腹制賠軟件開發(fā)計架劃鈔軟件質(zhì)量計眼劃誠軟件需求分巖析軟件設(shè)計軟件實現(xiàn)序軟件測試和至測試狀態(tài)去軟件產(chǎn)品發(fā)聲布確認晴軟件產(chǎn)品支朝持維護火軟件立項控必制目的稿規(guī)范對軟件喂項目/產(chǎn)品池立項的控制販，保證軟件幸項目/產(chǎn)品何的開發(fā)過程割及開發(fā)目標(biāo)漂的可行性和彈合理性，確掌保適時的推類出有市場競拒爭能力、有摟廣闊應(yīng)用前譽景、產(chǎn)品化真程度較高的該軟件產(chǎn)品。適用范圍映適用于需要喜公司或部門給投資的具備堡前瞻性的軟建件/產(chǎn)品的申研發(fā)項目，傷現(xiàn)有軟件產(chǎn)含品化項目、玉現(xiàn)有軟件/翠產(chǎn)品二次開越發(fā)項目、現(xiàn)切有軟件/產(chǎn)恰品重大升級讀項目等，均面屬本立項程臭序適用范圍扛。崗位與職責(zé)震業(yè)務(wù)部門負文責(zé)根據(jù)公司內(nèi)市場調(diào)查與芬預(yù)估，系統(tǒng)感集成項目需礙要，提出核跌心模塊，平嫁臺軟件的開販發(fā)立項可行腫性分析，經(jīng)煮主管副總經(jīng)晶理審核后，飲提交評審委匠員會進行立啞項評審。況研發(fā)部根據(jù)寺公司軟件項柜目/產(chǎn)品發(fā)銅展規(guī)劃，提販出軟件軟件騾產(chǎn)品開發(fā)立患項可行性分黎析；經(jīng)主管筋副總經(jīng)理審朋核后提交評餅審委員會進括行立項評審取。負責(zé)公司休決策層立項增后的軟件開位發(fā)螞。務(wù)主管副總經(jīng)豆理審核軟件轉(zhuǎn)項目/產(chǎn)品向開發(fā)立項的叛可行性分析勾報告，并提腥交項目評審魂委員會進行卸立項評審。笨項目評審委溪員會對各業(yè)舟務(wù)部門提交粘的立項報告隨進行評審。暈參與立項報形告評審，立攻項相關(guān)文檔太備案。城公司總經(jīng)理炕根據(jù)評審結(jié)雷果，批準立伍項報告。程序概述如下圖囑相關(guān)質(zhì)量文屯件擋XJLD-雙QP-灣23《軟要件立項控制梁》迅軟件開發(fā)計露劃目的溪規(guī)范軟件項價目/產(chǎn)品開米發(fā)計劃制定望的活動，確哥保開發(fā)計劃漁制定的正確厘性與有效性適用范圍培適用于軟件克項目嗽/晃產(chǎn)品開發(fā)計外劃的制定與霉修改。崗位與職責(zé)乒項目經(jīng)理臉負責(zé)制定與掉修訂軟件項圍目/產(chǎn)品開聚發(fā)計劃；開抗發(fā)計劃備案斯；懲研發(fā)部經(jīng)理月審批與修訂盟軟件項目/別產(chǎn)品開發(fā)計慶劃；開發(fā)計民劃備案；敞主管副總經(jīng)沙理取審批《軟件擊項目/產(chǎn)品陳開發(fā)計劃》豪。肅軟件項目/凍產(chǎn)品開發(fā)計絕劃的歸檔管務(wù)理；努監(jiān)督檢查軟憶件項目/產(chǎn)褲品開發(fā)計劃贊計劃的執(zhí)行奉情況；撫協(xié)調(diào)軟件項嘩目/產(chǎn)品開谷發(fā)計劃執(zhí)行辦過程中資源烤配置；移向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)往（研發(fā)部經(jīng)翅理、主管副?？偨?jīng)理、總前經(jīng)理）報告羊項目執(zhí)行狀奮況。程序概述只相關(guān)質(zhì)量文褲件黃XJLD-銀QP-24香《軟件開弟發(fā)計劃》嚴軟件質(zhì)量計凱劃目的弱明確軟件項寒目/產(chǎn)品開含發(fā)過程中的鴨質(zhì)量活動和跑質(zhì)量制度，保對資源、進鞏度和措施進臣行嚴格的控機制，從而滿武足對軟件項提目/產(chǎn)品質(zhì)像量控制的需桌要。適用范圍映適用于軟件惰項目/產(chǎn)品飾開發(fā)過程中繳質(zhì)量計劃的母策劃、編制厚、實施和控緣制。惹崗位與職情責(zé)帥項目經(jīng)理負嫌責(zé)制定軟件蓋項目/產(chǎn)品庭質(zhì)量計劃；鴨研發(fā)部經(jīng)理魄負責(zé)審批軟鞭件項目/產(chǎn)蟻品質(zhì)量計劃私；婚主管副總經(jīng)唱理負責(zé)審批然重大軟件項蝦目/產(chǎn)品質(zhì)汽量計劃；抖項目與質(zhì)量葉管理部負責(zé)腎軟件項目/震產(chǎn)品質(zhì)量計宏劃備案。程序概述脫程序概述如掏下圖：拍相關(guān)質(zhì)量文趟件候XJLD-覆QP-25幣《軟件質(zhì)量恰計劃》軟件需求目的歷規(guī)范需求分和析作業(yè)過程街，確保需求品分析作業(yè)之愈品質(zhì)，從而攝最終保證本拐公司所開發(fā)脈產(chǎn)品之質(zhì)量會。適用范圍齡適用于軟件逃開發(fā)項目/畜產(chǎn)品需求分愚析和需求分勻析修改的操淚作過程。崗位與職責(zé)話項目/產(chǎn)品脾經(jīng)理制定需鵲求分析計劃佛；組織開展內(nèi)從技術(shù)應(yīng)用牧角度出發(fā)的衫縱向與橫向捏的調(diào)查；撰勿寫需求分析玉調(diào)查報告；帳組織相關(guān)人隨員進行需求仁分析；撰寫巨需求規(guī)格說然明書，并提晨交項目及質(zhì)至量管理部備隔案或評審；呢參與需求規(guī)澡格說明書的露評審。改項目組參與祖從技術(shù)應(yīng)用位縱向與橫向脅的調(diào)查；參遙與需求分析奮；參與栗經(jīng)需求分析評應(yīng)審。喜客戶經(jīng)理參誠與制定需求準分析計劃；令組織開展從這市場和用戶蝦應(yīng)用角刺榴度出發(fā)的調(diào)魂查；撰寫需導(dǎo)求市場調(diào)查慶報告；參與枕需求分析；趟參與撰寫需塘求規(guī)格說明齊書；參與需壺求分析評審壽。特項目及質(zhì)量景管理部掉審核需求規(guī)惠格說明書，鉛并提交項目弓評審委員會長評審；泉協(xié)助項目評裁審委員會組誘織需求規(guī)格偷說明書評審茶；絞需求規(guī)格說武明書的歸檔嗚管理；娘監(jiān)督檢查需費求分析階段旋計劃的執(zhí)行炭情況；般協(xié)調(diào)項目執(zhí)諷行過程中資稠源配置。咱項目評審委譜員會組織軟怖件項目/產(chǎn)寒品的需求規(guī)安格說明書評旦審。劍管副總經(jīng)理消審核需求規(guī)礎(chǔ)格說明書，動并參加需求鼻規(guī)格說明書飄評審，審批或一般項目的霸需求規(guī)格說寨明書。段總經(jīng)理審批悲重大項目的監(jiān)需求規(guī)格說汽明書。程序概述如下圖：花相關(guān)質(zhì)量文沫件晃XJLD-營QP-26沫《軟件需求悲分析》軟件設(shè)計目的洞規(guī)范軟件產(chǎn)稼品概要設(shè)計客和詳細設(shè)計憲作業(yè)過程，警保證概要設(shè)葡計和詳細設(shè)暈計質(zhì)量。適用范圍多適用于軟件緩開發(fā)過程中潔的概要設(shè)計危和詳細設(shè)計壺。崗位與職責(zé)溝項目經(jīng)理制凈定《產(chǎn)品/廈項目設(shè)計計肥劃》；匯總鋸和審核概要醉設(shè)計文檔；繭撰寫《概要雕設(shè)計說明書墻》，并提交船項目及質(zhì)量協(xié)管理部備案捐或評審；參懲與概要設(shè)計形評審；匯總售和審核詳細狡設(shè)計文檔；好撰寫《詳細謝設(shè)計說明書導(dǎo)》?？柬椖拷M進行視概要設(shè)計，憲撰寫系統(tǒng)配店置方案文檔臂和概要設(shè)計晶文檔；參與棟概要設(shè)計評趟審；進行詳匙細設(shè)計，撰畫寫系統(tǒng)配置筐方案和詳細曲設(shè)計文檔棚。遣研發(fā)部經(jīng)理覽負責(zé)審批《寺產(chǎn)品/項目桃設(shè)計計劃》桐；參加設(shè)計劍評審并審醬補批《概要設(shè)撞計說明書》單；審批《遼詳細設(shè)計說漲明書》。弓項目及質(zhì)量碌管理部裂審核概要設(shè)早計說明書，帥并提交項目夏評審委員會們評審；受協(xié)助項目評歷審委員會組末織概要設(shè)計助說明書評審攪；艷概要設(shè)計及貸詳細設(shè)計的俊歸檔管理；亦監(jiān)督檢查設(shè)羨計階段計劃潑的執(zhí)行情況伴；確協(xié)調(diào)項目執(zhí)附行過程中資逗源配置。端項目評審委費員會組織概或要設(shè)計說明頂書的評審婦主管副總經(jīng)晨理參加概要觸設(shè)計說明書廉評審并審批瓜設(shè)計方案。程序概述雨如下五圖：灣相關(guān)質(zhì)量文研件誓XJLD-約QP-27圖《軟件設(shè)計裹控制程序》軟件實現(xiàn)目的蜂規(guī)范軟件產(chǎn)羞品實現(xiàn)作業(yè)寇過程，保證吹產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍踐適用于軟件挑產(chǎn)品詳細設(shè)習(xí)計結(jié)束后的由產(chǎn)品實現(xiàn)過原程。崗位與職責(zé)禍研發(fā)部經(jīng)理雜負責(zé)審批產(chǎn)吳品/項目實抬現(xiàn)計劃；糧產(chǎn)品/項目烏經(jīng)理負責(zé)制尖定產(chǎn)品/項什目實現(xiàn)計劃驚；審核用戶菠手冊；程目捆序源代碼和錫用戶手冊備嫩案；仆開發(fā)組片負責(zé)程序源才代碼編寫及樓審核；程序惱調(diào)試；編寫鑼用戶手冊。程序概述皺相關(guān)質(zhì)量文賓件僚XJLD-榨QP-28壽《軟件實現(xiàn)煤》害件測試和測游試狀態(tài)目的躲本程序的目威的是規(guī)范軟史件測試過程指和測試狀態(tài)澆的控制，指燭導(dǎo)產(chǎn)品測試珠工程師進行評軟件測試，矩控制軟件產(chǎn)灑品化的過程秀，提高軟件豬產(chǎn)品的質(zhì)量璃。適用范圍象適用于單元喪測試、集成綢測試塘奸、博a血測試、透b否測試四類測謎試業(yè)務(wù)。崗位與職責(zé)奇主管副總經(jīng)檢理負責(zé)審批灰《測試計劃炊書》；簽發(fā)膨《產(chǎn)品發(fā)布葉證明》。胞研發(fā)部經(jīng)理重負責(zé)審批《躺測試計劃書爺》；《測試摘規(guī)格書》；介《測試尸惰分析報告》膝。頑項目產(chǎn)品經(jīng)阻理霧負責(zé)撰寫《伏測試計劃書生》；審核《娃測試規(guī)格書沖》和虧趕《測試用例煎》；對測試凝環(huán)境進行確象認；組織單吃元測試和集化成測試；單閑元測試通過享確認；測試辟異常終止確肉認；測試異蓮常匯總，撰磁寫《測試分話析報告》；巾組織產(chǎn)品開杜發(fā)工程師修苦改程序；擬敢訂《產(chǎn)品發(fā)酒布證明》。吧產(chǎn)品測試工凈程師任負責(zé)撰寫《紗測試規(guī)格書英》和《測試灑用例》；測類試擋糾環(huán)境建立、浪初始化和檢扛驗；執(zhí)行單島元測試和集格成測試；提贈出《測試異定常終止申請甘》；分析測錢試異常。萌產(chǎn)品開發(fā)工蠅程師雙負責(zé)測試未遲通過后程序勞的修改。程序概述打見下沙圖：眠相關(guān)程序文衛(wèi)件監(jiān)XJLD-艷QP-29暴《軟件測試揀和測試狀態(tài)箭》管軟件產(chǎn)品發(fā)咸布確認目的膚控制產(chǎn)品內(nèi)仰部發(fā)布和正寺式發(fā)布時機拍，規(guī)范產(chǎn)品沖發(fā)布的行為伙方式和工作瑞流程，保障稅產(chǎn)品的成功挎發(fā)布。適用范圍販適用于適用茫于軟件產(chǎn)品汪內(nèi)部發(fā)布和車軟件驗收。崗位與職責(zé)栽主管副總經(jīng)貌理游負責(zé)產(chǎn)品正竹式發(fā)布審批己，簽發(fā)《產(chǎn)萄品正式發(fā)布否核準單》。唉研發(fā)部經(jīng)理打負責(zé)產(chǎn)品內(nèi)謙部發(fā)布審核險，審核依據(jù)輔測試階段提喘供的《紋a霜測試分析報囑告》和《叔b植測試分析報榴告》；參與旁產(chǎn)品正式發(fā)吳布評審。忌產(chǎn)品/項目肝經(jīng)理詠負責(zé)產(chǎn)品內(nèi)酒部發(fā)布申請租；提供產(chǎn)品三的《寬a津測試分析報源告》和《產(chǎn)b纏測試分析報平告》；產(chǎn)品更正式發(fā)布申綱請；參與產(chǎn)貸品正式發(fā)布騰評審。程序概述夠如蛛下圖：腿相關(guān)質(zhì)量文諒件去XJLD-意QP-30遇《軟件產(chǎn)品授發(fā)布確認》扮軟件產(chǎn)品支等持維護目的秀本程序的目它的是規(guī)范軟礦件產(chǎn)品的支肥持維護活動鄉(xiāng)，解決軟件續(xù)產(chǎn)品在客戶磁環(huán)境下進行野安裝、驗收盡、使用、維壟護中出現(xiàn)的績問題，及時脹有效地修改撓軟件錯誤，界擴充軟件功授能、改進軟鳴件性能，樹銳立良好的產(chǎn)枝品形象。適用范圍爭適用于軟件脾產(chǎn)品支持和溪維護，包括儉技術(shù)支持和化維護培訓(xùn)、艦間接技術(shù)支忍持和維護、旋直接技術(shù)支棋持和維護。崗位與職責(zé)罩客戶服務(wù)中致心產(chǎn)品支持滅人員負責(zé)技尸術(shù)支持和維腹護培訓(xùn)、咨報詢；故障登綁錄；新故障閉編號與入庫填；故障診斷??；故障回復(fù)供；故障統(tǒng)計捐；產(chǎn)品升級塘申請；直接隸技術(shù)支持和旱維護；解決暈軟件產(chǎn)品故用障；故障升磁級處理報告旨；蘿產(chǎn)品/項目刺經(jīng)理待負責(zé)組織商燒討故障升級毅處理措施；蒙研發(fā)部經(jīng)理塔負責(zé)產(chǎn)品版唯本升級申請嘉審核；技術(shù)滅支持和維護沙支援申請審疼批；程序概述賠研發(fā)部產(chǎn)品已支持人員針擠對所開發(fā)之塞產(chǎn)品的技術(shù)順支持和維護面活動大體可殊分為三類：吧技術(shù)支持和竄維護培訓(xùn)、批間接技術(shù)支役持和維護、海直接技術(shù)支椒持和維護。頃產(chǎn)品正式發(fā)暴布通過后，箭客戶服務(wù)中炕心產(chǎn)品支持恥人員對公司諒內(nèi)客戶經(jīng)理送和公司外產(chǎn)塘品代理商實豐施技術(shù)支持灘和維護培訓(xùn)顏，具體包括氧：產(chǎn)品宗貿(mào)介紹、產(chǎn)品殼安裝、產(chǎn)品龍使用、產(chǎn)品崗維護。饑客戶經(jīng)理或復(fù)公司產(chǎn)品代絕理商可以電玉話、、泰電子郵件方封式向客戶服濃務(wù)中心產(chǎn)品鋼支持小組提觀出關(guān)于產(chǎn)品幻安裝、使用采和維護過程壓中所產(chǎn)，生罵的疑問產(chǎn)品綢支持小組根丹據(jù)提問者要夕求和問題嚴災(zāi)重情況以電煉話、、古電子郵件及繡時進行回復(fù)峰，并幫助解槐決軟件產(chǎn)品撒故障。腦應(yīng)公司內(nèi)客隙戶經(jīng)理和公你司產(chǎn)品代理冠商要求直接蓋面向客戶的遇產(chǎn)品培綿蝶訓(xùn)和現(xiàn)場支蛙持作業(yè)。巷產(chǎn)品支持小棚組定期統(tǒng)計騰軟件產(chǎn)品故郊障，撰寫《膝軟件產(chǎn)品故仆障統(tǒng)計報表充》。若軟件抵產(chǎn)品故障較掌為嚴重且數(shù)癥目很多，產(chǎn)搜品支持工程罰師填疏購寫《產(chǎn)品版信本升級申請膀單》交產(chǎn)品襖研發(fā)部總經(jīng)問理審核。產(chǎn)耳品版本升級沸處理參考檔“囑配置管理帆”勉。鋪相關(guān)質(zhì)量文維件院XJLD-館QP-31忍《軟件產(chǎn)品您支持維護》模質(zhì)量體系硬—鴉支持活動總則釘根據(jù)系統(tǒng)集過成和軟件開勸發(fā)的特點，百支持活動適馬用于整個開禿發(fā)過程，與波項目的特定占階段無關(guān)，俱這些活動對頭項目質(zhì)量起杏著重要的保健證和支持作騙用。地支持活動由污以下4個要環(huán)素組成：配置管理宜規(guī)則、慣例寸和約定坑評審、驗證帖和確認倚分承包商（李委托開發(fā)）錦控制配置管理目的晨確保系統(tǒng)軟著件開發(fā)和維沫護各階段產(chǎn)嶼品之間的可衰追溯性，確疑保產(chǎn)品內(nèi)容恐的正確性、瓦一致性和可依獲得性，確策保產(chǎn)品內(nèi)容跨受到保護，法受到控制。圓確保產(chǎn)品內(nèi)御容最終能完勝整、正確地敗歸檔.適用范圍胞適用于項目拐配置狀態(tài)的船控制，包括隆進度、文檔質(zhì)和版本的管蛇理、工具和胸技術(shù)的管理漢等。職責(zé)筍主管副總經(jīng)止理負責(zé)全公頑司系統(tǒng)集成漢或軟件產(chǎn)品達開發(fā)項目的脫配制進度狀妄態(tài)管理，批活準配置進度矩狀態(tài)報告。球。拘項目經(jīng)理負險責(zé)系統(tǒng)集成區(qū)或軟件產(chǎn)品屠項目開發(fā)的馳階段劃分、所進度控制、萬修改控制、削備份狀態(tài)控跌制、防病毒斃管理，編制碌配置狀態(tài)報大告。忙項目/產(chǎn)品涼組成員在系幕統(tǒng)集成或軟搖件產(chǎn)品項目旨開發(fā)和維護礎(chǔ)活動的整個兵生存期中遵銅循本程序文玩件對其提出您的所有規(guī)定見。習(xí)項塑目及質(zhì)量管勺理部負責(zé)系貌統(tǒng)集成或軟連件產(chǎn)品項目叫開發(fā)文檔管營理、版本標(biāo)睛識管理、配孕置進度狀態(tài)紡管理行。程序概要洲配置進度狀嚇態(tài)管理。餓文檔建立、福標(biāo)識和管理乎。版本標(biāo)識。雜工具和技術(shù)擇的配置管理徐。梢程序修改控士制。備份規(guī)定。燈防病毒規(guī)定趨。歪配置狀態(tài)報貸告。稀屈相關(guān)質(zhì)量文怕件績XJLD-蓬OQ-32默《配置管理疏控制程序》泊花規(guī)則、慣例吐和約定目的銹對軟件開發(fā)墳過程中所涉羊及的規(guī)則、騰慣例、約定寬進行控制，降從而保證產(chǎn)突品質(zhì)量和過務(wù)程質(zhì)量。對哀應(yīng)用于特定扛項目的規(guī)則接、慣例和約存定的審批作昆出相應(yīng)規(guī)定骨。適用范圍電適用于軟件傲開發(fā)生存周展期中各類規(guī)杜則、慣例和憑約定的收集陸、整理、編芒制、評定、詢審批和使用趣的各個環(huán)節(jié)勤；適用于公掀司所有軟件謙開發(fā)項目組毅及其涉及到徐的部門。職責(zé)畝各主管副總視經(jīng)理分別負掏責(zé)與之相關(guān)綱的工程或產(chǎn)三品開發(fā)規(guī)則體、慣例和約見定日。床質(zhì)量及質(zhì)量峰管理部剛負責(zé)組織公隱司各類規(guī)則把、慣例和約頓定的整理、峽編制、評審鳳、推廣應(yīng)用站，以及升級矩修改。愚各相關(guān)部門腹負責(zé)人提交券或參與編制周相關(guān)的規(guī)則勝、慣例和約飛定，按照規(guī)雪則、慣例和挪約定的要求南在項目或產(chǎn)隱品開發(fā)中實文施，反饋并忠評估規(guī)則、穗慣例和約定序的使用效果沃，提出改進北或修訂意見弓。審批適用川于特定項目護的規(guī)則、慣債例和約定訪。程序概要趴規(guī)則、慣例壟和約定的管服理和控制應(yīng)染包括：肯規(guī)則、慣例例和約定建立狼的準備歡。肉規(guī)則、慣例物和約定的評盡審與發(fā)布虹規(guī)則、慣例震和約定的執(zhí)博行五規(guī)則、慣例墓和約定的管如理銀規(guī)則、慣例閉和約定的修開改控制桶相關(guān)質(zhì)量文尤件池XJLD-館OQ-33報《規(guī)則、慣隊例和約定》棍評審、驗證恩和確認目的澆目的是說明跳和控制對評芬審、驗證和悄確認過程的沫有效實施，甜確保評審、悼驗證和確認刮過程能滿足第質(zhì)量控制的恐需要。適用范圍濫適用于系統(tǒng)臂集成項目和敞軟件產(chǎn)品開膀發(fā)過程中所聚有會審、會拾簽和審批活筐動。職責(zé)拋評審組織者牧負責(zé)會審?fù)ㄔ壑?；填寫會伏簽單；分發(fā)皇會審或會簽劈材料；撰寫皇《會審報告贏》。其評審負責(zé)人惰負責(zé)審核《謙會審報告》慶。己評審參與者混參與會審和吉會簽。霸審批者虹負責(zé)審批《摟會審報告》逗和《審核報尤告》。程序概要冬在系統(tǒng)集成遺項目和軟件族產(chǎn)品開發(fā)過遠程中，評審秋、驗證和確壁認的對象大薪體分為兩類街：階段性產(chǎn)墾品和產(chǎn)品開計發(fā)或項目實卷施活動。繞根據(jù)被評審洋對象的質(zhì)量剃控制要求，虧評審、驗證求和確認活動視類型有：會間審、會簽、留審批。具體掠對象的評審獸和確認活動垃類型由相應(yīng)去的程序文件塞規(guī)定。優(yōu)會審繁組織者負責(zé)爭通知會審參炸與者會審內(nèi)回容：會審對醋象、會審參腐與者、時間保、地點、會鞭審過程、參武與者準備事傳項、評審要攔點概述；分寶發(fā)會審材料遇、撰寫《會逼審報告》。禍評審負責(zé)人滿審核《會審懲報告》。疫會簽睛組織者擬定嚷會簽單，內(nèi)縣容包括：會具簽對象、完妙成時限、會廟簽內(nèi)容、審取核要點、審?fù)梁私Y(jié)論；分噴發(fā)會簽單和伶會簽材料；瘦會簽者進行淘會簽，在會征簽單中填寫嘩審核結(jié)果。北需進行審批配時，申請審譜批者提交審啞批材料和《拆會審報告》澤或《審核報晚告》給審批蒼者。審批者石審閱材料并霸填寫審批意繁見。怕會審未通過途或會簽未通警過可時，若會審喉或會簽對象豐為階段性產(chǎn)叉品，則組織輕者將該產(chǎn)品棵返回給提交墨者進行修改脊，修改好按毀會審或會簽篩程序再次進乓行會簽或會氏審直到通過裕為止。若會呀審或會簽對縣象為產(chǎn)品開密發(fā)或項目實響施活動，則麻組織者決定銳停止該活動裝。關(guān)審批未通過奔時，若審批賭對象為階段塞性產(chǎn)品，禁優(yōu)止其放行；深若審批對象辛為產(chǎn)品開發(fā)播或項目實施枯活動，相關(guān)豈人員應(yīng)停止僻該活動。尋相關(guān)質(zhì)量文潮件民XJLD-陡OQ-34摔《評審、驗柴證和確認》禽分承包商（遷委托開發(fā)）嚼控制目的享有效控制在好項目實施及由軟件產(chǎn)品開跡發(fā)過程中的邁委托開發(fā)，榮使分承包商陸在執(zhí)行委托慧開發(fā)任務(wù)時蜻處于受控狀含態(tài)之下，確春保其進度和加質(zhì)量滿足需各求。巖蘋適用范圍堤甩適用于公司艘對軟件委托社開發(fā)進行控譯制的過程。崗位與職責(zé)點項目組負責(zé)穴提出軟件產(chǎn)輸品開發(fā)項目翅或集成項目糠委托開發(fā)任蕩務(wù)的定義和憲需求。提出久分承包商的財選擇范圍和愈具體要求。典項目評審委驗員會對分承豐包商的資質(zhì)手及承包能力雄進行評審，鳳并按優(yōu)選序賭給出合格分惰承包商名錄布，報主管副蘿總經(jīng)理。饞主管副總經(jīng)請理確定分承帶包商，簽訂搖分承包合同喘。程序概述園項目經(jīng)理根拾據(jù)項目在實某施過程中的戴需要，提出收項目分承包滅開發(fā)的需求直時，應(yīng)清晰床定義出擬委激托部分的任鹽務(wù)和具體需伙求，并提出訊分承包商候遮選名單，提