附件十四銷售管理考核細則附件十四序號考核項目評分標準扣分得分一機構(gòu)設(shè)置(15分）1.各礦井公司成立煤炭運銷領(lǐng)導(dǎo)管理機構(gòu)。(未成立管理機構(gòu)扣5分)2.各礦井公司設(shè)置運銷部門，明確分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負責(zé)人。（有一項不符合扣1分）3.各礦井公司要明確儲煤場、門衛(wèi)、磅房負責(zé)人。（有一項不符合扣2分）4.運銷各崗位要配齊配足相關(guān)崗位人員，滿足崗位工作要求。（未執(zhí)行扣1分）二基礎(chǔ)管理(15分)1.各類文件、紀要、便函等資料齊全，按發(fā)文單位、順序、類別編制目錄分類保管。（缺少一項扣0.5分）2.建立健全《煤炭銷售管理制度》、《合同管理》、《調(diào)運臺帳》、《記統(tǒng)管理》、《結(jié)算管理》、《產(chǎn)品質(zhì)量管理》、《商務(wù)糾紛管理》、《票據(jù)管理》等各項規(guī)章制度。（缺少一項扣0.5分）3.《產(chǎn)銷存日報表》、《合同執(zhí)行情況日報表》、《商品煤質(zhì)量周報表》、《煤炭銷售明細表》、《煤炭銷售建議表》、《盤庫表》、《煤炭銷售月度分析》等報表按規(guī)定時間上報孝義公司并建立相關(guān)臺賬。（未上報扣1分，未建立臺賬扣1分，遲報、錯報、漏報扣0.5分）4.嚴格落實崗位責(zé)任制,完善煤炭銷售手續(xù),履行煤炭銷售程序,按統(tǒng)一銷售管理的要求辦理煤炭銷售業(yè)務(wù).（未執(zhí)行扣1分）5.各礦井公司必須指定專人管理銷售票據(jù)，并配備保險柜，確保銷售票的安全存放。（未執(zhí)行扣1分）6.各礦井公司指定專人領(lǐng)取銷售票，班隊班、點對點派專人開票，銷售票實行一車一票制，嚴格按照磅單噸數(shù)及用戶開票，不得多開、少開、虛開、轉(zhuǎn)讓、涂改煤炭銷售票，否則依法追究刑事責(zé)任。銷售票共三聯(lián)：第一聯(lián)：存根聯(lián)，不用撕，用完后上交孝義公司。第二聯(lián)：開票單位留存聯(lián)，單位留存，以便檢查和核實。第三聯(lián)：回收聯(lián)，拉完煤后，由公司追回并上交孝義公司。（有一項不符合扣15分）銷售管理考核細則序號考核項目評分標準扣分得分7.各礦井公司應(yīng)當建立銷售票領(lǐng)取、開具的簽字臺賬，逐日將所開票據(jù)上交孝義公司經(jīng)營部予以統(tǒng)計核對。開票時要求字跡清晰工整，不得涂改損壞票據(jù)，確保票據(jù)準確無誤。（有一項不符合扣2分）8．各類報表、臺帳、合同等資料要定期整理存檔保管。（有一項不符合扣1分）三磅房管理(20分)1.磅房必須有兩名以上司磅員同時在崗方可稱量、出票，磅單須有司磅人員簽字，加蓋銷售專用章方可生效。（有一項不符合扣5分）2.司磅員在接到煤炭銷售調(diào)撥單和派車單后，經(jīng)驗單后方可開運輸票。運輸票必須寫明購買方、車號、司機姓名、到達地址、開票人等內(nèi)容。（有一項不符合扣1分）3.車輛完全停滯在磅面后，方可計量，磅單上必須把毛重、皮重、凈重填寫工整清楚。（有一項不符合扣1分）4.司磅員按合同嚴格控制調(diào)煤量，嚴禁超合同拉運，無調(diào)撥單等手續(xù)，不得進行過磅。（有一項不符合扣5分）5.嚴格執(zhí)行交接班簽字制度，物品擺放整齊，保持磅房的整潔干凈，禁止無關(guān)人員進入。（未執(zhí)行扣1分）6.各礦井公司必須指定專人負責(zé)磅房的日常管理.（未執(zhí)行扣3分）7.司磅人員要廉潔自律，文明服務(wù)，嚴禁弄虛作假，徇私舞弊，吃拿卡要。（未按規(guī)定執(zhí)行扣2分）四煤場管理(15分)1.制定煤場管理辦法,商品煤出入庫必須要有嚴格的出入庫記錄,計量和驗收程序齊全,保證數(shù)量可靠,防止煤炭丟失.（有一項不符合扣1分）2.煤炭產(chǎn)品存儲場原則只能設(shè)一處出入口，取消野場式多處出入口煤場。(有一項不符合扣1分)3.煤場要求分煤種合理存放，不得發(fā)生煤質(zhì)污染。（不符合扣0.5分）4.煤炭庫存要做到合理儲存，根據(jù)儲煤場實際容量把庫存控制在合理指標之內(nèi)，銷售部門要隨時掌握庫存數(shù)量與質(zhì)量情況，根據(jù)庫存情況及時組織進行銷售，不得因煤場爆滿而影響生產(chǎn)。（有一項不符合扣1分）銷售管理考核細則序號考核項目評分標準扣分得分5.嚴格執(zhí)行交接班簽字制度，物品擺放整齊，保持磅房的整潔干凈，禁止無關(guān)人員進入。（未執(zhí)行扣1分）6.各礦井公司必須指定專人負責(zé)磅房的日常管理.（未執(zhí)行扣3分）7.司磅人員要廉潔自律，文明服務(wù)，嚴禁弄虛作假，徇私舞弊，吃拿卡要。（未按規(guī)定執(zhí)行扣2分）五門衛(wèi)和裝車管理(15分)1.門衛(wèi)要嚴格實行運輸車輛準入制度，運輸車輛必須四證齊全（駕駛證、從業(yè)資格證、道路運輸許可證、行車證），車輛不得進行任何改裝。（有一項不符合扣1分）2.門衛(wèi)應(yīng)對運煤出入車輛要認真檢查,檢查是否有未加蓋過磅專用章的磅單,磅單留一聯(lián)以備審計檢查,運輸車輛必須加蓋蓬布.（有一項不符合扣1分）3.門衛(wèi)每班必須有兩人以上值勤,不得隨意脫崗.（未按規(guī)定執(zhí)行扣1分）4.各礦井公司銷售部門接到孝義公司下達的煤炭銷售調(diào)撥單后，給磅房下達煤炭準運通知單。（未按規(guī)定執(zhí)行扣5分）5.磅房人員接到準運通知單和用戶提供的派車證后，為運煤司機開具運輸小票（裝車司機聯(lián)）（未按規(guī)定執(zhí)行扣1分）6.運煤司機持運輸小票方可進入煤場，裝載車司機按運輸小票依順序進行裝車，裝車要求按車型核定載重量標準進行裝載，嚴禁超載。（未按規(guī)定執(zhí)行扣1分）7.無過磅單等調(diào)運手續(xù)，門衛(wèi)不得放行調(diào)煤車輛。（未按規(guī)定執(zhí)行扣5分）銷售管理考核細則序號考核項目評分標準扣分得分六運銷調(diào)度信息化管理（20分）1.各礦井公司要成立運銷調(diào)度，根據(jù)各自情況，可由生產(chǎn)調(diào)度兼運銷調(diào)度,實行24小時值班制度,按規(guī)定向孝義公司運銷調(diào)度傳遞數(shù)據(jù).（未按規(guī)定執(zhí)行扣3分）2.運銷調(diào)度值班人員必須堅守崗位，認真負責(zé)，不得擅自離崗。保證視頻監(jiān)控設(shè)備的24小時正常工作，嚴禁關(guān)閉監(jiān)控設(shè)備。發(fā)現(xiàn)異常情況必須及時上報，并且進行記錄。（有一項不符合扣1分）3.每日收集煤炭產(chǎn)、銷、存數(shù)據(jù)進行分析，形成次日調(diào)運任務(wù)的依據(jù)，并做出日報，報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，同時建立臺賬登記。（缺少一項扣1分）4.嚴禁在防控系統(tǒng)電腦上安裝游戲軟件。（未按規(guī)定執(zhí)行扣20分）5.監(jiān)控系統(tǒng)正常運行,定期對視頻監(jiān)控設(shè)備進行檢查和維