--------產(chǎn)品質(zhì)量評估治理方法目的承受過程測量方法評估質(zhì)量治理狀況，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量水平。統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量評估的組織、方法和流程。通過定期評估,識別高質(zhì)量風(fēng)險工程,跟蹤和落實質(zhì)量風(fēng)險治理措施以消退質(zhì)量隱患。確保質(zhì)量底線，落實工程質(zhì)量安全事故責(zé)任追究制度。推斷一線公司工程治理狀況，并提出更具針對性的提升和改進治理的要求，從而到達提高質(zhì)量穩(wěn)定性以及精細化治理的目標.適用范圍適用于萬科集團全部在建(自開工至交付完成〕工程和各一線公司，包括全資公司和工程以及非全資但萬科負責(zé)經(jīng)營治理的公司和工程.組織進展治理。各區(qū)域本部工程治理責(zé)任部門負責(zé)區(qū)域內(nèi)在建工程質(zhì)量安全治理工作的組織、實施。評估區(qū)域：包括深圳、上海、北京及成都四個區(qū)域。職責(zé)集團工程治理部負責(zé)本方法的制定、修訂、解釋。負責(zé)集團工程分區(qū)域評估報告的收集分析和集團總體評估報告的公布。對各區(qū)域評估結(jié)果進展抽查復(fù)核。負責(zé)對集團內(nèi)重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查。依據(jù)實測及評估結(jié)果對一線工程治理狀況進展評價.負責(zé)每季度公布各一線公司的工程治理報告。負責(zé)共享集團內(nèi)成功閱歷和教訓(xùn).區(qū)域本部工程治理責(zé)任部門依據(jù)區(qū)域工程以及工程治理的實際狀況,開展質(zhì)量安全治理工作。制定本區(qū)域的工作執(zhí)行細則并報集團工程治理部備案。負責(zé)編制區(qū)域內(nèi)組織的質(zhì)量安全治理報告，報區(qū)域治理層和集團工程治理部。跟蹤落實區(qū)域內(nèi)工程的整改措施.依據(jù)區(qū)域評估結(jié)果提出區(qū)域內(nèi)獎懲建議。負責(zé)本區(qū)域內(nèi)嚴峻質(zhì)量事故的調(diào)查.負責(zé)共享區(qū)域內(nèi)成功閱歷和教訓(xùn)。一線公司工程治理責(zé)任部門制定本公司的質(zhì)量安全治理工作執(zhí)行細則,明確實測方法，統(tǒng)一實測表格,報區(qū)域工程治理責(zé)任部門備案.負責(zé)組織本公司內(nèi)在建工程的產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作。.負責(zé)編制本公司質(zhì)量安全治理報告,報公司治理層和區(qū)域本部工程治理責(zé)任部門。負責(zé)依據(jù)評估狀況，制定公司層面訂正、預(yù)防措施,并跟蹤落實。負責(zé)對工程經(jīng)理部問題整改的檢查、復(fù)核.負責(zé)對本公司工程質(zhì)量安全事故的治理并對本公司內(nèi)一般質(zhì)量事故的調(diào)查一線公司工程經(jīng)理部負責(zé)評估工作的現(xiàn)場安排。設(shè)置質(zhì)量治理專職人員，負責(zé)具體執(zhí)行工程的產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作.制定、執(zhí)行質(zhì)量預(yù)控措施,準時供給反響。催促施工和監(jiān)理單位實行有效措施,落實產(chǎn)品質(zhì)量實測自查和復(fù)查,準時全面整改各級評估部門提出的存在問題實測項和質(zhì)量高風(fēng)險項。負責(zé)對本工程工程質(zhì)量安全事故的處理。工作程序評估組織及頻率集團工程治理部負責(zé)組織對集團內(nèi)在建工程實施季度評估，評估范圍為全部在建工程(自根底開工至交付完成〕各區(qū)域本部負責(zé)組織區(qū)域內(nèi)質(zhì)量安全治理工作.各一線公司工程治理責(zé)任部門和工程經(jīng)理部依據(jù)工作細則中具體規(guī)定，組織產(chǎn)品質(zhì)量安全治理工作.評估人員：集團與各區(qū)域評估可依據(jù)具體狀況組織評估人員。如托付專業(yè)外包機構(gòu)實施評估，評估人員上崗前應(yīng)經(jīng)過專業(yè)力量評估.評估工作程序施工單位依據(jù)國家標準和標準,對涉及產(chǎn)品質(zhì)量的全部評估指標進展１00％實測實量，并準時真實記錄具體數(shù)據(jù)。,按工序和時間要求，按比例進展復(fù)查，并編寫工程的產(chǎn)品質(zhì)量實測評估報告，報工程經(jīng)理部備案。工程經(jīng)理部復(fù)核監(jiān)理單位提交的工程質(zhì)量評估報告的真實性、準時性。一線公司工程治理責(zé)任部門監(jiān)視檢查各工程經(jīng)理部質(zhì)量評估的執(zhí)行狀況。,公布本區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量安全治理報告。集團工程治理部每季度公布集團組織的各區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評估相關(guān)報告。并對各一線公司的工程治理現(xiàn)狀進展分級。評估內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量評估包括質(zhì)量實測合格率、觀感質(zhì)量和質(zhì)量風(fēng)險三局部內(nèi)容。根底開工至±０.００階段僅做質(zhì)量風(fēng)險和觀感質(zhì)量評估，不進展質(zhì)量實測合格率評估。質(zhì)量風(fēng)險評估內(nèi)容的緯度指標包括以下方面:施工打算:包括施工掌握打算的合理性及執(zhí)行狀況。質(zhì)量通病掌握：包括滲漏、空鼓/開裂、觀感質(zhì)量、成品保護標準/方案牢靠性及執(zhí)行狀況，分四個維度進展評估。安全環(huán)保:包括安全文明施工措施,建筑節(jié)能／空氣質(zhì)量保證措施牢靠性及執(zhí)行狀況，分兩個維度進展評估。各維度質(zhì)量風(fēng)險評估主要指標詳“工程質(zhì)量風(fēng)險評估表質(zhì)量風(fēng)險評估依據(jù)工程質(zhì)量風(fēng)險發(fā)生概率和影響程度分析，實施AＢC三級評價。工程質(zhì)量風(fēng)險評估的分級區(qū)間為：ABC產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率評估內(nèi)容包括以下方面〔以下實測內(nèi)容依據(jù)評估時工程所處施工階段具體選擇：混凝土構(gòu)造工程、砌筑工程、抹灰工程、飾面工程地面、涂料、墻紙、墻布、地板、瓷磚、石材等、門窗工程、安裝工程、觀感質(zhì)量等產(chǎn)品質(zhì)量實測合格率評估的抽查比例：涵蓋全部施工標段,各分部工程每標段抽查不少于兩戶(混凝土構(gòu)造工程不少于兩層〕，各分項抽查點數(shù)要求詳“質(zhì)量實測合格率評估表”.產(chǎn)品質(zhì)量實測合格率評估合格標準按國家相關(guān)標準《萬科集團裝修房交付驗收統(tǒng)一標準VK-/-3-F１》、《萬科集團毛坯房住宅交付質(zhì)量和觀感標準VＫ—GC/—3參見“質(zhì)量實測合格率評估表〕產(chǎn)品質(zhì)量實測合格率分類計算方法：標段評估實測合格率分項/分部/標段單次合格率=抽查合格點數(shù)/全部抽查點數(shù)分項／分部/標段屢次合格率：統(tǒng)計期內(nèi),該分項／分部/標段單次合格率的算術(shù)平均值。工程評估實測合格率工程單次合格率:以工程各參評標段建筑面積為權(quán)重，該工程內(nèi)各參評標段單次合格率的加權(quán)平均值。工程屢次合格率:統(tǒng)計期內(nèi)，以參評標段建筑面積為權(quán)重，工程內(nèi)全部參評標段的單次合格率的加權(quán)平均值。工程觀感質(zhì)量得分率工程單次觀感質(zhì)量得分率：依據(jù)《在建工程觀感質(zhì)量評分表》確定的規(guī)章和方法,計算出的工程單次觀感質(zhì)量得分率.工程綜合合格率工程單次綜合合格率：依據(jù)工程單次實測合格、工程單次觀感質(zhì)量得分率的不同權(quán)重的加權(quán)值，作為該工程單次綜合合格率。工程屢次綜合合格率：統(tǒng)計期內(nèi)，以參評工程在建面積為權(quán)重，工程內(nèi)全部參評的工程單次綜合合格率的加權(quán)平均值。公司評估合格率公司單次合格率:以公司各參評工程的建筑面積為權(quán)重，公司內(nèi)全部參評工程的單次綜合合格率的加權(quán)平均值.公司屢次合格率:統(tǒng)計期內(nèi)，以各參評工程的建筑面積為權(quán)重,公司內(nèi)全部參評工程的單次綜合合格率的加權(quán)平均值。公司工程治理狀態(tài)等級評定規(guī)章：計集團各季度的公司綜合合格率〔含觀感質(zhì)量〕為A１，所占權(quán)重80％；計集團各季度的質(zhì)量、安全風(fēng)險評估結(jié)果得分率為A2，所占權(quán)重10％；當公司全部評估工程的單項風(fēng)險C級數(shù)/公司全部評估工程≥50%，A2取值為零；當20％≤當公司全部評估工程的單項風(fēng)險C級數(shù)/公司全部評估工程<50％時,Ａ2取70％；當公司全部評估工程的單項風(fēng)險Ｃ級數(shù)/2０％時，Ａ2取值為90％;當公司全部評估工程的單項風(fēng)險C級數(shù)／公司全部評估工程＝０％時，A２取值為100%。一線公司內(nèi)外部資源與開發(fā)工程的匹配度Ａ３，所占權(quán)重為10%。匹配度由集團工程治理部每季度依據(jù)各一線公司的在建和待建工程數(shù)量、規(guī)模、評估狀況，以及供方資源等綜合信息，提出各一線公司的A3值。依據(jù)第〔１〕至(３〕款的商定，計算各公司的每季度的工程治理狀態(tài)指數(shù)A〔i〕,強制排序后，依據(jù)各公司所處分位值，按“優(yōu)良“進展分類，具體方法如下：Ａ〔i)＝A1×8０%＋A2×10％+A3×１0％；對〔i)(＝1，，，…〕;7０分位線以上(含)的公司,評定為優(yōu)良;處于７0〔不含1５分位線(含〕的公司,評定為合格;15分位線(不含〕的公司，評定為待改進。Ａ１、A2、A,進展調(diào)整，以指導(dǎo)各一線公司的工程治理工作。評估報告評估完成后需公布“區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評估報告質(zhì)量風(fēng)險:區(qū)域內(nèi)各工程質(zhì)量風(fēng)險分級結(jié)論〔包括綜合風(fēng)險分級及分類風(fēng)險分級結(jié)論〔包括預(yù)控措施和應(yīng)急方案)、上期高風(fēng)險工程的復(fù)查跟蹤狀況;質(zhì)量實測合格率：區(qū)域內(nèi)各工程質(zhì)量實測的工程合格率、標段合格率、分部工程合格率、分項工程合格率及工程質(zhì)量實測合格率排名。觀感質(zhì)量得分率：區(qū)域內(nèi)各工程的觀感質(zhì)量得分率及工程排名。質(zhì)量綜合合格率：將工程質(zhì)量實測合格率和工程觀感得分率，按肯定比例,進展加權(quán)后的分值。各標段、各工程在本區(qū)域內(nèi)的排序。報告時間每季度末的次月上旬,集團工程治理部將本期“區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評估報告“報告“發(fā)送各公司工程部、工程治理責(zé)任部門、工程分管負責(zé)人、區(qū)域治理層、區(qū)域工程治理責(zé)任部門。報告格式評估報告按附件“區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評估報告〔示范本”統(tǒng)一。集團各工程的年度產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率排序.集團工程治理部依據(jù)各區(qū)域評估報告，每年末對各工程進展產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率排序，并準時反響各相關(guān)部門。治理措施每期評估后，質(zhì)量風(fēng)險綜合等級為C5案措施和整改方案;區(qū)域工程治理責(zé)任部門對整改效果進展復(fù)查。在集團評估中被評定為綜合Ｃ級風(fēng)險且在限期內(nèi)未完成整改或整改驗收不合格的項C級風(fēng)險的工程,度實施方法VK-GC／Q—2７》相關(guān)規(guī)定實施拉閘、限期整改。對于產(chǎn)品質(zhì)量實測評估存在嚴峻問題的工程,整改直至合格,包括但不限于以下措施:暫停支付工程款;對存在嚴峻問題的樓棟、標段進展局部或全部拉閘；違約索賠等。集團每年年底按第5.3.7條第〔2〕款的“工程屢次合格率”計算方法，計算各工程當年產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率,施嘉獎,具體嘉獎方法參照《萬科集團特別獎制度VK—RS/Q-２9》執(zhí)行。5．3.7條第〔3〕“計算方法,計算各公司當年產(chǎn)品質(zhì)量綜合合格率納入對一線公司的考核體系。依據(jù)各公司的工程治理狀況等級，分別實行以下治理措施:〔１)工程治理狀況為“優(yōu)良”①對公司賜予專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)進展通報表揚,年度工程治理專業(yè)獎項將從工程治理狀況優(yōu)良的公司中產(chǎn)生。②將作為專業(yè)系統(tǒng)候選標桿，并承受待改進公司人員的溝通學(xué)習(xí)安排?！?〕工程治理狀況為“待改進“①公司須在工程治理報告公布后一周內(nèi)，向區(qū)域工程治理責(zé)任部門提交工程治理風(fēng)險預(yù)控措施和整改方案，區(qū)域工程治理責(zé)任部門對整改效果進展跟進，整改完成后由集團工程治理部進展驗收.②公司工程分管負責(zé)人、工程部經(jīng)理、工程經(jīng)理應(yīng)前往狀況為優(yōu)良的公司進展為期不少10天的強制溝通學(xué)習(xí)，溝通學(xué)習(xí)后5日內(nèi)提交學(xué)習(xí)報告。③一年中連續(xù)兩次工程治理狀況為“待改進”的，將在專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)通報批判并取消年度工程治理類獎評獎資格;一年中連續(xù)三次工程治理狀況為“待改進“的，在集團范圍內(nèi)通報批判，并對一線公司實施質(zhì)量治理拉閘。工程質(zhì)量安全事故治理工程質(zhì)量事故工程質(zhì)量事故定義及分類工程質(zhì)量事故，是指違反工程質(zhì)量有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標準，使工程產(chǎn)生構(gòu)造安全、重要使用功能等方面的質(zhì)量缺陷，造成重大經(jīng)濟損失的事故.(2〕工程質(zhì)量事故等級劃分如下：①一般質(zhì)量事故：凡具備以下條件之一者為一般質(zhì)量事故ａ。影響使用功能和工程構(gòu)造安全，造成永久質(zhì)量缺陷的.b．違反強制性條文或其他生效中的技術(shù)法規(guī),經(jīng)重鑒定質(zhì)量安全后可投入使用的。②嚴峻質(zhì)量事故：凡具備以下條件之一者為嚴峻質(zhì)量事故a。嚴峻影響使用功能或工程構(gòu)造安全，存在重大質(zhì)量隱患的.B．違反強制性條文或其他生效中的技術(shù)法規(guī),量安全后可投入使用的.③重大質(zhì)量事故：凡具備下類條件之一者為重大質(zhì)量事故a．建設(shè)過程中工程局部或局部倒塌、坍塌或因質(zhì)量問題報廢.b。違反強制性條文或其他生效中的技術(shù)法規(guī),導(dǎo)致驗收不合格，經(jīng)重鑒定質(zhì)量安全后仍不具備使用條件的.工程質(zhì)量事故報告工程質(zhì)量事故發(fā)生后,工程負責(zé)人應(yīng)當馬上向所屬公司第一負責(zé)人和分管負責(zé)人報告?！?) 一線公司第一負責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當安排相關(guān)部門在2個工作日內(nèi)上報至集團、區(qū)域工程治理責(zé)任部門。〔3〕事故報告應(yīng)包括以下內(nèi)容:①事故發(fā)生的時間、地點、工程工程名稱、施工、監(jiān)理單位名稱；②事故發(fā)生的簡要經(jīng)過和初步估量的直接經(jīng)濟損失;③事故的初步緣由；④事故發(fā)生后實行的措施及事故掌握狀況;⑤事故報告單位、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;⑥其它應(yīng)當報告的狀況。工程質(zhì)量事故調(diào)查〔１) 集團工程治理責(zé)任部門、設(shè)計治理責(zé)任部門、審計治理責(zé)任部門、集團人力資源部負責(zé)組織對重大質(zhì)量事故進展調(diào)查，區(qū)域工程治理責(zé)任部門負責(zé)對嚴峻質(zhì)量事故進展調(diào)查,一線公司工程治理責(zé)任部門負責(zé)對一般質(zhì)量事故進展調(diào)查,并履行以下職責(zé)：①核實事故根本狀況，包括事故發(fā)生的經(jīng)過及直接經(jīng)濟損失;②核查事故工程根本狀況，包括施工證照獵取狀況、工程各參建單位履行職責(zé)的情況;③依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標準分析事故的直接緣由和間接緣由，必要時組織對事故工程進展檢測鑒定和專家技術(shù)論證；④認定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任；⑤依照本制度提出對事故責(zé)任人員的處理建議;⑥總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范和整改措施;⑦提交事故調(diào)查報告?！?)事故調(diào)查報告應(yīng)當包括以下內(nèi)容：①事故工程及各參建單位概況；②事故發(fā)生經(jīng)過；③事故造成的直接經(jīng)濟損失;④事故工程有關(guān)質(zhì)量檢測報告和技術(shù)分析報告;⑤事故發(fā)生的緣由和事故性質(zhì)；⑥事故責(zé)任的認定和事故責(zé)任者的處理建議；⑦事故防范和整改措施?！?〕事故調(diào)查報告應(yīng)當附具有關(guān)證據(jù)材料。工程質(zhì)量事故處理〔１〕集團、區(qū)域、一線公司人力資源責(zé)任部門依據(jù)事故調(diào)查報告，對質(zhì)量事故相關(guān)責(zé)任人實施懲罰?！玻病撤止茇撠?zé)人做開除處理?！?) 假設(shè)不能準時覺察質(zhì)量事故被除當事公司之外的第三方指出,則責(zé)任部門負責(zé)人做開除處理，分管負責(zé)人在集團范圍內(nèi)通報批判?！玻础硲土P標準:①一般質(zhì)量事故:直接責(zé)任:公司范圍內(nèi)通報批判；間接責(zé)任:公司范圍內(nèi)通報批判。②嚴峻質(zhì)量事故：直接責(zé)任:專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)及區(qū)域范圍內(nèi)通報批判，季度考核需改進；間接責(zé)任:專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)及區(qū)域范圍內(nèi)通報批判;治理責(zé)