ISO9000質(zhì)量管理體系及質(zhì)量手冊目錄頁碼更改標記0.1質(zhì)量手冊頒布令-----------------------------------------------------2○0.2管理者代表任命書----------------------------------------------------3○0.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目的-------------------------------------------------4○0.4公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖---------------------------------------------5○0.5部門質(zhì)量職責(zé)分派表-------------------------------------------------6○1.0質(zhì)量管理體系范疇---------------------------------------------------7○2.0引用原則-----------------------------------------------------------7○3.0術(shù)語---------------------------------------------------------------7○4.0質(zhì)量管理體系-------------------------------------------------------8○4.1總規(guī)定-------------------------------------------------------------8○4.2文獻規(guī)定-----------------------------------------------------------8○4.2.1總則-------------------------------------------------------------8○4.2.2質(zhì)量手冊---------------------------------------------------------8○4.2.3文獻控制程序-----------------------------------------------------10○4.2.4統(tǒng)計控制程序-----------------------------------------------------12○5.0管理職責(zé)-----------------------------------------------------------13○5.1管理承諾---------------------------------------------------------13○5.2以顧客為關(guān)注焦點-------------------------------------------------13○5.3質(zhì)量方針---------------------------------------------------------13○5.4策劃-------------------------------------------------------------13○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通-------------------------------------------------13○5.5.1各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限------------------------------------------14○5.5.2管理者代表------------------------------------------------------15○5.5.3內(nèi)部溝通-------------------------------------------------------15○5.6管理評審程序------------------------------------------------------16○6.0資源管理---------------------------------------------------------18○6.1資源的提供-------------------------------------------------------18○6.2人力資源控制程序--------------------------------------------------19○6.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序--------------------------------------------21○7.0產(chǎn)品實現(xiàn)---------------------------------------------------------22○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序----------------------------------------------23○7.2與顧客有關(guān)過程控制程序--------------------------------------------25○7.4采購控制程序------------------------------------------------------28○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序----------------------------------------30○7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序--------------------------------------------34○7.7產(chǎn)品一致性控制程序--------------------------------------------――36○8.0監(jiān)視、分析和改善-------------------------------------------------37○8.1總則-------------------------------------------------------------37○8.2.1顧客滿意度測量程序----------------------------------------------38○8.2.2內(nèi)部審核程序----------------------------------------------------39○8.2.3過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序------------------------------------------41○8.3不合格品控制程序--------------------------------------------------43○8.4數(shù)據(jù)分析控制程序--------------------------------------------------44○8.5改善程序----------------------------------------------------------46○修改統(tǒng)計---------------------------------------------------------------49質(zhì)量手冊頒布令為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高公司的競爭能力，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目的，根據(jù)GB/T19001-

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ISO9001:《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》原則，結(jié)合我司的實際狀況及顧客需求和盼望，編制了B版《質(zhì)量手冊》?！顿|(zhì)量手冊》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、大綱性文獻，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活動的行為準則，全公司員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。現(xiàn)同意公布B/0版《質(zhì)量手冊》，并于3月1日開始實施?？偨?jīng)理：3月1日管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為：1.確保公司質(zhì)量管理體系得到建立和保持；2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，涉及改善的需求；3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識；4.確保節(jié)能認證產(chǎn)品的一致性；5.就質(zhì)量管理體系和質(zhì)量確保體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系?？偨?jīng)理：3月1日質(zhì)量方針及質(zhì)量目的質(zhì)量方針精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改善管理績效，不停滿足顧客需求。質(zhì)量目的產(chǎn)品一次交檢合格率95%交付合格率100%顧客滿意度不低于90%************有限公司管理體系機構(gòu)圖財務(wù)部倉儲部進出口部生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部財務(wù)部倉儲部進出口部生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部采購部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間注：財務(wù)部不在本體系管理范疇內(nèi)職能部門質(zhì)量管理體系規(guī)定管理層管理者代表生產(chǎn)部（含車間）銷售部進出口部倉儲部技術(shù)部采購部辦公室4.1質(zhì)量管理體系●〇〇〇〇〇〇〇4.2文獻規(guī)定〇〇〇〇〇●〇〇5管理職責(zé)●〇〇〇〇〇〇〇6資源管理6.1資源的提供●〇〇〇〇〇〇〇6.2人力資源〇〇〇〇〇〇〇●6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境〇●〇〇〇〇〇〇7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃〇〇〇〇〇●〇〇7.2與顧客有關(guān)的過程〇〇●●〇〇〇〇7.2.3〇〇●●〇〇〇〇7.3設(shè)計刪減7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息〇〇〇〇〇〇●〇7.4.3采購產(chǎn)品驗證〇〇〇〇〇●〇〇7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制〇●〇〇〇〇〇〇7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實認〇〇〇〇〇●〇〇7.5.3標記和可追溯性〇●●〇〇7.5.4顧客財產(chǎn)〇〇●●〇〇〇7.5.5產(chǎn)品防護〇●●〇〇〇7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制〇〇〇〇〇●〇〇8.1總則●〇〇〇〇〇〇〇8.2.1顧客滿意〇〇●●〇〇8.2.2內(nèi)部審核〇〇〇〇〇〇〇●8.2.3過程的監(jiān)視和測量〇〇〇〇〇●〇〇8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量〇〇〇〇〇●〇〇8.3不合格品控制〇〇〇〇〇●〇〇8.4數(shù)據(jù)分析〇〇〇〇〇●〇〇8.5改善〇〇〇〇〇●〇〇部門質(zhì)量職責(zé)分派表●重要責(zé)任部門〇配合部門1質(zhì)量管理體系范疇1.1總則根據(jù)GB/T19001–idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》結(jié)合公司實際狀況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊》。本《質(zhì)量手冊》合用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對質(zhì)量管理體系的審核、評審和持續(xù)改善；合用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的各有關(guān)環(huán)節(jié)；證明公司含有穩(wěn)定地提供滿足顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強顧客滿意的能力，是向社會和有關(guān)方的承諾。1.2應(yīng)用1.2.1本手冊合用于：a)我司的生產(chǎn)和服務(wù)；b)我司QMS覆蓋的全部區(qū)域、部門和人員；第二方、第三方對我司QMS的審核；我司與供方/顧客的合同條件；1.2.2本手冊對ISO9001:原則第7章中7.3條設(shè)計和開發(fā)予以刪減，其因素為：本公司現(xiàn)在的全部產(chǎn)品全部根據(jù)有關(guān)國家、行業(yè)原則和客戶規(guī)定進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標在國家、行業(yè)原則、本公司生產(chǎn)工藝和顧客規(guī)定中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計和開發(fā)問題。2引用原則ISO9000:質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:質(zhì)量管理體系——規(guī)定3術(shù)語本手冊采用ISO9000所確立的術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.1.1我司按照GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》原則的規(guī)定建立、實施、保持了文獻化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改善其有效性。4.1.2在建立質(zhì)量管理體系的過程中：a.擬定公司質(zhì)量管理體系過程；b.擬定過程的輸入、輸出以及過程的排列次序和互相作用；c.為確保過程有效運行并能達成預(yù)期的目的，編制了所需的接受準則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等；d.公司配備了必要的資源和信息，涉及經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息；e.為了分析、評價和改善過程的有效性，擬定了監(jiān)視、測量（合用時）和分析過程的辦法和規(guī)定。f.通過對監(jiān)視、測量成果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的局限性和差別，并制訂采用方法的程序，以實現(xiàn)公司的目的和對過程的持續(xù)改善。4.1.3我司暫無外包過程。4.2文獻規(guī)定4.2.1總則4.2.1.1我司質(zhì)量管理體系文獻涉及：a.公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b.質(zhì)量手冊；c.GB/T19001-原則規(guī)定的形成文獻的程序和統(tǒng)計，涉及：文獻控制程序、統(tǒng)計控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改善程序（含糾正與防止方法控制程序）以及有關(guān)統(tǒng)計；d.為確保各過程的有效策劃、運行和控制，除原則規(guī)定的程序外，公司還編制了有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計劃等文獻，涉及統(tǒng)計；4.2.1.2在策劃質(zhì)量管理體系文獻的數(shù)量和詳略程度時，充足考慮了：a.公司的規(guī)模和公司所處行業(yè)的特點；b.質(zhì)量管理體系的過程，特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性；c.我司人員的能力。4.2.1.3我司文獻均采用文字形式、紙張媒體。4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2.1我司編制并保持了質(zhì)量手冊。a.我司所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范疇為：電磁閥、閥門、氣動執(zhí)行器、回訊器的生產(chǎn)。所建立的體系覆蓋GB/T19001-原則除7.3以外的全部規(guī)定。b.為質(zhì)量管理體系編制的形成文獻的程序或?qū)ζ鋺?yīng)用；c.質(zhì)量管理體系過程之間的互相作用的表述；4.2.2.2《質(zhì)量手冊》的控制規(guī)定A《質(zhì)量手冊》的編寫a.總經(jīng)理負責(zé)《質(zhì)量手冊》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。b.辦公室負責(zé)《質(zhì)量手冊》的具體編制工作。B《質(zhì)量手冊》的審核、同意和公布a.管理者代表對《質(zhì)量手冊》的對的性、完整性和適宜性進行審核。b.審核后的《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理同意并訂立公布令。c.《質(zhì)量手冊》的全部文本都應(yīng)帶有同意發(fā)放的標記。C《質(zhì)量手冊》的發(fā)放《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由辦公室負責(zé)。發(fā)放時填寫《文獻發(fā)放（回收）記錄表》,并在《質(zhì)量手冊》的封面上做“受控”標記,注明分發(fā)號和持有人。D《質(zhì)量手冊》持有人的責(zé)任a.受控《質(zhì)量手冊》須妥善保管,不得向無關(guān)人員傳借。b.受控《質(zhì)量手冊》換版時，原持有人有權(quán)獲得新版本。c.受控《質(zhì)量手冊》持有人調(diào)離公司，應(yīng)償還手冊。E《質(zhì)量手冊》的更改a.當(dāng)需要對《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容進行更改時，辦公室填寫《文獻更改告知單》報管理者代表審核,總經(jīng)理同意后進行。b.同意后，辦公室負責(zé)將全部《質(zhì)量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。F《質(zhì)量手冊》的換版a.《質(zhì)量手冊》需要換版時，辦公室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后進行。b.換版后,原手冊持有人以舊換新,并辦理登記手續(xù)。辦公室收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。G《質(zhì)量手冊》的非受控版本a.封面上無“受控”標記、無分發(fā)號和持有人的《質(zhì)量手冊》,為非受控《質(zhì)量手冊》。b.因投標或顧客規(guī)定以及其它因素，需要《質(zhì)量手冊》時，辦公室在征得管理者代表同意的狀況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊》的非受控版本。c.《質(zhì)量手冊》的更改和換版，不對非受控版本進行控制。4.2.3為滿足對文獻控制的規(guī)定，我司編制了形成文獻的《文獻控制程序》。4.2.4為滿足對所建立統(tǒng)計的控制規(guī)定，我司編制了形成文獻的《統(tǒng)計控制程序》。************有限公司程序文獻編號:FB/CX4.2.3-文獻控制程序版次及修改狀態(tài):B/0第1頁共2頁1目的對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻進行控制，確保各有關(guān)場合及時得到和使用文獻的有關(guān)版本。2合用范疇合用于公司質(zhì)量管理體系文獻的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的以及質(zhì)量手冊的同意公布；3.2管理者代表負責(zé)程序文獻的同意公布；3.3辦公室3.3.1負責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文獻的編制以及全部文獻的發(fā)放、回收的控制；3.3.2負責(zé)組織對文獻進行評審與更新；3.3.3負責(zé)外來文獻的識別和控制。3.3.4負責(zé)技術(shù)文獻、工藝文獻3.4文獻使用部門配合文獻更改和換版的管理，確保使用受控文獻。4工作程序4.1文獻的分類、編寫和審批。4.1.1質(zhì)量管理體系文獻涉及:a.形成文獻的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b.質(zhì)量手冊和程序文獻；c.公司確保過程有效運行和控制所需的文獻；d.與質(zhì)量管理體系規(guī)定有關(guān)的統(tǒng)計。4.1.2文獻為確保文獻的充足性和適宜性，文獻在公布前應(yīng)予同意:a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目的由總經(jīng)理制訂，并同意公布；b.質(zhì)量手冊、程序文獻由技術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理同意c.支持性文獻由職能管理部門編寫，技術(shù)部審核，管理者代表同意。4.1.3編寫文獻時，要作到表述清晰、精確，版面整潔，并易于識別和檢索。4.1.4文獻的編號a.質(zhì)量手冊編號為：FB/SC00-,其中“FB/SC”為“環(huán)龍泵業(yè)/手冊”漢語拼音的縮寫，為手冊形成年代。b.程序文獻的編號為：FB/CX(質(zhì)量管理體系原則條款次序號)-文獻形成年號，其中“FB/CX”為“環(huán)龍泵業(yè)/程序”漢語拼音的縮寫。4.2文獻的評審與更新按照規(guī)定的周期（普通為一年）或當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、有關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，應(yīng)對有關(guān)文獻進行評審，以擬定其與否需要更新，若需更新，應(yīng)再次同意。文獻的評審也可結(jié)合內(nèi)部審核進行。4.3為確保文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，辦公室應(yīng)建立《受控文獻清單》，在清單上標明文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文獻的發(fā)放與回收4.4.14.4.2辦公室文獻管理員在文獻上加“受控”標記、編制分發(fā)號，填寫《文獻發(fā)放（回收）記錄表》。文獻的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得合用文獻的有效版本。************有限公司程序文獻編號:FB/CX4.2.3-文獻控制程序版次及修改狀態(tài):B/0第2頁共2頁4.4.3當(dāng)質(zhì)量管理體系文獻破損嚴重，影響使用時，由文獻使用人提出申請，到技術(shù)部辦理更換手續(xù)，交回破損文獻，補領(lǐng)新文獻。新文獻的分發(fā)號仍沿用原文獻分發(fā)號。技術(shù)部將收回文獻銷毀。4.4.4質(zhì)量管理體系文獻發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，部門負責(zé)人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。辦公室在補發(fā)時，予以新的分發(fā)號，并將作廢文獻的分發(fā)號告知各部門，避免4.5外來文獻的控制4.5.1公司應(yīng)確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的外來文獻（如：法律、法規(guī)和技術(shù)原則等）得到識別，并控制其分發(fā)。外來文獻應(yīng)由技術(shù)部識別，并在《受控文獻清單》上登記。4.5.2外來文獻發(fā)放時，應(yīng)編寫分發(fā)號，并填寫《文獻發(fā)放（回收）記錄表》。4.5.3顧客提供圖紙，由銷售部和進出口部接受，轉(zhuǎn)交辦公室，辦公室對圖紙確認后發(fā)放，并在《文獻發(fā)放（回收）記錄表》。4.6文獻的更改4.6.1文獻的更改應(yīng)由原審批部門進行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需根據(jù)的有關(guān)背景資料。4.6.2文獻更改時，由辦公室填寫《文獻更改告知單》，注明更改因素、更改內(nèi)容和更改生效時間，由辦公室按《文獻發(fā)放（回收）記錄表》的統(tǒng)計將領(lǐng)用部門的文獻全部收回，統(tǒng)一進行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。4.6.3全部《文獻更改告知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。4.7文獻的換版與作廢4.7.1文獻經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進行換版，原版次文獻作廢，由辦公室負責(zé)換發(fā)新版本。4.7.2文獻作廢時，辦公室收回作廢文獻，由原文獻同意人同意后，統(tǒng)一銷毀。4.7.3因法律或其它因素需保存的作廢文獻，加蓋“作廢備查”印章后方可保存,并統(tǒng)計《作廢文獻清單》。4.7.4文獻更改與換版時，應(yīng)對《受控文獻清單》進行對應(yīng)的修改。5有關(guān)支持文獻5.1FB/CX4.2.4-統(tǒng)計6有關(guān)統(tǒng)計6.1FB/QR-4.2.3-01受控文獻清單6.2FB/QR-4.2.3-02文獻發(fā)放（回收）記錄表6.3FB/QR-4.2.3-03文獻更改告知單6.4FB/QR-4.2.3-04作廢文獻清單本條款重要責(zé)任部門：辦公室************有限公司程序文獻編號：FB/CX4.2.4-統(tǒng)計控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共1頁1目的對統(tǒng)計進行控制,以提供符合原則規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù),并為保持和改善質(zhì)量管理體系提供信息。2合用范疇合用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)統(tǒng)計的控制。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)統(tǒng)計運行的監(jiān)督管理工作。3.2與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的部門負責(zé)統(tǒng)計的控制和管理。4工作程序4.1統(tǒng)計的審批與編號4.1.1統(tǒng)計格式、內(nèi)容及標記，與程序文獻一同同意；4.1.2審批后的統(tǒng)計報辦公室備案保存，辦公室編制《受控統(tǒng)計清單》。4.1.3統(tǒng)計的編號執(zhí)行《文獻控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2統(tǒng)計的填寫規(guī)定4.2.1多個統(tǒng)計按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并規(guī)定筆跡清晰、內(nèi)容真實、精確、完整。4.2.2普通狀況統(tǒng)計不得涂改，當(dāng)統(tǒng)計的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。4.3統(tǒng)計的收集與歸檔。統(tǒng)計形成部門負責(zé)收集、整頓本部門形成的統(tǒng)計。4.4統(tǒng)計的貯存4.4.1統(tǒng)計寄存應(yīng)便于存取和檢索。保存期內(nèi)的統(tǒng)計，應(yīng)避免損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐方法。4.4.2統(tǒng)計由統(tǒng)計形成部門負責(zé)保存，保存期普通不少于三年,法律法規(guī)、合同有規(guī)定的統(tǒng)計，按規(guī)定執(zhí)行。4.5統(tǒng)計的查閱4.5.1公司內(nèi)部人員查閱統(tǒng)計，由查閱人填寫《統(tǒng)計查閱申請表》，經(jīng)統(tǒng)計管理部門負責(zé)人同意。4.5.2顧客查閱統(tǒng)計，在合同規(guī)定的范疇內(nèi)，由顧客填《統(tǒng)計查閱申請表》，經(jīng)統(tǒng)計管理部門負責(zé)人同意。4.6統(tǒng)計的銷毀超出保存期需要銷毀的統(tǒng)計，由統(tǒng)計管理人員填寫《統(tǒng)計銷毀清單》，經(jīng)統(tǒng)計管理部門負責(zé)人同意后由統(tǒng)計管理人員銷毀。5有關(guān)文獻5.1FB/CX4.2.3-文獻控制程序6統(tǒng)計6.1FB/QR-4.2.4-01受控統(tǒng)計清單6.2FB/QR-4.2.4-02統(tǒng)計查閱申請表6.3FB/QR-4.2.4-03統(tǒng)計本條款重要責(zé)任部門：辦公室5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過下列活動，對我司建立和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a.通過培訓(xùn)或其它方式，向公司的全體員工傳達滿足顧客規(guī)定和恪遵法律法規(guī)的重要性；b.制訂和同意公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；c.按照《管理評審程序》的規(guī)定，進行管理評審；d.提供資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定；5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強顧客滿意為目的。5.2.2根據(jù)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，識別并評審顧客現(xiàn)在的需求和將來的盼望；5.2.3按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》制造產(chǎn)品，實現(xiàn)顧客的規(guī)定；5.2.4按照《顧客滿意度測量程序》，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采用糾正方法，更加好滿足顧客的規(guī)定和盼望。5.3質(zhì)量方針5.3.1我司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制訂并同意公布，所制訂的質(zhì)量方針a.與我司總的管理宗旨相一致，是公司總方針的重要構(gòu)成部分；b.在滿足顧客的規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性方面做出了承諾；c.為質(zhì)量目的的制訂與評審提供了框架。5.3.2為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，總經(jīng)理和各級管理人員通過多個方式宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針的理解。5.3.3通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。5.3.4方針的內(nèi)容：見P4.5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的為滿足顧客規(guī)定，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在公司質(zhì)量方針的框架下，建立公司質(zhì)量目的。為確保公司各項目的的實現(xiàn)，在公司的有關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目的,并盡量規(guī)定可測量的的指標。公司在建立和評審目的時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)規(guī)定和其它應(yīng)恪守的規(guī)定，同時，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營規(guī)定。對目的和指標的管理應(yīng)是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改善的思想。辦公室對各部門目的和指標的實施狀況和效果進行監(jiān)督考核，并保存對應(yīng)的考核統(tǒng)計。如果目的沒有實現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進行因素分析，制訂改善方法，以確保管理體系持續(xù)的有效性。部門質(zhì)量目的的建立見《部門質(zhì)量目的及考核方法》。5.4.2在公司改制、人事變動、機構(gòu)變更或體系原則換版時，可能引發(fā)質(zhì)量管理體系的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.0.1目的對公司內(nèi)部各部門的職能及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。5.5.0.2職責(zé)a.總經(jīng)理同意對公司各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定；b.辦公室制訂公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限；c.各部門按規(guī)定推行各自的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限為明確各部門的質(zhì)量職能,對質(zhì)量管理體系的過程進行職能分派，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1.1總經(jīng)理a.向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；b.制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；c.主持管理評審；d.為確保質(zhì)量管理體系有效運行配備必要的資源；e.任命管理者代表及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員，并予以授權(quán)；5.5.1.2管理者代表a.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，涉及改善的需求；c.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識；d.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系。e.公司分派的其它工作。5.5.1.3辦公室a.負責(zé)對文獻和統(tǒng)計實施管理和控制。b.負責(zé)內(nèi)審工作的組織工作，對體系運行過程中的不合格組織采用糾正、防止方法。c.負責(zé)公司的人力資源管理以及培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計劃，搞好職工質(zhì)量教育。5.5.1.4技術(shù)部a.負責(zé)制訂公司有關(guān)檢查和實驗所根據(jù)的原則文獻(檢查規(guī)程)。b.組織參加對供方的資格審查。c.按質(zhì)量計劃或程序文獻規(guī)定，組織進貨檢查、過程檢查和最后檢查；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標記狀況進行監(jiān)督檢查；d.參加不合格品的評審，認真做好不合格品的標記、統(tǒng)計并監(jiān)督隔離；e.負責(zé)生產(chǎn)過程控制和過程確認。f.組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和解決工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。g.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量管理活動。5.5.1.5生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（組織車間按計劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標記及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護）；配合技術(shù)部審定技術(shù)管理原則，編制生產(chǎn)工藝流程，不停提高產(chǎn)品的市場競爭力；負責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強安全生產(chǎn)的控制、實施、嚴格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生；根據(jù)訂單編制和下達生產(chǎn)計劃，并對車間的計劃完畢狀況進行考核；抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作；負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作；配合辦公室對辦公設(shè)施進行維護和管理。負責(zé)公司的倉庫管理；5.5.1.6銷售部a.組織（國內(nèi)業(yè)務(wù)）合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù),收集顧客意見，反饋顧客信息,及時提供顧客的規(guī)定；b.負責(zé)（國內(nèi)業(yè)務(wù)）顧客滿意度的調(diào)查5.5.1.7進出口部a.組織（進出口業(yè)務(wù)）合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場服務(wù),收集顧客意見，反饋顧客信息,及時提供顧客的規(guī)定；b.負責(zé)（進出口業(yè)務(wù)）顧客滿意度的調(diào)查5．5.1.8采購部a.負責(zé)對供方進行管理，對供方進行評價。b.負責(zé)編制采購計劃；組織原輔材料的采購、報檢；c.負責(zé)保存合格供方的檔案資料；5．5.1.9倉儲部a.負責(zé)倉庫的管理、建賬。b.負責(zé)庫存產(chǎn)品的入庫、儲存、標記、和防護。5.5.1.10生產(chǎn)車間a.按照公司下達的生產(chǎn)任務(wù)，組織生產(chǎn)，確保按規(guī)定完畢；b.對生產(chǎn)過程進行策劃和控制，加強調(diào)度,組織均衡生產(chǎn)，督促、檢查工藝紀律貫徹狀況，提出改善生產(chǎn)環(huán)境的建議，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護和保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備的過程能力；c.負責(zé)在用的工位器具、工具、計量器具的管理，配合技術(shù)部做好計量器具的鑒定工作；d.負責(zé)過程中不合格品的隔離、申報和處置，參加對質(zhì)量體系中不合格的分析，提出并實施糾正方法；參加因素分析會，提出并實施防止方法；e.負責(zé)有關(guān)產(chǎn)品標記的工作；f.對發(fā)放的文獻和資料實施管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文獻和資料齊全、對的，并且是有效版本；g.提供必要的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料；h.對車間的工作全方面負責(zé)。5.5.2管理者代表有關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的互相溝通。溝通的內(nèi)容涉及：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目的的完畢狀況以及其它需溝通的信息，方便互相理解、互相增進。5.5.3.2內(nèi)部溝通的形式涉及：調(diào)度會、質(zhì)量例會等。5.5.3.3對內(nèi)部溝通成果的分析解決，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5.6管理評審為確保管理評審的有效實施，編制《管理評審控制程序》。************有限公司程序文獻編號：FB/CX5.6-管理評審程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的通過管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性，并滿足GB/T19001-idtISO9001：原則的規(guī)定。2合用范疇合用于對公司質(zhì)量管理體系進行管理評審的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審,擬定評審日期,同意評審計劃,審批《管理評審報告》。3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行狀況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改善建議，編寫管理評審報告。3.3辦公室負責(zé)收集評審資料，統(tǒng)計評審狀況，保存評審統(tǒng)計，驗證評審中提出的糾正、防止方法的有效性。3.4各部門負責(zé)人準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負責(zé)貫徹評審中提出的糾正和防止方法的實施工作。4程序內(nèi)容4.1管理評審的時間4.1.1正常狀況下,管理評審每年進行一次，間隔不超出12個月份。4.1.2當(dāng)發(fā)生下列狀況時,可適時增加管理評審的頻次。a.與產(chǎn)品有關(guān)的國家和行業(yè)的法規(guī)、政策、原則有重大變更時；b.公司外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化時；c.公司內(nèi)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時（涉及產(chǎn)品范疇、資源配備）；d.發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客持續(xù)投訴或有重大投拆時；e.質(zhì)量管理體系初評或復(fù)評時；f.總經(jīng)理認為必要時。4.2管理評審的準備工作。4.2.1編制管理評審計劃管理評審計劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。管理評審計劃的內(nèi)容涉及：a.評審時間安排；b.評審目的、范疇及評審根據(jù)；c.評審內(nèi)容及涉及部門和規(guī)定4.2.2擬定參加管理評審的人員管理評審由總經(jīng)理主持,管理者代表及各部門負責(zé)人參加。必要時,由總經(jīng)理同意，可擴大參加管理評審人員的范疇。4.2.3有關(guān)部門按管理評審輸入的規(guī)定準備資料；4.2.4辦公室發(fā)放管理評審計劃。4.3管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)涉及下列方面的信息：a.質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目的實現(xiàn)狀況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改善的機會和更改的需要；b.內(nèi)、外部審核成果；c.顧客反饋的意見和建議，涉及顧客的表彰、埋怨和投訴及其對顧客滿意度分析成果的信息；************有限公司程序文獻編號：FB/CX5.6-管理評審程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁d.過程控制效果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況e.防止和糾正方法制訂、實施狀況；f.上次管理評審提出改善方法的貫徹狀況；g.因多個因素影響到質(zhì)量管理體系的變更；h.因多個因素而引發(fā)的組織的產(chǎn)品、過程和體系改善的建議。4.4管理評審實施4.4.1管理評審會議由總經(jīng)理主持，評審人員對評審輸入的內(nèi)容進行分析、評價，必要時進一步現(xiàn)場進行專項核查。通過管理評審形成管理評審的輸出。4.4.2辦公室負責(zé)作好管理評審統(tǒng)計4.5管理評審的輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)涉及的內(nèi)容：a.對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的綜合評價并得出結(jié)論；b.質(zhì)量管理體系及其過程改善規(guī)定；c.與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善；d.對資源配備進行調(diào)節(jié)，以滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需求。4.5.2在對輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批。4.5.3對管理評審報告提出的改善、糾正和防止方法的有效性，技術(shù)部進行檢查、驗證，并向總經(jīng)理報告實施效果。4.5.4糾正和防止方法的跟蹤和驗證按《改善程序》規(guī)定執(zhí)行。5.有關(guān)文獻5.1FB/CX8.2.2-內(nèi)部審核程序5.2FB/CX8.5-改善程序6.統(tǒng)計6.1FB/QR-5.6-01管理評審計劃6.2FB/QR-5.6-02管理評審會議統(tǒng)計6.3FB/QR-5.6-03管理評審報告6.4FB/QR-5.6-04管理評審改善方法跟蹤表本條款重要責(zé)任部門：管理層辦公室6資源管理6.1資源提供6.1.1公司應(yīng)為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性擬定并提供所需的資源。6.1.2公司應(yīng)擬定并提供滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意所需的資源。6.1.3資源涉及：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、辦法和信息等。為了對從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制程序》為確保設(shè)施能力和適宜的工作環(huán)境，編制《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》************有限公司程序文獻編號：FB/CX6.2-人力資源控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的擬定從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性的人員應(yīng)含有的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的規(guī)定，同時，增強員工的質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點的意識。2范疇合用于對公司從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性的人員的能力控制。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實施員工培訓(xùn)計劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。3.2其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。4工作程序4.1人員能力規(guī)定a.公司識別并規(guī)定從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性的人員應(yīng)含有的能力。鑒定人員與否能夠勝任其工作,應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗等方面考核。b.各職能部門及各崗位的任職規(guī)定由辦公室制訂，總經(jīng)理審批《崗位職責(zé)與任職規(guī)定》。c.各部門及崗位的工作原則按公司有關(guān)文獻執(zhí)行。4.2能力、培訓(xùn)和意識的實現(xiàn)4.2.1為確保有關(guān)人員滿足任職規(guī)定，合用時應(yīng)通過培訓(xùn)等途徑，使其含有能力，并勝任其所從事的工作。這些員工應(yīng)涉及新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員等。4.2.2使員工含有規(guī)定能力的途徑根據(jù)需要擬定，培訓(xùn)是慣用的辦法。對培訓(xùn)周期較長、我司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實施聘任、委培方式來滿足規(guī)定。4.3培訓(xùn)計劃的編制與實施4.3.1每年年終各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報培訓(xùn)申請，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需求，制訂公司下年度的《員工培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施。4.3.2各部門要按照《員工培訓(xùn)計劃》的規(guī)定，組織本部門有關(guān)人員準時參加培訓(xùn)。4.4培訓(xùn)內(nèi)容a.入廠基礎(chǔ)教育，涉及公司規(guī)章制度、安全知識、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系規(guī)定等，由辦公室組織實施；b.部門基礎(chǔ)教育，涉及部門職責(zé)和部門工作內(nèi)容等，由部門負責(zé)人組織實施；c.崗位技能培訓(xùn)，涉及作業(yè)指導(dǎo)文獻、操作規(guī)程和服務(wù)規(guī)范等有關(guān)技能的培訓(xùn)，由各部門配合辦公室實施。培訓(xùn)后進行必要的考核，合格后方含有上崗資格。4.4.1新員工對4.4的全部內(nèi)容進行培訓(xùn)。4.4.2轉(zhuǎn)崗員工只進行4.4.b、c的培訓(xùn)。4.4.3在崗員工根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。4.4.4技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員按專業(yè)或行業(yè)規(guī)定，對有關(guān)人員進行資格承認或保持資格，如電工、焊工等。4.4.5通過以上方法，使員工含有對應(yīng)的能力，并認識到所從事工作的重要性以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目的做出奉獻。4.4.6對核心工序和特殊崗位的操作人員進行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。************有限公司程序文獻編號：FB/CX6.2-人力資源控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁4.5方法有效性評價4.5.1辦公室對接受培訓(xùn)的人員進行考核，建立考勤制度，保存《員工培訓(xùn)統(tǒng)計》，培訓(xùn)結(jié)束后，進行必要的考核，并保存考核成績等培訓(xùn)統(tǒng)計。4.5.2培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進行有效性評價，評價辦法涉及：面試、筆試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定等。評價的組織工作由辦公室進行，有關(guān)部門配合實施。4.5.3評價成果的解決a.評價合格的人員，準予上崗或繼續(xù)從事本崗位的工作；b.評價不合格的人員，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。4.6有關(guān)統(tǒng)計由辦公室保存，保存期為三年。5有關(guān)/支持文獻5.1LG/ZC6.2-01人員任職規(guī)定6統(tǒng)計6.1FB/QR-6.2-01培訓(xùn)申請表6.2FB/QR-6.2-02員工培訓(xùn)計劃6.3FB/QR-6.2-03員工培訓(xùn)統(tǒng)計6.4FB/QR-6.2-04人員資格鑒定表本條款重要責(zé)任部門：辦公室************有限公司程序文獻編號：FB/CX6.3-設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共1頁1目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施；識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。2合用范疇合用于實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)對公司全部設(shè)備、輔助設(shè)施和所屬工作環(huán)境進行控制。3.2各部門負責(zé)對所用設(shè)施的日常維護。4.工作程序4.1設(shè)施的提供公司應(yīng)為產(chǎn)品的實現(xiàn)提供所需的設(shè)施，涉及：工作場合（辦公場合、車間、倉庫等）、設(shè)備、輔助設(shè)施（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。4.2設(shè)備(含工裝,下同)的提供4.2.1需配備新的生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置報廢申請單》，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、價格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理同意后購置，技術(shù)部對其質(zhì)量和性能進行檢查、測試，合格后投入使用；4.2.2驗收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號，建立設(shè)備臺帳4.2.3設(shè)備維護中所需配件，由生產(chǎn)部提出計劃，經(jīng)審批后購置4.3設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1對于核心工序、特殊過程的設(shè)備，必須編制操作規(guī)程，有關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后，方可上崗操作。4.3.2為確保設(shè)備的能力,生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運行狀況，編制《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》,并確保計劃準時實施；4.3.3通過維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計》上登記，統(tǒng)計維修狀況；4.3.4生產(chǎn)部定時對設(shè)備的運行狀況進行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)規(guī)定。4.3.5操作者應(yīng)加強對設(shè)備日常的維護保養(yǎng)。4.3.6不能滿足使用規(guī)定的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置報廢申請單》，報總經(jīng)理同意4.4工作場合的新建和維修由生產(chǎn)部編制計劃,報總經(jīng)理同意后實施,生產(chǎn)部保存有關(guān)統(tǒng)計。4.5工作環(huán)境4.5.1公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的規(guī)定，提供適宜的工作環(huán)境，涉及物理的、環(huán)境的和4.5.2工作環(huán)境應(yīng)配備4.5.3工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。5有關(guān)支持文獻5.1FB/CX7.5-生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序6統(tǒng)計6.1FB/QR-6.3-01設(shè)備驗收統(tǒng)計單6.2FB/QR-6.3-02設(shè)備購置報廢申請單6.3FB/QR-6.3-03設(shè)施臺帳6.4FB/QR-6.3-04年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃6.5FB/QR-6.3-05設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計本條款重要責(zé)任部門：生產(chǎn)部7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中的主過程，是產(chǎn)品實現(xiàn)所規(guī)定的一組有序的過程和子過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入的是顧客的規(guī)定及所需的資源，通過采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等過程，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品實現(xiàn)的主過程為：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程；與顧客有關(guān)的過程；采購過程；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程；監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程；產(chǎn)品一致性的控制過程等。各主過程又包含了若干的子過程。為控制上述過程的有效性，制訂了下列程序文獻。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序7.2與顧客有關(guān)過程控制程序7.4采購控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序************有限公司程序文獻編號：FB/CX7.1-產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和服務(wù)提供過程進行策劃，以確保產(chǎn)品的符合性，并滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定和盼望。2合用范疇合用于對對特定產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量策劃的控制及質(zhì)量計劃的編制、實施。3職責(zé)3.1管理者代表負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的組織與協(xié)調(diào)，同意質(zhì)量計劃。3.2技術(shù)部負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施狀況進行監(jiān)督檢查。3.3各部門負責(zé)人負責(zé)有關(guān)的策劃及實施對應(yīng)的質(zhì)量計劃。4工作程序4.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.1.1管理者代表組織對我司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃。4.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點和過程的特點，將質(zhì)量管理體系通用的過程規(guī)定轉(zhuǎn)化為具體可操作的規(guī)定，再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程活動中。4.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)的過程可能涉及質(zhì)量管理體系其它過程的規(guī)定，如文獻和統(tǒng)計的控制、管理職責(zé)、資源管理、采購控制和測量、分析和改善的規(guī)定。除此之外，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的內(nèi)容還涉及：a.擬定要實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目的和規(guī)定，涉及產(chǎn)品質(zhì)量特性的目的值和滿足顧客、法律法規(guī)的規(guī)定；b.實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目的和規(guī)定，擬定應(yīng)建立的過程及過程的輸入和輸出；c.擬定為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的文獻和資源，如：需編制哪些程序文獻或作業(yè)指導(dǎo)書、需要配備哪些資源和設(shè)施；d.擬定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項活動，如策劃評審、驗證和確認、過程確認、產(chǎn)品和過程所規(guī)定的監(jiān)視、測量、檢查和實驗活動以及各階段產(chǎn)品的接受準則；e.建立證明產(chǎn)品實現(xiàn)過程和過程成果符合規(guī)定所需的統(tǒng)計。4.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出因產(chǎn)品的特點而有所不同，能夠是文獻4.2質(zhì)量計劃4.2.1質(zhì)量計劃是針對特定產(chǎn)品、項目及合同進行的策劃。對已定型或工藝成熟的產(chǎn)品，現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效確保產(chǎn)品質(zhì)量達成規(guī)定的質(zhì)量目的，不需編制質(zhì)量計劃。4.2.2下列狀況需編制質(zhì)量計劃a.發(fā)生明顯變化的某現(xiàn)行產(chǎn)品或試制新產(chǎn)品、采用新工藝、新材料；b.有特定規(guī)定的產(chǎn)品、項目或合同；c.現(xiàn)有體系不能涵蓋的特殊規(guī)定。4.2.3質(zhì)量計劃的編制原則a.質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)參考質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)與質(zhì)量管理體系的規(guī)定相一致。b.能夠引用我司質(zhì)量管理體系中對應(yīng)的、合用于特定狀況的程序文獻。c.根據(jù)狀況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可編寫某項目的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃等。d.質(zhì)量計劃可單獨行文，也可作為文獻的一部分。4.2.4質(zhì)量計劃的基本內(nèi)容a.所合用的產(chǎn)品、項目或合同。************有限公司程序文獻編號：FB/CX7.1-產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁b.要達成的質(zhì)量目的或技術(shù)規(guī)定。c.組織實施各過程的環(huán)節(jié)。d.項目的各個不同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的配備。e.采用的具體的形成文獻的程序和指導(dǎo)書。f.適宜階段合用的監(jiān)視、測量和接受準則。g.隨項目進展，進行更改和完善質(zhì)量計劃形成文獻的程序。h.達成質(zhì)量目的的檢測辦法。達成質(zhì)量目的必須采用的其它方法。4.2.5質(zhì)量計劃的審批質(zhì)量計劃由管理者代表審批。4.2.6質(zhì)量計劃的實施a.各部門嚴格按照質(zhì)量計劃的規(guī)定安排工作和生產(chǎn)，以確保計劃的實現(xiàn)。b.技術(shù)部負責(zé)對質(zhì)量計劃的實施效果進行監(jiān)督檢查。4.2.7質(zhì)量計劃的修訂出現(xiàn)下列狀況之一，應(yīng)修訂質(zhì)量計劃a.當(dāng)產(chǎn)品、項目或合同發(fā)生變化時；b.當(dāng)產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)方式發(fā)生變化時；技術(shù)部組織對質(zhì)量計劃的修訂,修訂的質(zhì)量計劃由管理者代表審批。4.3有關(guān)統(tǒng)計，由技術(shù)部存檔保管，保存期為三年。5有關(guān)/支持文獻5.1FB/CX4.2.3-文獻控制程序6統(tǒng)計6.1FB/QR-7.1-01質(zhì)量計劃本條款重要責(zé)任部門：技術(shù)部************有限公司程序文獻編號：FB/CX7.2-與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共3頁1目的充足識別并擬定顧客的需求和盼望，通過評審，確保公司有能力實現(xiàn)顧客的規(guī)定；在產(chǎn)品交付后，提供規(guī)定的服務(wù),提高顧客的滿意度。2合用范疇合用于對顧客規(guī)定的識別、對全部訂單的評審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務(wù)的過程的控制。3職責(zé)3.1銷售部/進出口部3.1.1負責(zé)識別顧客的規(guī)定和盼望，并將收集的信息傳遞到有關(guān)部門采用對應(yīng)的方法。3.1.2負責(zé)與顧客訂立合同，對常規(guī)合同進行評審，組織對特殊合同的評審。3.1.3負責(zé)與顧客的溝通，傳遞顧客對產(chǎn)品的規(guī)定、意見、建議和服務(wù)等有關(guān)內(nèi)容。3.1.43.2其它部門負責(zé)評審與本部門職能有關(guān)的規(guī)定，并對評審成果負責(zé)。3.3公司總經(jīng)理或管理者代表負責(zé)協(xié)調(diào)訂單評審過程中存在的問題。4工作程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定4.1.1銷售部和進出口部負責(zé)識別并擬定顧客對產(chǎn)品的規(guī)定和盼望。4.1.2顧客規(guī)定可涉及：a.顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及產(chǎn)品合用性以及服務(wù)、價格等的規(guī)定。b.顧客沒有明確提出，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途的規(guī)定。涉及安全性、環(huán)保性方面的規(guī)定。c.國標、行業(yè)原則以及法律、法規(guī)規(guī)定的規(guī)定。d.公司內(nèi)部原則規(guī)定的規(guī)定。4.1.3銷售部和進出口部應(yīng)充足識別與顧客有關(guān)的以上規(guī)定，作為對顧客規(guī)定評審的根據(jù)。4.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定重要體現(xiàn)在與顧客簽定的合同上，因此，對與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評審?fù)ㄟ^對合同的評審來實現(xiàn)。評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之邁進行。4.2.1標書、合同及訂單的分類根據(jù)我司產(chǎn)品分類及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定，將標書、合同及訂單分為：a.常規(guī)合同:在交貨期、質(zhì)量特性、價格等沒有特殊規(guī)定的合同；b.特殊合同:指常規(guī)合同之外的合同。4.2.2標書及訂單的接受4.2.2.1銷售部和進出口部接受到合同草案或訂單時，應(yīng)確保合同草案或訂單的各項規(guī)定如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價格、結(jié)算方式以及技術(shù)規(guī)定都有明確規(guī)定。4.2.2.2以口頭形式或電話方式接到訂貨，在規(guī)定沒有書面闡明的狀況下，應(yīng)填寫《電話、口頭訂單統(tǒng)計》，具體統(tǒng)計訂貨狀況與商務(wù)狀況，確保訂貨的規(guī)定在其被接受之前得到雙方承認，作為評審根據(jù)。4.2.3合同評審的組織合同評審的組織工作由供銷部進行，有關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。4.2.4合同評審的內(nèi)容4.2.4.1銷售部/進出口部************有限公司程序文獻編號：FB/CX7.2-與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共3頁a.負責(zé)對授權(quán)內(nèi)的產(chǎn)品的銷售價格、推行合同的利益和風(fēng)險等方面的規(guī)定進行評審。b.評審合同草案與否規(guī)范，合同中各項技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量規(guī)定與否明確，合同雙方對條款的理解與否一致，與否有需要進一步明確、協(xié)商的事項；c.負責(zé)對常規(guī)產(chǎn)品合同進行評審，并做出評審結(jié)論；d.負責(zé)結(jié)算方式以及顧客對產(chǎn)品服務(wù)和運輸?shù)确矫娴囊?guī)定進行評審。涉及交付方式、地點與否清晰，產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的規(guī)定能否滿足；e.對供方資格和采購產(chǎn)品與否滿足質(zhì)量規(guī)定進行評審；f.采購產(chǎn)品能否滿足規(guī)定4.2.4.2技術(shù)部a.評審顧客對產(chǎn)品的技術(shù)原則、質(zhì)量規(guī)定我司與否有能力達成；需要時，提供質(zhì)量計劃；b.對顧客提出的質(zhì)量管理規(guī)定，我司與否有能力滿足。c.對我司滿足合同的檢查能力進行評審；4.2.4.3生產(chǎn)部a.生產(chǎn)能力、交貨期、包裝等與否能達成顧客的規(guī)定；4.2.5合同評審的辦法4.2.5.1對于不同類型的標書、合同及訂單，采用不同的評審辦法:a.常規(guī)合同的評審，業(yè)務(wù)員接到顧客訂貨信息后，將文本轉(zhuǎn)交銷售部或進出口部，責(zé)任部門組織技術(shù)部和生產(chǎn)部進行合同評審，在合同或訂單上簽注評審意見。b.對于特殊合同，采用會議評審辦法，銷售部門組織有關(guān)部門的人員參加評審。評審人員根據(jù)評審規(guī)定將評審意見填寫在《合同評審統(tǒng)計》上。由銷售部門匯總各部門的意見，作出結(jié)論，報經(jīng)理審批。4.2.5.2審批通過后，銷售部/進出口部與顧客訂立正式合同。4.2.5.3通過評審，使得合同或訂單的各項規(guī)定合理、明確、一致，并形成文獻，確保合同、標書或訂單的規(guī)定在我司能夠得到滿足。4.2.5.4在評審過程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由銷售部門負責(zé)。4.2.6生效合同的傳遞合同生效后，銷售部門將銷售計劃傳遞到有關(guān)部門，安排生產(chǎn)。4.2.7合同的修改修改合同時，雙方對修改的項目協(xié)商一致后，由銷售部門填寫《合同評審統(tǒng)計》，對修改項目按規(guī)定重新進行評審，評審?fù)ㄟ^后，由銷售部門與顧客形成與原合同含有同等法律效應(yīng)的文獻，雙方簽字承認。同時，將重新評審后的統(tǒng)計及時送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負責(zé)將變化信息盡快傳遞到操作者。4.3與顧客的溝通4.3.14.3.1.1通過多個形式（廣告、產(chǎn)品展示會、產(chǎn)品訂貨會、邀請考察等）向顧客介紹我司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和我司質(zhì)量4.3.1.2擬定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專項介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，具體介紹我司4.3.1.3訂立訂單后，在各個環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按商定的時間準時交貨。必要4.3.2************有限公司程序文獻編號：FB/CX7.2-與顧客有關(guān)過程的控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第3頁共3頁4.3.2.1產(chǎn)品交付后，應(yīng)與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），統(tǒng)計有關(guān)狀況解決顧客反饋的意見和建議，涉及顧客的埋怨。4.3.2.2銷售部門接到顧客通過多個渠道反饋的有關(guān)信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴重程度，采用對應(yīng)服務(wù)方式。必要時，組織有關(guān)部門進行分析。在規(guī)定的時間內(nèi)委派專業(yè)服務(wù)人員趕赴現(xiàn)場，實施服務(wù)4.3.2.3服務(wù)人員應(yīng)恪守職業(yè)道德，維護公司形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責(zé)為顧客服務(wù)，最大程度地滿足顧客的規(guī)定；服務(wù)完畢后，請顧客把對服務(wù)的評價填在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交供銷部，作為對服務(wù)考核的4.3.2.4根據(jù)顧客規(guī)定或產(chǎn)品規(guī)范規(guī)定，為顧客提供有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)或4.3.2.5辦公室組織對服務(wù)人員定時4.4訂單及有關(guān)統(tǒng)計的保存訂單及有關(guān)統(tǒng)計由供銷部保存，保管期限為三年或執(zhí)行有關(guān)合同規(guī)定。5有關(guān)/支持性文獻5.1FB/CX4.2.4-統(tǒng)計控制程序5.2FB/CX8.2.1-顧客滿意度測量程序6統(tǒng)計6.1FB/QR-7.2-01合同評審統(tǒng)計6.2FB/QR-7.2-02電話、口頭訂單統(tǒng)計6.3FB/QR-7.2-03售后服務(wù)回執(zhí)單本條款重要責(zé)任部門：銷售部/進出口部************有限公司程序文獻編號:FB/CX7.4-采購控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定；同時，確保節(jié)能認證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。2范疇本程序合用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。3職責(zé)3.1采購部3.1.1提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定；負責(zé)建立和保存合格供方檔案。3.1.2編制采購計劃并向合格供方采購我司生產(chǎn)所需的原材料；3.2管理者代表同意合格供方名單；3.3技術(shù)部3.3.1對采購部提出的供方的資格進行審核，并公布合格供方名單；負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。3.3.2負責(zé)向采購部提出采購產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量規(guī)定；4工作程序4.1采購產(chǎn)品的分類根據(jù)采購產(chǎn)品在我司產(chǎn)品中的用途和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為A、B兩類：Ａ類采購產(chǎn)品是指直接影響最后產(chǎn)品使用或安全性能，可能造成最后產(chǎn)品喪失功效的產(chǎn)品，重要涉及：多個零部件、原則件等；Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外的其它產(chǎn)品。4.2供方的基本條件含有法人資格、并含有獨立承當(dāng)民事責(zé)任的能力；能夠為我司提供所需的合格產(chǎn)品，含有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和公司信譽，供貨及時，價格合理，含有完善的質(zhì)量確保體系或質(zhì)量確保能力以及質(zhì)量檢測能力。4.3對供方的評價辦法及辦法選用4.3.1對供方的評價準則:a.根據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)原則和我司以往的使用狀況，通過對同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格以及生產(chǎn)廠家的公司管理、技術(shù)水平、公司信譽、供貨能力、服務(wù)等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料統(tǒng)計在《供方調(diào)查表》上；b.到供方處考察，內(nèi)容涉及：供方的批量供貨能力、質(zhì)量確保能力、技術(shù)水平、公司管理水平及公司信譽、價格和服務(wù)等；c.驗證供方提供的書面資料(如質(zhì)量管理體系認證證書、產(chǎn)品檢查合格證明)，證明其質(zhì)量確保能力；d.根據(jù)以往供貨狀況進行評價；e.對供方提供的產(chǎn)品進行驗證，根據(jù)驗證狀況進行確認；f.驗證采購產(chǎn)品的合格證明；g.其它評價辦法。4.3.2供方的選擇原則a.優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量管理體系認證或行業(yè)認證的供方b.選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供方c.優(yōu)先選擇售后服務(wù)周到的供方。************有限公司程序文獻編號:FB/CX7.4-采購控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁d.條件相似，就近選擇供方4.4供方評價成果的審批認定4.4.1根據(jù)以上辦法和原則，生產(chǎn)部將候選供方狀況，填寫《供方評價審批表》，匯總有關(guān)方面的意見，附其它評價資料，報技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)評價資料和供方的選擇原則對供方的資格進行審核；4.4.2采購部將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》,報管理者代表審批,審批后予以公布?！逗细窆┓矫麊巍沸枰兏鼤r，須經(jīng)管理者代表同意后，方可變更。4.5合格供方重新評價的準則4.5.1對合格供方供貨狀況，要予以統(tǒng)計，以供復(fù)審時使用。4.5.2對合格供方每年進行一次復(fù)審，作出與否合格的結(jié)論。填寫《供方業(yè)績評定統(tǒng)計》。合格的繼續(xù)保存其資格；不合格的供方采用警告、限量供貨、取消其資格等方法。如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進行評審。4.5.3采購部要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容涉及《供方評定統(tǒng)計表》、《供方業(yè)績評定統(tǒng)計》以及有關(guān)的考察報告、質(zhì)量證明文獻或證書。4.7采購資料4.7.1采購部結(jié)合庫存及生產(chǎn)需要狀況，編制《月度物資采購計劃》，采購計劃要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、采購數(shù)量、執(zhí)行的原則。采購計劃要由經(jīng)理審批；4.7.2根據(jù)審批后的采購計劃，生產(chǎn)部實施采購；4.7.3計劃外的臨時采購，使用部門應(yīng)填寫《臨時采購單》，經(jīng)技術(shù)部對有關(guān)技術(shù)參數(shù)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，采購人員據(jù)此實施采購。4.7.4采購的核心零部件/原材料應(yīng)與提交申請節(jié)能認證的受控核心零部件/原材料備案清單的規(guī)定保持一致性。4.8采購產(chǎn)品的驗證4.8.1采購產(chǎn)品達成公司后，采購人員應(yīng)告知技術(shù)部進行進貨驗證。只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，倉庫保管員方可填寫《材料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)寄存，并進行必要的標記。4.8.2采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的規(guī)定進行隔離和處置。4.8.3當(dāng)公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證的規(guī)定時,應(yīng)在采購資料中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。4.10有關(guān)的采購資料由生產(chǎn)部保存，保存期為三年。5.有關(guān)/支持文獻5.1FB/CX8.2.3-過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序5.2FB/CX8.3-不合格品控制程序6統(tǒng)計6.1FB/QR-7.4-01月度物資采購計劃6.2FB/QR-7.4-02供方評定統(tǒng)計表6.3FB/QR-7.4-03合格供方名單6.4FB/QR-7.4-04供方業(yè)績評定統(tǒng)計6.5FB/QR-7.4-05臨時采購單本條款重要責(zé)任部門：采購部************有限公司程序文獻編號:FB/CX7.5-生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共4頁1目的對產(chǎn)品提供過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定，并滿足顧客的需求和盼望。2合用范疇合用于對產(chǎn)品提供過程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部（車間）3.1.1負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度；3.1.2負責(zé)生產(chǎn)制造過程控制；3.1.3負責(zé)對過程產(chǎn)品進行標記；3.1.4負責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)。3.1.5負責(zé)提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文獻、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、3.1.6負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場合使用的文獻和資料的有效性；3.1.7負責(zé)對3.2技術(shù)部3.2.1負責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設(shè)備；3.2.2對工藝文獻的執(zhí)行狀況實施監(jiān)督；3.2.3負責(zé)對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標記和對最后產(chǎn)品進行3.3生產(chǎn)部負責(zé)對采購產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)進行標記，并做好防護。4工作程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.1.1應(yīng)對公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制，控制內(nèi)容涉及：a.通過產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出文獻和顧客規(guī)定評審的成果，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b.當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運作和控制時，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。如核心工序、特殊過程；c.對影響產(chǎn)品節(jié)能效率的重要性能和核心參數(shù)作出明確規(guī)定，并實施有效控制；d.使用適宜的設(shè)備，并對其進行維護、保養(yǎng)，以確保其能力，具體規(guī)定執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。e.配備并使用監(jiān)視和測量設(shè)備，監(jiān)視測量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。f.有關(guān)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動。4.1.2生產(chǎn)計劃的制訂4.1.2.1由銷售部門填寫的《生產(chǎn)計劃告知單》，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字后，隨同圖紙一起發(fā)放到車間4.2特殊過程控制4.2.1特殊過程確認的a.產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程；b.不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程；c.該過程產(chǎn)品不合格的質(zhì)量特性僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才干暴露出來的過程；4.2.2我司的特殊過程：過程。4.2.3************有限公司程序文獻編號:FB/CX7.5-生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共4頁a.應(yīng)編制適宜的作業(yè)指導(dǎo)書或工藝，并嚴格執(zhí)行；b.特殊過程操作人員由技術(shù)部組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。c.對有關(guān)工藝參數(shù)進行監(jiān)控，并統(tǒng)計。d.使用適宜的設(shè)備，并保持設(shè)備的能力。e.按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，對特殊過程的上述規(guī)定進行確認或再確認。4.3標記和可追溯性4.3.1采購產(chǎn)品的標記和控制4.3.1.1采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相似類別不同型號規(guī)格分別寄存，并在寄存區(qū)域的明顯位置處以標牌標記，標記內(nèi)容涉及產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購進日期等。4.3.2過程產(chǎn)品的標記和控制4.3.2.1生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號進行標記，檢查員要對標記的對的性進行監(jiān)控；4.3.2.2過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注意對標記的保護，對標記不清或無標記的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。4.3.3最后產(chǎn)品的標記和統(tǒng)計4.3.3.1最后產(chǎn)品經(jīng)檢查和實驗合格后標記，標記的內(nèi)容涉及：產(chǎn)品型號、出廠編號等。4.3.3.2顧客對最后產(chǎn)品標記有特殊規(guī)定時,執(zhí)行合同規(guī)定。4.3.4產(chǎn)品的可追溯性4.3.4.1對產(chǎn)品有可追溯性規(guī)定時，供銷部在合同中或技術(shù)文獻中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程保持標記的完整性和唯一性。4.3.4.2各有關(guān)部門應(yīng)注意保護標記，避免丟失和損壞；一旦標記丟失或損壞應(yīng)立刻告知有關(guān)部門，根據(jù)狀況作出判斷后，重新按規(guī)定進行標記。4.3.5產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標記4.3.5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標記分類:待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。4.3.5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標記辦法:區(qū)域標記或掛牌標記，合格部件也能夠綠顏色劃“√”4.3.5.3凡經(jīng)檢查和實驗過的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出對應(yīng)的狀態(tài)標記，無標記或標記不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠；4.3.5.4各有關(guān)部門要負責(zé)對檢查和實驗狀態(tài)標記進行保護，任何人不得隨意更改標記；發(fā)現(xiàn)標記不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時告知有關(guān)人員，重新確認后按規(guī)定進行標記。4.4顧客財產(chǎn)4.4.1顧客財產(chǎn)識別顧客財產(chǎn)是指受我司控制或提供應(yīng)我司使用的、全部權(quán)歸顧客的財產(chǎn)，涉及：a.顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或配套件；b.顧客提供的監(jiān)測、測量器具；c.顧客的知識產(chǎn)權(quán)，涉及技術(shù)規(guī)范、圖紙和專利信息等。當(dāng)出現(xiàn)上述狀況時，應(yīng)能識別出顧客財產(chǎn)。4.4.2顧客財產(chǎn)的接受************有限公司程序文獻編號:FB/CX7.5-生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第3頁共4頁a.顧客有提供產(chǎn)品的規(guī)定時，銷售部門在訂立合同時必須注明，并與顧客訂立規(guī)定提供產(chǎn)品的書面證明，作為我司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的根據(jù)。b.在接到顧客提供的產(chǎn)品后，告知技術(shù)部進行驗證；c.技術(shù)部接到進行驗證的告知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行驗證，并在《顧客財產(chǎn)記錄表》統(tǒng)計驗證成果。驗證合格的顧客提供產(chǎn)品，由供銷部辦理入庫手續(xù)。d.顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應(yīng)告知供銷部將不合格狀況反饋給顧客，與顧客協(xié)商后做進一步的解決。4.4.3顧客提供產(chǎn)品的貯存、使用a.驗證合格后的顧客提供產(chǎn)品，要維護其原有包裝及其它防護設(shè)施，單獨寄存，并掛“GC”標牌加以標記；b.倉庫保管員要按照產(chǎn)品防護有關(guān)規(guī)定，配合技術(shù)部定時對顧客提供產(chǎn)品進行檢查和維護，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、不合用等問題，應(yīng)查清因素，明確責(zé)任，在《顧客財產(chǎn)記錄表》上統(tǒng)計有關(guān)狀況，并及時告知供銷部，與顧客聯(lián)系，方便妥善解決。c.顧客提供產(chǎn)品只能應(yīng)用于顧客指定的產(chǎn)品，未經(jīng)顧客的書面同意，不得挪作它用或做不適宜的解決；4.4.4顧客提供圖紙執(zhí)行《文獻控制程序》中外來文獻的有關(guān)規(guī)定。4.5產(chǎn)品防護4.5.1在產(chǎn)品實現(xiàn)和交付到預(yù)定地點各階段，應(yīng)對產(chǎn)品及其構(gòu)成部分進行防護。防護涉及標記、搬運、包裝、貯存和保護。4.5.2標記防護a.產(chǎn)品從接受到交付應(yīng)按規(guī)定作防護標記。b.防護標記應(yīng)清晰、牢固、耐久，并符合規(guī)范規(guī)定。4.5.3搬運4.5.3.1搬運人員應(yīng)選擇適宜的搬運工具和搬運方式，輕拿輕放，搬運過程中，要恪守操作規(guī)程,避免產(chǎn)品在搬運過程中損壞。4.5.3.2在搬運過程中，發(fā)生碎壞、磕、碰，不能分辨產(chǎn)品時，應(yīng)立刻停止搬運產(chǎn)品，并告知技術(shù)部對產(chǎn)品重新進行監(jiān)測，如出現(xiàn)不合格，按《不