物資出廠管理制度?一、總則1.目的為了規(guī)范公司物資出廠管理流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、有序地出廠，防止物資流失，保障公司利益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資（包括原材料、半成品、成品、設(shè)備及零部件等）的出廠管理。3.職責(zé)分工銷售部門負責(zé)客戶訂單的接收、審核及發(fā)貨通知的下達。對客戶提貨的時間、方式等進行協(xié)調(diào)安排，并與物資管理部門溝通提貨相關(guān)信息。物資管理部門負責(zé)物資的庫存管理，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。根據(jù)銷售部門的發(fā)貨通知，組織物資的備貨、清點、包裝等工作，并辦理物資出廠相關(guān)手續(xù)。對物資出廠過程進行監(jiān)督，確保物資按照規(guī)定的流程和要求出廠。質(zhì)量檢驗部門負責(zé)對出廠物資進行質(zhì)量檢驗，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。出具質(zhì)量檢驗報告，對合格物資給予放行，對不合格物資提出處理意見。財務(wù)部門負責(zé)審核物資出廠相關(guān)費用的結(jié)算，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。對物資出廠涉及的款項收付進行監(jiān)督管理。門衛(wèi)及安保部門負責(zé)對物資出廠進行檢查和驗證，核對出廠物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、放行手續(xù)等是否齊全。對出廠物資進行登記，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的物資出廠。

二、物資出廠流程1.訂單接收與審核銷售部門接收客戶訂單后，對訂單內(nèi)容進行審核，包括物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息是否準(zhǔn)確完整。如發(fā)現(xiàn)訂單存在問題，銷售部門應(yīng)及時與客戶溝通，進行訂單修改或確認(rèn)。2.發(fā)貨通知下達銷售部門審核訂單無誤后，向物資管理部門下達發(fā)貨通知。發(fā)貨通知應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細信息。同時，銷售部門應(yīng)告知物資管理部門客戶提貨的方式（自提或送貨）等相關(guān)要求。3.物資備貨物資管理部門接到發(fā)貨通知后，根據(jù)庫存情況進行物資備貨。如庫存不足，物資管理部門應(yīng)及時通知采購部門進行補貨，確保物資按時供應(yīng)。在備貨過程中，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求對物資進行挑選、整理，確保物資質(zhì)量良好、包裝完好。4.質(zhì)量檢驗物資管理部門將備好的物資送至質(zhì)量檢驗部門進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范對物資進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、功能等方面。對于抽檢或全檢的物資，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)做好檢驗記錄，并出具質(zhì)量檢驗報告。如物資質(zhì)量合格，質(zhì)量檢驗部門在物資上加蓋"合格"印章或開具放行單；如物資質(zhì)量不合格，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知物資管理部門，并提出處理意見，如返工、換貨、報廢等。5.物資清點與包裝物資管理部門根據(jù)質(zhì)量檢驗部門的檢驗結(jié)果，對合格物資進行清點。清點過程中，物資管理部門應(yīng)確保物資數(shù)量與發(fā)貨通知一致，并核對物資的規(guī)格、型號等信息。對于需要包裝的物資，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的包裝要求進行包裝，確保物資在運輸過程中不受損壞。6.出廠手續(xù)辦理物資管理部門填寫物資出廠申請單，詳細注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)貨地點、客戶名稱等信息。將物資出廠申請單連同質(zhì)量檢驗報告、發(fā)貨通知等相關(guān)文件一并提交給財務(wù)部門審核。財務(wù)部門審核物資出廠申請單及相關(guān)文件，確認(rèn)物資的銷售價格、貨款結(jié)算方式等信息無誤后，在申請單上簽字蓋章。物資管理部門持財務(wù)部門審核通過的物資出廠申請單到門衛(wèi)及安保部門辦理物資出廠手續(xù)。7.物資出廠檢查與驗證門衛(wèi)及安保部門接到物資出廠申請單后，對出廠物資進行檢查和驗證。檢查內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝、質(zhì)量檢驗報告、放行手續(xù)等是否齊全。如發(fā)現(xiàn)物資存在問題或手續(xù)不全，門衛(wèi)及安保部門應(yīng)拒絕物資出廠，并及時通知物資管理部門進行處理。經(jīng)檢查驗證無誤后，門衛(wèi)及安保部門對出廠物資進行登記，記錄物資的出廠時間、車輛信息、司機信息等，并在物資出廠申請單上簽字放行。8.運輸與交付對于自提的物資，銷售部門應(yīng)協(xié)調(diào)客戶按照約定的時間和方式提貨。對于送貨的物資，物資管理部門應(yīng)安排合適的運輸車輛和司機，確保物資安全、及時地送達客戶指定地點。在運輸過程中，如發(fā)生物資損壞、丟失等情況，運輸部門應(yīng)及時通知物資管理部門和銷售部門，并采取相應(yīng)的措施進行處理。

三、特殊物資出廠管理1.貴重物資貴重物資是指價值較高、對公司生產(chǎn)經(jīng)營具有重要影響的物資，如貴金屬、精密儀器、高檔設(shè)備等。貴重物資出廠前，物資管理部門應(yīng)填寫貴重物資出廠審批表，詳細注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、發(fā)貨時間、發(fā)貨地點、客戶名稱等信息。將貴重物資出廠審批表提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批，審批通過后方可辦理出廠手續(xù)。貴重物資出廠時，應(yīng)采取特殊的防護措施，如專人押運、專車運輸?shù)龋_保物資安全。2.危險化學(xué)品危險化學(xué)品的出廠管理應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的危險化學(xué)品管理制度執(zhí)行。物資管理部門在辦理危險化學(xué)品出廠手續(xù)前，應(yīng)確保危險化學(xué)品的包裝、標(biāo)識符合要求，并提供危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)對危險化學(xué)品進行質(zhì)量檢驗，確保其質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。危險化學(xué)品出廠時，應(yīng)配備專門的運輸車輛和司機，運輸車輛應(yīng)具備相應(yīng)的危險化學(xué)品運輸資質(zhì)，并按照規(guī)定的路線和時間行駛。門衛(wèi)及安保部門應(yīng)對危險化學(xué)品出廠進行嚴(yán)格檢查，確保其運輸手續(xù)齊全、防護措施到位。3.廢舊物資廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的廢棄物料、設(shè)備等。廢舊物資出廠前，物資管理部門應(yīng)進行清理、分類和評估，確定廢舊物資的價值和處理方式。如廢舊物資需要出售，物資管理部門應(yīng)填寫廢舊物資出售申請表，提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批。審批通過后，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進行廢舊物資的出售，出售過程中應(yīng)確保價格合理、交易規(guī)范。廢舊物資出廠時，門衛(wèi)及安保部門應(yīng)核對廢舊物資的種類、數(shù)量等信息，確保與出售申請表一致。

四、物資出廠記錄與檔案管理1.物資出廠記錄物資管理部門、門衛(wèi)及安保部門等應(yīng)建立物資出廠記錄臺賬，詳細記錄物資的出廠日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)貨地點、客戶名稱、運輸車輛信息、司機信息等內(nèi)容。物資出廠記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，記錄人員應(yīng)簽字確認(rèn)。物資出廠記錄臺賬應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年。2.物資出廠檔案管理物資管理部門應(yīng)建立物資出廠檔案，將物資出廠申請單、質(zhì)量檢驗報告、發(fā)貨通知、運輸單據(jù)等相關(guān)文件資料進行歸檔保存。物資出廠檔案應(yīng)按照類別和時間順序進行整理，便于查詢和查閱。物資出廠檔案的保存期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定，一般不少于[X]年。

五、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計部門或相關(guān)管理部門應(yīng)定期對物資出廠管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資出廠流程的執(zhí)行情況、手續(xù)辦理情況、記錄與檔案管理情況等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真落實整改措施，按時將整改情況反饋給監(jiān)督檢查部門。2.考核機制公司建立物資出廠管理考核機制，對物資管理部門、銷售部門、質(zhì)量檢驗部門、財務(wù)部門、門衛(wèi)及安保部門等相關(guān)部門在物資出廠管理工作中的表現(xiàn)進行考核?？己酥笜?biāo)包括物資出廠的準(zhǔn)確性、及時性、安全性、手續(xù)完整性等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵；對存在問題的部門和個人進行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。

六、附則1.本制度自發(fā)布之日起生效實施。2.本制度由公司物