陶瓷樣品管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司陶瓷樣品的管理，規(guī)范樣品的申請(qǐng)、制作、使用、保存及處置等流程，確保樣品能夠滿足公司業(yè)務(wù)需求，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及陶瓷樣品的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、銷售部門、市場(chǎng)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：樣品的制作、檢測(cè)等環(huán)節(jié)應(yīng)遵循科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保樣品能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)品特性。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行樣品管理，保證各項(xiàng)操作規(guī)范、有序。3.安全性原則：確保樣品在管理過程中的安全，避免損壞、丟失或造成其他安全事故。4.責(zé)任性原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保樣品管理工作的有效執(zhí)行。二、樣品申請(qǐng)（一）申請(qǐng)主體公司內(nèi)部各部門因業(yè)務(wù)需要，可提出陶瓷樣品申請(qǐng)。（二）申請(qǐng)流程1.填寫申請(qǐng)表：申請(qǐng)人需填寫《陶瓷樣品申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明申請(qǐng)樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息。2.部門負(fù)責(zé)人審批：申請(qǐng)表經(jīng)申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人審核，確認(rèn)申請(qǐng)的必要性和合理性后簽字批準(zhǔn)。3.提交至樣品管理部門：審批通過的申請(qǐng)表提交至公司樣品管理部門（如研發(fā)中心或?qū)ｉT的樣品管理科室）。（三）特殊情況申請(qǐng)對(duì)于緊急或特殊情況下的樣品申請(qǐng)，申請(qǐng)人可通過口頭或郵件形式向樣品管理部門說明情況，樣品管理部門應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行記錄，并及時(shí)安排處理，后續(xù)補(bǔ)齊相關(guān)申請(qǐng)手續(xù)。三、樣品制作（一）制作任務(wù)分配樣品管理部門根據(jù)收到的申請(qǐng)表，結(jié)合公司生產(chǎn)計(jì)劃和資源情況，將樣品制作任務(wù)分配給相應(yīng)的生產(chǎn)部門或制作團(tuán)隊(duì)。（二）制作要求1.嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)：制作人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求進(jìn)行樣品制作，確保樣品質(zhì)量符合要求。2.記錄制作過程：制作過程中，制作人員需詳細(xì)記錄原材料使用情況、制作工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行狀況等信息，以便追溯和質(zhì)量分析。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：樣品制作完成后，制作人員應(yīng)首先進(jìn)行自檢，合格后提交至質(zhì)量控制部門進(jìn)行抽檢。質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等。如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)返回制作部門進(jìn)行整改，直至合格。（三）制作周期控制樣品管理部門應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)時(shí)預(yù)計(jì)的完成時(shí)間，對(duì)樣品制作過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保制作任務(wù)按時(shí)完成。如因特殊原因可能導(dǎo)致制作周期延長(zhǎng)，制作部門應(yīng)及時(shí)向樣品管理部門反饋，并說明原因和預(yù)計(jì)延遲時(shí)間。四、樣品使用（一）內(nèi)部使用1.使用申請(qǐng)：公司內(nèi)部各部門如需使用陶瓷樣品，應(yīng)填寫《陶瓷樣品使用申請(qǐng)表》，注明使用樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間、使用目的等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.領(lǐng)用流程：審批通過后，申請(qǐng)人憑申請(qǐng)表到樣品管理部門辦理樣品領(lǐng)用手續(xù)。樣品管理部門應(yīng)詳細(xì)記錄樣品的領(lǐng)用情況，包括領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、歸還時(shí)間等。3.使用規(guī)范：領(lǐng)用人在使用樣品過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用，不得擅自更改樣品用途或損壞樣品。如需對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試、分析等操作，應(yīng)在規(guī)定的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地或環(huán)境下進(jìn)行，并遵守相關(guān)操作規(guī)程。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將樣品歸還至樣品管理部門，并確保樣品完好無損。（二）外部使用1.客戶送樣：對(duì)于客戶要求送樣的情況，銷售部門應(yīng)填寫《客戶送樣申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明客戶信息、送樣產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、送樣原因等，并經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.送樣流程：審批通過后，樣品管理部門按照客戶要求準(zhǔn)備樣品，并安排專人負(fù)責(zé)送樣或郵寄樣品。送樣過程中，應(yīng)確保樣品包裝完好，附上相關(guān)產(chǎn)品資料和說明。3.客戶反饋處理：收到客戶對(duì)樣品的反饋信息后，銷售部門應(yīng)及時(shí)將反饋內(nèi)容傳達(dá)給樣品管理部門和相關(guān)部門。樣品管理部門和相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)客戶反饋，對(duì)樣品進(jìn)行分析和評(píng)估，如有必要，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。五、樣品保存（一）保存環(huán)境要求1.溫度與濕度：根據(jù)陶瓷樣品的特性，設(shè)置合適的保存溫度和濕度范圍。一般來說，溫度應(yīng)控制在[具體溫度范圍]，濕度應(yīng)控制在[具體濕度范圍]，以防止樣品受潮、變形、開裂等。2.防塵與防蟲：保存樣品的場(chǎng)所應(yīng)保持清潔，避免灰塵積累。同時(shí)，應(yīng)采取有效的防蟲措施，防止昆蟲對(duì)樣品造成損壞。3.安全防護(hù)：確保保存場(chǎng)所的安全性，配備必要的消防設(shè)備和防盜設(shè)施，防止樣品因火災(zāi)、盜竊等原因受損。（二）分類存放1.按照品種分類：將陶瓷樣品按照不同的品種、型號(hào)、規(guī)格進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。2.建立標(biāo)識(shí)：對(duì)每個(gè)樣品存放區(qū)域和樣品架進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明樣品的類別、名稱、規(guī)格等信息，確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期盤點(diǎn)：樣品管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存樣品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體盤點(diǎn)周期，如每月、每季度等]。盤點(diǎn)內(nèi)容包括樣品的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等。2.差異處理：如發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存與盤點(diǎn)記錄存在差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。如屬于保管不善導(dǎo)致的樣品丟失或損壞，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；如屬于記錄錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)更正記錄。六、樣品處置（一）報(bào)廢處置1.報(bào)廢申請(qǐng)：對(duì)于因質(zhì)量問題、損壞或其他原因無法繼續(xù)使用的陶瓷樣品，使用部門或樣品管理部門應(yīng)填寫《陶瓷樣品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等，并附上相關(guān)證明材料（如檢驗(yàn)報(bào)告、損壞照片等）。2.審批流程：申請(qǐng)表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處置。3.報(bào)廢方式：報(bào)廢樣品可采用粉碎、填埋等環(huán)保方式進(jìn)行處置，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。處置過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（二）留樣處置1.留樣期限確定：根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量追溯和技術(shù)研發(fā)等需求，確定各類陶瓷樣品的留樣期限。留樣期限應(yīng)明確規(guī)定，并在樣品管理系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。2.期滿處置：留樣期限屆滿后，樣品管理部門應(yīng)按照規(guī)定的處置流程對(duì)留樣樣品進(jìn)行處理。一般情況下，留樣樣品可按照?qǐng)?bào)廢樣品的處置方式進(jìn)行處理，但對(duì)于具有特殊價(jià)值或需要長(zhǎng)期保存的留樣樣品，可根據(jù)實(shí)際情況另行安排保存或處置。（三）轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)處置1.轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)：如公司因業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因，需要將陶瓷樣品轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人，應(yīng)填寫《陶瓷樣品轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)表》，說明轉(zhuǎn)讓樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、轉(zhuǎn)讓原因、受讓方信息等，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.捐贈(zèng)申請(qǐng)：對(duì)于符合公司捐贈(zèng)政策的陶瓷樣品捐贈(zèng)事項(xiàng)，申請(qǐng)部門應(yīng)填寫《陶瓷樣品捐贈(zèng)申請(qǐng)表》，注明捐贈(zèng)樣品的相關(guān)信息和捐贈(zèng)對(duì)象等，并按照公司捐贈(zèng)審批流程進(jìn)行審批。3.處置手續(xù)辦理：轉(zhuǎn)讓或捐贈(zèng)申請(qǐng)審批通過后，樣品管理部門應(yīng)與受讓方或捐贈(zèng)對(duì)象辦理相關(guān)手續(xù)，確保樣品的交接過程合法、合規(guī)，并做好記錄。七、樣品管理信息化（一）建立樣品管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立陶瓷樣品管理信息化系統(tǒng)，對(duì)樣品的申請(qǐng)、制作、使用、保存及處置等全過程進(jìn)行記錄和管理。樣品管理系統(tǒng)應(yīng)具備以下功能：1.信息錄入與查詢：能夠方便地錄入和查詢樣品的基本信息、申請(qǐng)記錄、制作記錄、使用記錄、保存記錄、處置記錄等。2.流程審批：實(shí)現(xiàn)樣品申請(qǐng)、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)等流程的在線審批，提高審批效率和透明度。3.庫(kù)存管理：實(shí)時(shí)監(jiān)控樣品的庫(kù)存數(shù)量、位置等信息，便于庫(kù)存盤點(diǎn)和管理。4.數(shù)據(jù)分析：能夠?qū)悠饭芾頂?shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新樣品管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)樣品管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。如樣品信息發(fā)生變更（如規(guī)格調(diào)整、用途變更等），應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行更新。同時(shí)，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門或質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)定期對(duì)陶瓷樣品管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣品申請(qǐng)流程的合規(guī)性、樣品制作質(zhì)量、樣品使用和保存情況、樣品處置手續(xù)的完整性等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.外部監(jiān)督：關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和相關(guān)法律法規(guī)要求，接受外部機(jī)構(gòu)（如行業(yè)協(xié)會(huì)、質(zhì)量監(jiān)管部門等）的監(jiān)督檢查。對(duì)于外部監(jiān)督提出的意見和建議，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，積極整改，不斷完善公司樣品管理制度。（二）考核辦法1.考核指標(biāo)設(shè)定：制定陶瓷樣品管理工作考核指標(biāo)體系，包括樣品申請(qǐng)及時(shí)率、樣品制作合格率、樣品使用規(guī)范率、樣品保存完好率、樣品處置合規(guī)率等指標(biāo)。2.考核周期：考核周期為[具體考核周期，如季度、年度等]。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)在樣品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀