縣級(jí)采購驗(yàn)收管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)縣級(jí)采購管理，規(guī)范采購驗(yàn)收工作流程，確保采購物資和服務(wù)符合規(guī)定要求，保障采購活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和有效性，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于縣級(jí)行政區(qū)域內(nèi)各級(jí)政府部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)等組織（以下統(tǒng)稱“采購單位”）的采購驗(yàn)收活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：采購驗(yàn)收活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求?？陀^性原則：驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，客觀公正地進(jìn)行驗(yàn)收，如實(shí)反映驗(yàn)收情況。全面性原則：對(duì)采購項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)、各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行全面驗(yàn)收，確保無遺漏。及時(shí)性原則：采購項(xiàng)目完成后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，避免影響項(xiàng)目正常使用。二、采購驗(yàn)收職責(zé)分工1.采購單位職責(zé)成立驗(yàn)收小組：根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模，組建由相關(guān)專業(yè)人員組成的驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉采購項(xiàng)目的要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。制定驗(yàn)收方案：在采購項(xiàng)目實(shí)施前，驗(yàn)收小組應(yīng)制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收人員分工及時(shí)間安排等。組織實(shí)施驗(yàn)收：按照驗(yàn)收方案組織開展驗(yàn)收工作，確保驗(yàn)收過程規(guī)范、有序。出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。2.采購部門職責(zé)提供采購合同及相關(guān)文件：向驗(yàn)收小組提供采購合同、招投標(biāo)文件、技術(shù)規(guī)格書、產(chǎn)品說明書等相關(guān)文件資料，作為驗(yàn)收的依據(jù)。協(xié)助驗(yàn)收工作：配合驗(yàn)收小組開展驗(yàn)收工作，提供必要的協(xié)助和支持。參與驗(yàn)收結(jié)果審核：對(duì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審核，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。3.使用部門職責(zé)提出驗(yàn)收需求：根據(jù)采購項(xiàng)目的實(shí)際使用情況，向采購部門和驗(yàn)收小組提出驗(yàn)收需求和建議。參與驗(yàn)收工作：安排熟悉采購項(xiàng)目的人員參與驗(yàn)收工作，對(duì)采購項(xiàng)目的性能、質(zhì)量、數(shù)量等方面進(jìn)行實(shí)地檢查和測試。確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果：對(duì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行確認(rèn)，確保采購項(xiàng)目符合實(shí)際使用要求。4.財(cái)務(wù)部門職責(zé)審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：對(duì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行審核，確保采購項(xiàng)目的驗(yàn)收情況與合同約定及財(cái)務(wù)支付條件相符。辦理付款手續(xù)：根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合同約定，辦理采購項(xiàng)目的付款手續(xù)。三、采購驗(yàn)收流程1.驗(yàn)收準(zhǔn)備資料收集：采購部門在采購項(xiàng)目完成后，應(yīng)及時(shí)整理并向驗(yàn)收小組提供采購合同、招投標(biāo)文件、技術(shù)規(guī)格書、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證書等相關(guān)文件資料。人員培訓(xùn)：驗(yàn)收小組組長應(yīng)組織驗(yàn)收人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉采購項(xiàng)目的要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。場地設(shè)備準(zhǔn)備：根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和驗(yàn)收要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的場地、設(shè)備、工具等。2.初步驗(yàn)收文件審查：驗(yàn)收人員對(duì)采購部門提供的相關(guān)文件資料進(jìn)行審查，檢查文件的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。外觀檢查：對(duì)采購物資的外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行檢查，確保與合同約定相符。數(shù)量核對(duì)：按照合同要求對(duì)采購物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。初步測試：對(duì)采購物資的基本性能進(jìn)行初步測試，檢查是否滿足合同約定的最低要求。初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：初步驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄初步驗(yàn)收情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改。3.詳細(xì)驗(yàn)收性能測試：根據(jù)采購項(xiàng)目的技術(shù)要求，對(duì)采購物資的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行全面測試，確保其符合合同約定。功能驗(yàn)證：對(duì)采購物資的各項(xiàng)功能進(jìn)行驗(yàn)證，確保其能夠正常運(yùn)行，滿足實(shí)際使用需求。質(zhì)量檢驗(yàn)：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量合格。安全檢查：對(duì)采購物資的安全性進(jìn)行檢查，確保其符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和要求。詳細(xì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：詳細(xì)驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫詳細(xì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄詳細(xì)驗(yàn)收情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改，并跟蹤整改情況。4.驗(yàn)收結(jié)果確認(rèn)驗(yàn)收小組評(píng)審：驗(yàn)收小組對(duì)初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和詳細(xì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮驗(yàn)收情況，形成驗(yàn)收結(jié)果意見。采購單位審核：采購單位對(duì)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收結(jié)果意見進(jìn)行審核，如無異議，則予以確認(rèn)。如有異議，應(yīng)組織驗(yàn)收小組進(jìn)行復(fù)查，直至達(dá)成一致意見。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽署：驗(yàn)收結(jié)果確認(rèn)后，驗(yàn)收小組組長應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，采購單位負(fù)責(zé)人應(yīng)簽署審核意見。5.驗(yàn)收資料歸檔資料整理：采購部門應(yīng)將采購項(xiàng)目的相關(guān)文件資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等進(jìn)行整理歸檔，建立完善的采購檔案。檔案管理：采購檔案應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性和安全性。檔案保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。四、采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.通用標(biāo)準(zhǔn)合法性：采購項(xiàng)目必須符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。合規(guī)性：采購活動(dòng)應(yīng)按照規(guī)定的程序和方式進(jìn)行，采購合同應(yīng)合法有效。完整性：采購物資和服務(wù)應(yīng)齊全，無缺漏項(xiàng)。質(zhì)量合格：采購物資的質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定。性能達(dá)標(biāo)：采購物資的性能應(yīng)滿足實(shí)際使用需求，達(dá)到合同約定的指標(biāo)要求。2.具體標(biāo)準(zhǔn)貨物類采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)外觀質(zhì)量：貨物應(yīng)無損壞、變形、銹蝕等缺陷，表面應(yīng)平整、光潔，色澤一致。規(guī)格型號(hào)：貨物的規(guī)格型號(hào)應(yīng)與合同約定相符，包裝應(yīng)完好無損，標(biāo)識(shí)清晰。數(shù)量準(zhǔn)確：貨物的數(shù)量應(yīng)與合同約定一致，如有短缺，應(yīng)查明原因并要求供應(yīng)商補(bǔ)足。質(zhì)量證明文件：供應(yīng)商應(yīng)提供貨物的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證書等質(zhì)量證明文件，驗(yàn)收人員應(yīng)進(jìn)行審核。性能測試：按照合同要求對(duì)貨物的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行測試，確保其性能達(dá)標(biāo)。工程類采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量：工程應(yīng)符合國家相關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求，無質(zhì)量缺陷。工程進(jìn)度：工程應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和進(jìn)度完成，如有延誤，應(yīng)查明原因并要求供應(yīng)商采取措施解決。工程資料：供應(yīng)商應(yīng)提供工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程結(jié)算報(bào)告等工程資料，驗(yàn)收人員應(yīng)進(jìn)行審核?，F(xiàn)場檢查：對(duì)工程現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地檢查，檢查工程的施工質(zhì)量、安全設(shè)施等是否符合要求。服務(wù)類采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)質(zhì)量：服務(wù)應(yīng)符合國家相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，服務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。服務(wù)內(nèi)容：服務(wù)的內(nèi)容應(yīng)與合同約定一致，無漏項(xiàng)或縮水情況。服務(wù)期限：服務(wù)應(yīng)按照合同約定的期限提供，如有延誤，應(yīng)查明原因并要求供應(yīng)商采取措施解決。服務(wù)效果：對(duì)服務(wù)的效果進(jìn)行評(píng)估，確保其滿足實(shí)際使用需求。五、采購驗(yàn)收中的問題處理1.驗(yàn)收不合格的處理通知供應(yīng)商整改：驗(yàn)收小組如發(fā)現(xiàn)采購項(xiàng)目存在驗(yàn)收不合格的情況，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商限期整改。整改通知應(yīng)明確指出問題所在、整改要求和整改期限。跟蹤整改情況：驗(yàn)收小組應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的整改情況，確保整改工作按時(shí)完成。在整改期限屆滿后，應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，如仍不符合要求，應(yīng)采取進(jìn)一步的措施。追究違約責(zé)任：如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少忢?xiàng)目驗(yàn)收不合格，給采購單位造成損失的，采購單位有權(quán)追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，要求其賠償損失。2.爭議解決協(xié)商解決：采購單位與供應(yīng)商在驗(yàn)收過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決。雙方應(yīng)本著平等、互利、誠信的原則，就爭議問題進(jìn)行溝通和協(xié)商，尋求解決方案。第三方鑒定：如協(xié)商不成，采購單位和供應(yīng)商可共同委托具有資質(zhì)的第三方鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)爭議問題進(jìn)行鑒定。鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)出具客觀、公正的鑒定報(bào)告，作為解決爭議的依據(jù)。法律途徑：如仍無法解決爭議，采購單位和供應(yīng)商可依法通過法律途徑解決。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督采購部門自查：采購部門應(yīng)定期對(duì)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。審計(jì)部門審計(jì)：審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收情況進(jìn)行審計(jì)，檢查驗(yàn)收工作是否規(guī)范、合規(guī)，驗(yàn)收結(jié)果是否真實(shí)、準(zhǔn)確。紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督：紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作的監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題進(jìn)行嚴(yán)肅查處。2.外部監(jiān)督財(cái)政部門監(jiān)督：財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購單位采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作的監(jiān)督，對(duì)違反規(guī)定的采購單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理。社會(huì)監(jiān)督：鼓勵(lì)社會(huì)各界對(duì)采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題可通過舉報(bào)等方式向相關(guān)部門反映。3.考核評(píng)價(jià)建立考核指標(biāo)體系：采購單位應(yīng)建立采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作考核指標(biāo)體系，對(duì)驗(yàn)收小組和驗(yàn)收人員的工作進(jìn)行考核