煤礦自檢自查管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保煤礦生產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本煤礦實(shí)際情況，制定本自檢自查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本煤礦所屬各部門、各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域及全體員工。（三）基本原則1.安全第一原則。始終將安全生產(chǎn)放在首位，確保員工生命安全和煤礦財(cái)產(chǎn)安全。2.預(yù)防為主原則。通過定期自檢自查，提前發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制。3.全員參與原則。煤礦全體員工都有責(zé)任參與自檢自查工作，形成人人關(guān)心安全、人人重視安全的良好氛圍。4.持續(xù)改進(jìn)原則。根據(jù)自檢自查結(jié)果，不斷完善安全管理制度和措施，持續(xù)提高煤礦安全生產(chǎn)管理水平。二、自檢自查組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副礦長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)煤礦自檢自查工作，制定自檢自查計(jì)劃，審批自檢自查報(bào)告，研究解決自檢自查工作中存在的重大問題。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)自檢自查工作的具體組織實(shí)施、協(xié)調(diào)和日常管理工作。辦公室主任由安全管理部門負(fù)責(zé)人兼任。（三）各部門職責(zé)1.安全管理部門負(fù)責(zé)制定和完善自檢自查管理制度，組織編制自檢自查計(jì)劃和檢查表。組織開展定期和不定期的自檢自查工作，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出整改意見和建議。跟蹤督促整改措施的落實(shí)情況，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。負(fù)責(zé)建立健全自檢自查檔案，對(duì)自檢自查工作資料進(jìn)行整理歸檔。2.生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)、技術(shù)裝備等方面進(jìn)行自檢自查，確保生產(chǎn)系統(tǒng)安全可靠。參與制定和審核安全技術(shù)措施，對(duì)安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。協(xié)助安全管理部門分析生產(chǎn)過程中的安全隱患，提出技術(shù)改進(jìn)措施。3.機(jī)電部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦機(jī)電設(shè)備、供電系統(tǒng)等進(jìn)行自檢自查，確保機(jī)電設(shè)備正常運(yùn)行。制定和完善機(jī)電設(shè)備管理制度，加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修工作。對(duì)機(jī)電設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保其持證上崗。4.通風(fēng)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯防治等進(jìn)行自檢自查，確保通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，瓦斯不超限。加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施的管理和維護(hù)，定期進(jìn)行通風(fēng)阻力測(cè)定和瓦斯檢查。制定和完善瓦斯防治措施，組織開展瓦斯防治專項(xiàng)檢查。5.其他部門按照各自職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工作進(jìn)行自檢自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。配合安全管理部門開展全礦性的自檢自查工作，提供相關(guān)資料和信息。三、自檢自查計(jì)劃（一）計(jì)劃制定安全管理部門應(yīng)根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)實(shí)際情況，每年年初制定年度自檢自查計(jì)劃，明確自檢自查的范圍、內(nèi)容、頻次、方法和責(zé)任人等。自檢自查計(jì)劃應(yīng)涵蓋煤礦生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括采、掘、機(jī)、運(yùn)、通等專業(yè)。（二）計(jì)劃調(diào)整如遇特殊情況或上級(jí)要求，需要對(duì)自檢自查計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)，安全管理部門應(yīng)及時(shí)修訂計(jì)劃，并報(bào)自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組審批。四、自檢自查內(nèi)容（一）安全管理1.安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和落實(shí)情況。2.安全管理制度的制定和執(zhí)行情況。3.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的制定和實(shí)施情況，員工安全意識(shí)和操作技能。4.安全檢查和隱患排查治理制度的執(zhí)行情況，隱患排查治理臺(tái)賬的建立和管理。5.安全投入的保障情況，安全設(shè)施設(shè)備的配備和運(yùn)行情況。6.應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和修訂情況。（二）采煤專業(yè)1.采煤工作面支護(hù)情況，支架的初撐力、工作阻力等參數(shù)是否符合要求。2.采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)等設(shè)備的運(yùn)行情況，是否存在安全隱患。3.采煤工作面的頂板管理情況，是否有冒頂、片幫等危險(xiǎn)。4.采煤工作面的瓦斯、煤塵防治情況，通風(fēng)系統(tǒng)是否可靠。（三）掘進(jìn)專業(yè)1.掘進(jìn)工作面的支護(hù)情況，錨桿、錨索的安裝質(zhì)量是否符合要求。2.掘進(jìn)機(jī)、皮帶輸送機(jī)等設(shè)備的運(yùn)行情況，是否正常。3.掘進(jìn)工作面的通風(fēng)、瓦斯、煤塵防治情況，局部通風(fēng)機(jī)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.掘進(jìn)工作面的頂板管理情況，是否有危巖、活矸等。（四）機(jī)電專業(yè)1.機(jī)電設(shè)備的完好情況，是否存在失爆現(xiàn)象。2.供電系統(tǒng)的運(yùn)行情況，是否符合安全要求。3.提升運(yùn)輸設(shè)備的安全保護(hù)裝置是否齊全有效。4.機(jī)電設(shè)備的檢修維護(hù)記錄是否完整。（五）運(yùn)輸專業(yè)1.軌道運(yùn)輸系統(tǒng)的軌道質(zhì)量、道岔狀況是否良好。2.提升絞車、鋼絲繩等設(shè)備的安全性能是否達(dá)標(biāo)。3.運(yùn)輸車輛的制動(dòng)裝置、連接裝置是否可靠。4.運(yùn)輸巷道的安全設(shè)施是否齊全，如擋車欄、跑車防護(hù)裝置等。（六）通風(fēng)專業(yè)1.通風(fēng)系統(tǒng)的合理性和穩(wěn)定性，通風(fēng)設(shè)施是否完好。2.瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確可靠。3.局部通風(fēng)機(jī)的管理情況，是否實(shí)現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)、雙電源自動(dòng)切換。4.通風(fēng)巷道的風(fēng)速、風(fēng)量是否符合規(guī)定。（七）防治水專業(yè)1.礦井水文地質(zhì)情況的掌握程度，防治水措施的落實(shí)情況。2.排水系統(tǒng)的運(yùn)行情況，排水設(shè)備是否完好。3.探放水工作的開展情況，探放水鉆孔的布置、施工質(zhì)量是否符合要求。五、自檢自查方法（一）日常檢查各部門、各崗位員工應(yīng)按照各自職責(zé)，對(duì)本部門、本崗位的安全工作進(jìn)行日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（二）定期檢查1.煤礦應(yīng)每周組織一次全面的安全檢查，由礦長(zhǎng)或副礦長(zhǎng)帶隊(duì)，各部門負(fù)責(zé)人參加。2.各專業(yè)應(yīng)每月組織一次專業(yè)安全檢查，由專業(yè)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，相關(guān)人員參加。（三）專項(xiàng)檢查根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)實(shí)際情況，針對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、特殊時(shí)期等，組織開展專項(xiàng)安全檢查。如瓦斯防治專項(xiàng)檢查、機(jī)電設(shè)備專項(xiàng)檢查、雨季“三防”專項(xiàng)檢查等。（四）季節(jié)性檢查根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展季節(jié)性安全檢查。如春季防火檢查、夏季防汛檢查、秋季防雷電檢查、冬季防寒保暖檢查等。（五）節(jié)假日檢查在國家法定節(jié)假日、重要活動(dòng)期間，組織開展節(jié)前、節(jié)中、節(jié)后安全檢查，確保節(jié)日期間煤礦安全生產(chǎn)。六、自檢自查程序（一）準(zhǔn)備階段1.成立自檢自查小組，明確小組成員的職責(zé)分工。2.收集與自檢自查相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度等資料。3.制定自檢自查檢查表，檢查表應(yīng)涵蓋自檢自查內(nèi)容的各個(gè)方面，并明確檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法。（二）實(shí)施階段1.自檢自查小組按照檢查表內(nèi)容，采用聽匯報(bào)、查資料、看現(xiàn)場(chǎng)、找隱患等方法，對(duì)煤礦各部門、各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行全面檢查。2.檢查過程中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查表，詳細(xì)記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、整改建議等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)立即下達(dá)隱患整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門或單位限期整改。（三）匯總分析階段1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各自檢自查小組的檢查結(jié)果進(jìn)行匯總整理，形成自檢自查報(bào)告。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析，找出存在的共性問題和突出隱患，分析原因，提出改進(jìn)措施和建議。（四）整改落實(shí)階段1.各部門、各單位接到隱患整改通知書后，應(yīng)立即制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保隱患按時(shí)整改到位。3.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督促，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對(duì)整改不到位的，應(yīng)責(zé)令重新整改，直至達(dá)到安全要求。（五）總結(jié)歸檔階段1.自檢自查工作結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)自檢自查管理制度進(jìn)行修訂完善，不斷提高自檢自查工作的質(zhì)量和效果。2.將自檢自查計(jì)劃、檢查表、自檢自查報(bào)告、隱患整改通知書及整改復(fù)查驗(yàn)收資料等進(jìn)行整理歸檔，建立健全自檢自查檔案。七、整改措施及跟蹤復(fù)查（一）整改措施制定1.對(duì)于自檢自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)隱患的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和整改難易程度，制定切實(shí)可行的整改措施。2.整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改期限、整改資金、整改目標(biāo)和整改方案等內(nèi)容。（二）整改措施實(shí)施1.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改工作順利進(jìn)行。2.在整改過程中，如發(fā)現(xiàn)原整改措施無法滿足整改要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整整改措施，確保整改工作按時(shí)完成。（三）跟蹤復(fù)查1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患整改到位。2.復(fù)查人員應(yīng)按照整改措施要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)整改現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，核實(shí)整改情況。3.對(duì)整改合格的，由復(fù)查人員簽字確認(rèn)；對(duì)整改不合格的，應(yīng)責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到安全要求。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在自檢自查工作中表現(xiàn)突出，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除重大安全隱患，避免事故發(fā)生的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由煤礦根據(jù)實(shí)際情況制定。（二）處罰1.對(duì)在自檢自查工作中敷衍了事、弄虛作假，未認(rèn)真履行職責(zé)的部門或個(gè)人，給予批評(píng)教育，并責(zé)令限期改正。2.對(duì)因工作不力，導(dǎo)致安全隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改，引發(fā)安全事故的部門或個(gè)人，按照國家相關(guān)法律法規(guī)和煤礦內(nèi)部規(guī)定，給予嚴(yán)肅處理，追究其責(zé)任。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.自檢自查管理制度的內(nèi)容和要求。2.自檢自查的方法、程序和技巧。3.各類安全隱患的識(shí)別和判斷方法。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家或內(nèi)部專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.利用班前會(huì)、班后會(huì)等時(shí)間，開展現(xiàn)場(chǎng)培