公司雙控體系管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制（以下簡稱“雙控體系”）建設(shè)，規(guī)范公司安全管理行為，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各車間、各崗位的安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強化安全風(fēng)險辨識、評估與管控，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，從源頭上防范事故發(fā)生。2.全面覆蓋：涵蓋公司所有區(qū)域、所有活動、所有設(shè)備設(shè)施及全體員工，確保雙控體系無死角、無盲區(qū)。3.科學(xué)管理：運用科學(xué)的方法和手段，對安全風(fēng)險進(jìn)行精準(zhǔn)識別、量化評估，對隱患排查治理實施動態(tài)管理。4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)公司發(fā)展、工藝變化、法律法規(guī)要求等，不斷完善雙控體系，持續(xù)提升安全管理水平。二、職責(zé)分工（一）公司雙控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由公司總經(jīng)理任組長，各副總經(jīng)理任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司雙控體系建設(shè)工作，研究解決體系建設(shè)中的重大問題。審批雙控體系建設(shè)規(guī)劃、年度工作計劃、相關(guān)管理制度及重大風(fēng)險管控措施。監(jiān)督檢查雙控體系建設(shè)工作落實情況，對工作不力的部門和個人進(jìn)行問責(zé)。（二）安全管理部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)雙控體系建設(shè)的日常組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。制定雙控體系建設(shè)工作方案、相關(guān)管理制度和考核標(biāo)準(zhǔn)。組織開展安全風(fēng)險辨識、評估、分級工作，建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。指導(dǎo)各部門、車間開展隱患排查治理工作，對排查出的隱患進(jìn)行匯總、分析和跟蹤督辦。定期對雙控體系建設(shè)工作進(jìn)行總結(jié)、評估，提出改進(jìn)建議。（三）各部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門雙控體系建設(shè)工作的具體實施，組織員工開展安全風(fēng)險辨識和隱患排查治理。建立本部門安全風(fēng)險臺賬和隱患排查治理臺賬，落實風(fēng)險管控措施和隱患整改責(zé)任。配合安全管理部門做好相關(guān)工作，及時反饋工作中存在的問題和建議。（四）各車間1.職責(zé)負(fù)責(zé)本車間雙控體系建設(shè)工作的具體落實，組織員工對生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行安全風(fēng)險辨識和隱患排查。制定本車間安全風(fēng)險管控措施和隱患排查治理方案，確保各項措施落實到位。對排查出的安全隱患及時進(jìn)行整改，不能立即整改的要采取有效的防范措施，并上報上級部門。（五）員工1.職責(zé)積極參與公司雙控體系建設(shè)工作，學(xué)習(xí)安全風(fēng)險辨識和隱患排查治理知識。按照要求認(rèn)真開展崗位安全風(fēng)險辨識，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患。嚴(yán)格遵守公司安全規(guī)章制度，落實風(fēng)險管控措施，積極參與隱患整改工作。三、安全風(fēng)險分級管控（一）風(fēng)險辨識1.辨識范圍規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等活動全過程。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具、建（構(gòu)）筑物等。作業(yè)環(huán)境，包括溫度、濕度、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等。管理體系、人員行為、安全文化等方面。2.辨識方法采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法、危險與可操作性分析法等多種方法進(jìn)行風(fēng)險辨識。結(jié)合公司實際情況，制定適合本公司的風(fēng)險辨識清單和指南，明確辨識的內(nèi)容、流程和標(biāo)準(zhǔn)。3.辨識頻率每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險辨識。當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行專項風(fēng)險辨識。（二）風(fēng)險評估1.評估標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行風(fēng)險評估?？赡苄苑譃闃O高、很高、較高、中等、較低、很低、極低七個等級；后果嚴(yán)重程度分為災(zāi)難性、重大、較大、一般、輕微五個等級。根據(jù)風(fēng)險矩陣法，確定風(fēng)險等級，風(fēng)險等級從高到低分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。2.評估流程成立風(fēng)險評估小組，成員包括安全管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行逐一評估，填寫風(fēng)險評估表，明確風(fēng)險發(fā)生的可能性、后果嚴(yán)重程度及風(fēng)險等級。對評估結(jié)果進(jìn)行審核，確保評估過程科學(xué)、準(zhǔn)確、公正。（三）風(fēng)險分級1.重大風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性極高，后果嚴(yán)重程度為災(zāi)難性，一旦發(fā)生事故，將造成重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞。2.較大風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性很高，后果嚴(yán)重程度為重大，可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境影響。3.一般風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性較高，后果嚴(yán)重程度為較大，可能造成一定人員傷亡、財產(chǎn)損失或局部環(huán)境破壞。4.低風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性較低，后果嚴(yán)重程度為一般或輕微，可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或較小環(huán)境影響。（四）風(fēng)險管控1.管控原則針對不同等級的風(fēng)險，采取相應(yīng)的管控措施，確保風(fēng)險得到有效控制。堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實風(fēng)險管控責(zé)任。2.管控措施工程技術(shù)措施：通過改進(jìn)工藝、設(shè)備設(shè)施、防護(hù)裝置等，消除或降低風(fēng)險。管理措施：完善安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，加強安全管理。培訓(xùn)教育措施：對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能。應(yīng)急處置措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援設(shè)備和物資，定期組織應(yīng)急演練。3.重大風(fēng)險管控對重大風(fēng)險實行公司、部門、車間三級管控，明確各級管控責(zé)任人和管控措施。公司主要負(fù)責(zé)人對重大風(fēng)險管控工作全面負(fù)責(zé)，定期組織對重大風(fēng)險管控情況進(jìn)行檢查和評估。制定重大風(fēng)險管控方案，方案應(yīng)包括風(fēng)險基本情況、管控措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。在重大風(fēng)險區(qū)域設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，加強現(xiàn)場安全管理。四、隱患排查治理（一）排查類型1.日常排查：由各車間、崗位員工每天進(jìn)行的安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)場存在的安全隱患。2.定期排查：公司每月、各部門每周組織的全面安全檢查，對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行詳細(xì)檢查。3.專項排查：針對季節(jié)性特點、重大活動、重要節(jié)日等開展的專項安全檢查，如夏季防暑降溫專項檢查、冬季防寒保暖專項檢查等。4.節(jié)假日排查：在法定節(jié)假日前后進(jìn)行的安全檢查，確保節(jié)日期間公司安全生產(chǎn)。5.復(fù)工復(fù)產(chǎn)排查：公司停產(chǎn)復(fù)工或設(shè)備檢修后重新投入生產(chǎn)前，進(jìn)行全面的安全檢查，防止事故發(fā)生。（二）排查內(nèi)容1.安全管理制度執(zhí)行情況：檢查各項安全管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行。2.安全設(shè)施運行情況：包括消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備、安全防護(hù)裝置等是否正常運行。3.作業(yè)環(huán)境安全情況：檢查作業(yè)場所的溫度、濕度、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。4.員工操作行為規(guī)范情況：員工是否遵守操作規(guī)程，是否存在違章作業(yè)、違規(guī)操作等行為。5.安全風(fēng)險管控措施落實情況：檢查風(fēng)險管控措施是否有效落實，風(fēng)險點是否處于受控狀態(tài)。（三）隱患治理1.隱患分級：根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患：危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2.治理流程隱患發(fā)現(xiàn)：員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)立即報告班組長或車間主任。隱患登記：班組長或車間主任對隱患進(jìn)行初步評估，確定隱患等級，并填寫隱患排查治理臺賬。隱患治理：一般隱患由車間組織人員立即進(jìn)行整改；重大隱患由公司雙控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定治理方案，明確治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，組織實施整改。隱患復(fù)查：隱患整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。復(fù)查合格后，在隱患排查治理臺賬中予以銷號。（四）隱患上報1.各部門、車間應(yīng)定期將隱患排查治理情況上報安全管理部門。2.對于重大隱患，應(yīng)立即上報公司主要負(fù)責(zé)人，并同時向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案等。五、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)1.提高員工對雙控體系建設(shè)的認(rèn)識和理解，掌握安全風(fēng)險辨識、評估、分級和管控方法。2.提升員工的隱患排查治理能力，使其能夠及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患。3.增強員工的安全意識和自我保護(hù)能力，確保員工嚴(yán)格遵守公司安全規(guī)章制度。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.雙控體系建設(shè)的基本概念、目的和意義。2.安全風(fēng)險辨識方法、評估標(biāo)準(zhǔn)和分級原則。3.隱患排查治理的流程、方法和要求。4.風(fēng)險管控措施和隱患整改措施的制定與實施。5.公司安全管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：由安全管理部門組織，定期對全體員工進(jìn)行雙控體系建設(shè)相關(guān)知識的集中培訓(xùn)。2.專項培訓(xùn)：針對不同崗位、不同風(fēng)險點，開展專項安全培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)技能和風(fēng)險防控能力。3.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實際工作現(xiàn)場，由安全管理人員或技術(shù)人員對員工進(jìn)行現(xiàn)場講解和示范，使員工更好地掌握安全操作技能。4.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布雙控體系建設(shè)相關(guān)的學(xué)習(xí)資料和視頻，供員工自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)考核1.建立培訓(xùn)考核制度，對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核。2.考核方式可以采用考試、實際操作、撰寫心得體會等多種形式。3.對考核合格的員工頒發(fā)培訓(xùn)合格證書，將培訓(xùn)考核結(jié)果與員工績效掛鉤。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門、車間雙控體系建設(shè)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括安全風(fēng)險辨識、評估、分級、管控情況，隱患排查治理情況，培訓(xùn)教育情況等。2.公司雙控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對各部門、車間雙控體系建設(shè)工作進(jìn)行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門、車間限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底整改。（二）考核評價1.制定雙控體系建設(shè)考核評價標(biāo)準(zhǔn)，對各部門、車間雙控體系建設(shè)工作進(jìn)行量化考核。2.考核評價內(nèi)容包括工作方案制定、風(fēng)險辨識評估、隱患排查